| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 61.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 26.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 466.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 115.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 79.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 45.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2021 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2021 | 217.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2021 | 4.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 11.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2021 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2021 | 7036.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-PREV-PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2021 | 10704.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COBRANCA DE MULTA E JUROS QUANDO DO PAGAMENTO DE COMPETENCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS PUBLICACOES DE CARATER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIARIO OFICIAL. REFERENTE AS PUBLICACAO DOS DIAS 02 DE JULHO E 05 16 E 19 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2021 | 10.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.604-9 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 0112 EM 2020 CONFORME PROCESSO N° 25000.0024332021-63. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2021 | 7.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2021 | 8.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2021 | 2025.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2021 | 675.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2021 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2021 | 8.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2021 | 14.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 25.447-9 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2021 | 148.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2021 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA EMPAER - EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2021 | 4.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2021 | 16.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2021 | 9.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2021 | 26.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2021 | 84.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2021 | 254.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2021 | 84.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2021 | 84.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2021 | 507.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2021 | 1206.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO CENTRO DA COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2021 | 332.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DO CENTRO DA COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2021 | 537.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA ACADEMIA DOS IDOSOS E UNIDADE SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2021 | 661.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS MANGUEIRAS E ABRACADEIRAS DESTINADOS AO VEICULO AUTOMOTOR CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2021 | 264.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2021 | 66.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME CONTRATO N 9912450219 E FATURA 58.083 NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2021 | 834.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAÕ DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE 02 DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS A3 TOKEN PARA TRANSMISSAO DE DECLARACOES COM VALIDADE DE 03 TRES ANOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2021 | 698.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2021 | 161.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2021 | 1.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DA COVID 19 ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2021 | 37.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2021 | 175.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2021 | 596.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PRACA JOAO VITAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2021 | 15.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2021 | 39.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2021 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2021 | 69.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2021 | 12.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2021 | 24.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2021 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 283.145-7 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2021 | 11.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2021 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 30.000 TRINTA MIL IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO NO MÊS DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2021 | 930.60 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2021 | 4845.42 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2021 | 2868.10 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2021 | 1948.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2021 | 393.60 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2021 | 629.60 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2021 | 22.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2021 | 3078.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2021 | 110.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2021 | 51.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2021 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO COM PROFISSIONAIS DA SAUDE TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PSF'S I II III E IV. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2021 | 11.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2021 | 2.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2021 | 673.60 | 08602351000184 | SATIRO E GARRIDO LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR AQUISICAO DE MEDICAMENTO INSULINA TIPO TRESIBA 100 UI DOADA A PACIENTE CARENTE CLEONICE SOARES FORMIGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2021 | 6161.12 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO OFTALMOLOGICO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA TONOMETRIA FUNDOSCOPIA CONFORME RELACAO CONTIDA EM REFERIDA NOTA FISCAL ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2021 | 1000.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS AO USO DOMICILIAR DE PACIENTES CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEAD CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2021 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2021 | 4425.78 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 08 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2021 | 8980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2021 | 6135.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DECORRENTE DE DECISAO LIMINAR DA SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO N.0005704-81.2005.8.15.0371 CODIGO BACEN 25.809 CUJO TRAMITE DEU-SE PELA 4 VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA - PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2021 | 70.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 27.831-9 EM 27012021PAGAMENTO DECORRENTE DE DECISAO LIMINAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2021 | 6322.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2021 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2021 | 6611.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2021 | 6412.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 60 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2021 | 6635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2021 | 993.54 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2021 | 76773.62 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 25. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2021 | 184303.46 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27-FUND I ESTATUTARIOS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2021 | 52736.31 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 33-FUND II ESTATUTARIOS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2021 | 26112.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR - EST LOTACAO 36 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2021 | 58367.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100-FPROF DE PRE-ESCOLA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2021 | 4949.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITOR DE CRECHE - EST LOTACAO 39 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2021 | 14980.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107-PROFESSOR DE CRECHE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2021 | 20084.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST LOTACAO 82 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2021 | 24135.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EST LOTACAO 30 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2021 | 2438.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2021 | 1764.70 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA/ HOSPITAL STA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR REALIZADO EM PACIENTE LAURIZETE LOPES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DALEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE LUCIANO CASIMIRO DA SILVA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2021 | 27322.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2021 | 2438.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2021 | 34035.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2021 | 2438.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 10 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2021 | 11060.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2021 | 18780.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2021 | 29202.22 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF I DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2021 | 33600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54- ACS- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2021 | 30892.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2021 | 10805.49 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2021 | 4780.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - FARMACIA BASICA - LOTACAO 76 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2021 | 5005.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOTACAO 78 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2021 | 8610.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - LOTACAO 79 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2021 | 7302.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - LOTACAO 103 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2021 | 3921.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - LOTACAO 106 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2021 | 20364.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 136-PRO TEMP DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2021 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 01 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2021 | 2612.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 37 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2021 | 1320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 83 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2021 | 3630.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2021 | 2264.51 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 75 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2021 | 5500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2021 | 1083.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 48 CRAS- PRO-TEMPNO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2021 | 1312.89 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 104- PRO-TEMP SCFV NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2021 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 38 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2021 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 112 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -ESTATUTARIOS - LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2021 | 2438.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 04 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2021 | 2438.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 6088.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 10825.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69- PSF NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 663.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 106- CEO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 13937.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 103 134 E 136 NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 2138.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72- SAUDE BUCAL NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 5976.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 E 20 NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 47491.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 27 33 36 39 82 100 E 107 FUNDEB 60 NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 12954.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 25-FUNDEB 40 NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 208.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 24- FUNDEB 60 NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 4085.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 30- MDE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 506.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 32- MDE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 5007.43 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 38 48 56 60 64 104 112 115 NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000163 | 29/01/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA OTCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 12231.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 04 06 07 08 09 10 11 14 16 37 75 83 108 113 E 117 NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 502.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 130004251 EM 07102020. PAGAMENTO DECORRENTE DE DECISAO LIMINAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2021 | 954.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2021 | 11.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2021 | 5875.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO PARCELA N° 1124 CONTRATO N° 90001122 E DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2021 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SISTEMAS E SOFTWARES DO SETOR FINANCEIRO E PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO ALIMENTACAO DO '' SICONV'' NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2021 | 1389.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2021 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2021 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS PUBLICACOES DE CARATER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2021 | 3000.00 | 00044204763898 | LUCAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO SAuDE E SETOR DE TRIBUTOS. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2021 | 1387.00 | 00003260323473 | FRANCIEUDO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2021 | 5000.00 | 00005758612405 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NOS PRIMEIROS DIAS DE TRANSICAO DO GOVERNO NO APOIO EM PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ARTIGO 6° INCISO VIII ALINEA D CCART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2021 | 1214.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AOS 26 VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2021 | 954.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2021 | 147.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2021 | 825.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2021 | 119.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2021 | 234.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2021 | 800.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2021 | 1700.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2021 | 510.00 | 00012628613492 | FRANCISCA DAIANE DO VALE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00070348466420 | AGOSTINHO MORAIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOGISTICA E EXEUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DE VACINACAO CONTRA A COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2021 | 650.00 | 00007480027400 | KALLINY MAYARA MONTE DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOGISTICA E EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DE VACINACAO CONTRA A COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2021 | 510.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2021 | 510.00 | 00014053989493 | LUIS FELIPE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2021 | 510.00 | 00014450975405 | JOSE FERRERA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2021 | 510.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2021 | 510.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2021 | 510.00 | 00014683940450 | JAKELINE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2021 | 510.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00011978557426 | DANILO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2021 | 1300.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2021 | 510.00 | 00014440128432 | WINNA MARIA GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00011386947466 | MIRELLY MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOGISTICA E EXECUCAO D PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2021 | 1232.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2021 | 510.00 | 00044199641890 | CARLOS ANDRÉ FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2021 | 1894.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES DE DADOS NO CENTRO DA COVID19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISOVIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2021 | 510.00 | 00016572276422 | LIVIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2021 | 510.00 | 00009354830471 | JOSE CARLOS AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE JONAS BENEDITO M. DOS SANTOS A CARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUENTACAO ANEXA NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2021 | 2344.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA PRACA DOS IDOSOS E POSTO SANITARIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2021 | 550.00 | 00003357420414 | LINDOMAR CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2021 | 850.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2021 | 1300.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2021 | 550.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2021 | 550.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2021 | 950.00 | 00013502431400 | FRANCISCO GUTIERRY VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2021 | 1150.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2021 | 965.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2021 | 1530.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2021 | 90.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2021 | 26299.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2021 | 4765.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2021 | 1959.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PERTENCETES E A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2021 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2021 | 1530.00 | 00091114381420 | GERALDO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEAD ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2021 | 1705.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVETUAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2021 | 2000.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVETUAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO ATENDIMENTO DA SAUDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DALEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2021 | 343.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2021 | 1300.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2021 | 245.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2021 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO INSPECOES ANIMAIS ANTES VERIFICACAO DASCONDICOES DO ANIMAL PARA ABATIMENTO.NOS TERMOS DA ALINEA ''D'' DO INCISO VIII DO ART. 6 DA LEI 8.66693.NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2021 | 588.00 | 00002889621413 | ALUISIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2021 | 1500.00 | 00032554338434 | VALDEMIR TEXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSLTORIA NO AUXILIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE VIGILANTES NOTURNO DO GINASIO DE ESPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2021 | 1176.33 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ESTE PODER EXECUTIVO NOS DIAS 20 21 E 22 DE JANEIRO DE 2021 RESPECTIVAMENTE. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2021 | 1214.00 | 00026649968862 | ERNANDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2021 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMANTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2021 | 163.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO PSF - IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2021 | 67.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2021 | 176.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2021 | 181.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2021 | 30.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2021 | 84.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2021 | 4.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2021 | 41.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2021 | 423.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2021 | 22.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2021 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2021 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 RECIBO 0007849023-2021-02-2 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2021 | 2150.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA E RESSONANCIA MAGNETICA-RNM EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2021 | 280.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PRICK-TEST EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO YKARO GABRIEL HERCULANO FREIRE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 0212 EM 2020 CONFORME PROCESSO N° 25000.0138712021-57 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2021 | 479.00 | 19237230000105 | LARISSA DO NASCIMENTO SOUSA - AGROPET SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS MICROTUBO TIPO EPPENDORF GRADUADO NEUTRO VOL. 15ML XALAZIN 2 50 ML SYNTEC COLOSSO PULVERIZACAO FC100ML OUROFINO DESITNADOS A MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIAAMBIENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2021 | 9280.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 03 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA A CHEFE DE GABINETE E O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAREM DEASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2021 | 261.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ESPECULO ESPATULA LAMINA ETC. UTILIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOSDO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2021 | 99.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE TERMOMETRO PARA GELADEIRA LOCALIZADA NA SALA DE IMUNIZACAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2021 | 4200.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OXIGENOTERAPIA CAMARA DE TERAPIA HIPERBARICA - 14 SECOES PARA PACIENTE CARENTE ANTONIO BENEDITO DE SOUZACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. A CARGO SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2021 | 1010.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES MARIA DO SOCORRO DAS NEVES RONAILDO SOARES DA SILVA MONICA PIRES PEREIRACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. A CARGO SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2021 | 11.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2021 | 35.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2021 | 27.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2021 | 11.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2021 | 500.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO N° 71 TERREO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N° 1012020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2021 | 300.00 | 00012469720850 | LAURINEIDE MENDES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO GOMES SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2021 | 46.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2021 | 71.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2021 | 400.00 | 00019112289434 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO N° 88 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N° 0392020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2021 | 500.00 | 00004527918478 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA FELIPE DA CONCEICAO SN BAIRRO SAO FELIX NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDE DO PROGRAMA D BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2021 | 1820.00 | 00010399573828 | JOSE JAMILTON NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2021 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2021 | 500.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2021 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2021 | 500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2021 | 222.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAEM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2021 | 775.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS DO TIPO FORD-K E SPIN PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE FISIO-QUIMICA DA AGUA DESTINADA AO FORNECIMENTO E CONSUNO DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGIA DA AGUA DESTINADA AO FORNECIMENTO E CONSUNO DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2021 | 1300.00 | 00005979270493 | SAULO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2021 | 500.00 | 00060238690415 | CREUSA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BATISTA DA SILVA N° 28 PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. EM ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N° 8842020 QUE TRATA DO CUSTEIO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA PuBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2021 | 500.00 | 00007498655802 | FRANCISCA LUCIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO N° 0412021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2021 | 359.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2021 | 93.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2021 | 729.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NO MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2021 | 350.00 | 00009989703442 | EDSON LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 200 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2021 | 500.00 | 00003260708421 | MARGARIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE TRAJANO N° 40 CONJUNTO SAO FELIX NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME CONTRATO N° 2012020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2021 | 150.00 | 04673297000107 | HOTEL NACIONAL INN RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL POR SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL BEM COMO A CHEFE DE GABINETE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO DEVIDO A ESCALA DE VOO NO RETORNO DO DISTRITO FEDERAL A CIDADE DE APARECIDA PERNOITANDO NESTE ESTABELICIMENTO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2021 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - EMPAER A CARGO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2021 | 1400.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2021 | 174.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2021 | 600.00 | 15008116000144 | MARIA CILANI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREAK E BUFFET SERVIDOS NO EVENTO DE ENTREGA DE KITS PARA GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2021 | 400.00 | 00029256062453 | JOSE AUGUSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSEFA CARNEIRO CENTRO DESTINADO AS INSTALACOES FISICAS PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO N° 0152020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2021 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2021 | 896.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS LAMPADAS BUZINA FAROL CONECTOR ETC. UTILIZADOS NA MANUNTENCAO E REPARO DAS MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEAD CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2021 | 86.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS LAMPADAS DIVERSAS UTILIZADAS NA MANUNTENCAO E REPARO DAS MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2021 | 300.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NAS MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2021 | 10.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 52.491-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2021 | 10.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 52.492-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2021 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000345 | 08/02/2021 | 11509.60 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2021 | 48.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS LAMPADAS E FUZIVEIS UTILIZADOS NA MANUNTENCAO E REPARO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2021 | 80.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2021 | 4.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2021 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 46-2.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2021 | 4.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2021 | 1570.00 | 39967455000116 | GUILHERME FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA MUDANCA E LIMPEZA DE 07 SETE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS TIPO SPLITS E REPOSICAO DE GAS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2021 | 263.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2021 | 468.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS EM IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2021 | 4800.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 04 QUATRO TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA DESTINADAS AS BARREIRAS SANITARIAS COMO ACAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA .NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2021 | 1244.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2021 | 3456.60 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS VASSOURAS RODOS PAS CABOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2021 | 4216.20 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TUBOS CORDA LUVAS BALDES SACOS PARA LIXO VERGALHAO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2021 | 2480.00 | 39967455000116 | GUILHERME FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA MUDANCA REPOSICAO DE GAS E LIMPEZA DE SEIS AR-CONDICIONADOS E TUBULACOES DE 12 DE UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DALEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2021 | 1229.90 | 07939129000109 | VALCICLEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE 01 UM REFRIGERADOR CONSUL CRC28 CLASSE A - 239L - BRANCO DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DE VACINAS NA SALA DE IMUNIZACAO LOCALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGODA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2021 | 915.00 | 00044229801300 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00027691800886 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00087001721468 | RAIMUNDO RABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00007682217499 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2021 | 720.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00009977892474 | FRANCISCO RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SOLDA DO HAGAR E DA GRADE ENGATE E RUELAS DE AJUSTE RECUPERACAO DE CONCHA TRASEIRA E TRAVA TRASEIRA DA GRADE DO PI EMBUCHAMENTO PINO ROSCA DA PORCA E DOS PNEU NASMAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2021 | 43.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA EMPAER - EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000404 | 10/02/2021 | 1258.48 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2021 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE RXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2021 | 2500.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE LOCACAO POR DIARIA DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE D20 DE PLACA KFF0125 PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2021 | 570.00 | 00004709440484 | EDER CORDEIRO DE ARÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOSS PRESTADOS MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DO TIPO ARMARIO DE ACO BIRO E PRATELEIRAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INFRA ESTRUTURA E SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2021 | 500.00 | 00015484751497 | GABRIEL DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2021 | 800.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2021 | 585.00 | 00044229801300 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA E CONCERTO DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS EM PREDIOS DAS SECRETARIAS DE SAuDEEDUCACAO E ASSITENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2021 | 1300.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS E CONFECCAO DE LETREIROS EM PREDIOS NAS SECRETARIAS DE SAuDEEDUCACAO E ASSITENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO E ATIVIDADES PERTENCENTES A SECRETERIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00009977892474 | FRANCISCO RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SOLDA DOS ROLAMENTOS E DA GRADE ENGATE E RUELAS DE AJUSTE RECUPERACAO DE TRAVA TRASEIRA EMBUCHAMENTO PINO ROSCA DA PORCA DAS MAQUINAS PESADAS CACAMBA PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000407 | 10/02/2021 | 3143.03 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2021 | 1045.62 | 00010942986466 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 NOVE DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB CAMPINA GRANDE - PB E LAGOA SECA - PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 08 11 13 15 18 22 25 26 E 27 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E ALIMENTACAO DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAuDE SIM SINANSINASC E-SUS SISREG SISPACTO SISCOLO SISMAMA SIS-PNI JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2021 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE TRÊS IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM TONNER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2021 | 600.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE ACOES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000403 | 10/02/2021 | 626.95 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000402 | 10/02/2021 | 420.54 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2021 | 12371.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COBRANCA DE MULTAS E JUROS QUANDO DO PAGAMENTO DA COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2021 | 8.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2021 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 46-2 NO DIA 10022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2021 | 7043.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-PREV-PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3 NO DIA 10022021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 21.555-4 NO DIA 11022021 CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 11.329-8 CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00008448567463 | AILZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZAFAXINA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2021 | 1320.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A APARECIDA - PB DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2021 | 1700.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 UMA URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000426 | 11/02/2021 | 1988.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E GABINETE CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00132021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2021 | 1300.00 | 00007464294440 | MARIA APARECIDA S. ALIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO ECO SPORT DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2021 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NA LOGISTICA E EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRAO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2021 | 233.16 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA A JATO DA FROTA DE VEICULO PERTENSENTE A SECRETARIA DE SAuDE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSORTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2021 | 5500.00 | 31484987000190 | JOSE HONORIO DE QUEIROGA JUNIOR 07731133478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO DE PLACA JOC0J46 PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2021 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DE INTULIO E POLDAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO COMPERENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2021 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BAIXIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2021 | 130.00 | 00005440286438 | CRISTIANA MARIA OLINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2021 | 857.00 | 00079641474472 | LUZIMARA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2021 | 300.00 | 00003200375418 | WALMIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2021 | 300.00 | 00004847418450 | REGINALDA NEVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2021 | 350.00 | 00014964134407 | JOSE ALESSANDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2021 | 180.00 | 00008407051403 | FERNANDA XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2021 | 300.00 | 00003260238441 | EDSON DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2021 | 300.00 | 00005972097400 | EDIGLEY DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2021 | 1090.00 | 00070741649411 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR E TROCA DE BOMBA D'AGUA COMO TAMBEM CONSERTO NA PORTA DA GELADEIRA E ENCANACAO DO GAS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 47397-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2021 | 230.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRADE MEDICAMENTO DE DISTRIBUICAP GRATUITA - MEDICACAO MANIPULADA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2021 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 11.329-8 CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 21.550-3 CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 21.550-4 CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2021 | 2.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 283.145-7 NO DIA 12022021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2021 | 15.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2021 | 2998.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE UMA CADEIRA GERATORIA PARA O GABINETE E OUTROS UTENCILIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANECO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 47397-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DEBITO DO DIA 11022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2021 | 7116.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE DOIS COMPUTADORES COMPLETO PARA SECRETARIA DE SAUDE UM PARA USO NA UNIDADE BASICA E OUTRO NA SALA DAS VACINAS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2021 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS COMPETENCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2021 | 130.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2021 | 249.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2021 | 69.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2021 | 300.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2021 | 17027.45 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA FONSECA DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2021 | 335.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 30.105-5. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2021 | 625.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2021 | 1400.00 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA MANUTENCAO DAS MIDIAS SOCIAIS VIDEOS ANIMADOS E ARTES PARA IMPRESSOES A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS E DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2021 | 335.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2021 | 2025.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2021 | 600.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE ACOES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2021 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2021 | 18.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11330-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/02/2021 | 1409.34 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PORTADORES DE GLAUCOMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2021 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COM RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM DE TOMAGRAFIA DO CRANIO EM FAVOR DE MOISES DA SILVA ALMEIDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2021 | 4000.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS ESPECIAL DESTINADA A DOACAO AO MENOR PAULO HENRIQUE F. DIAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2021 | 120.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOSALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VEICULOS AUTOMOTORES PLACA QSG 4216 SPIN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2021 | 3000.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE RTU DE BEXIGA REALIZADA EM PACIENTE LAURIZETE LOPES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2021 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ALERGOIMONOLOGIA PEDIATRICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO YKARO GABRIEL HERCULANO FREIRE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2021 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE FEVEREIRO340 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2021 | 120.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UM RX SIMPLES DE ABDOMEN REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2021 | 120.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UM RAIO-X DA MAO E PUNHO PARA DETERMINACAO DA IDADE OSSEA REALIZADO NA PACIENTE GUSTAVO GABRIEL A. SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UMA DENSITOMETRIA OSSEA 01 UM RAIO-X DO JOELHO DIREITO E 01 UM RAIO-X DO JOELHO ESQUERO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2021 | 200.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE VICENTE DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E ENVIIO DO SIOP E SIOPS QUE SAO DESPESAS DE EDUCACAO E SAUDE RESPECTIVAMENTE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DESTAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2021 | 0.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NO MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO 324. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2021 | 210.00 | 00069039569487 | FRANCISCO PETRONIO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2021 | 123.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2021 | 128.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE 01 UMA LONA DESTINADA A CACAMBA UTILIZADA NA COLETA DO LIXO URBANO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2021 | 2756.05 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS CAPACITOR FITA ISOLANTE BUCHAS JOELHO TUBOS CABOS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. REFERENTE A DEBITO EFETUADO NO DIA 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2021 | 8.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2021 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. REFERENTE A DEBITO EFETUADO NO DIA 23022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2021 | 2771.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 11.329-8 NO DIA 23022021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2021 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 1.273-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2021 | 16.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 25.447-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2021 | 446.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE 25.447- NO DIA 09022021. PAGAMENTO DECORRENTE DE DECISAO LIMINAR. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2021 | 903.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL DEBITADO EM 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 REFERENTE AO DIA 19022021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2021 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 REFERENTE AO DIA 22022021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2021 | 1300.00 | 00009417355406 | MARIA APARECIDA AFONSO DE ALMEIDA TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO ECO SPORT DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2021 | 1.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2021 | 914.40 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE KIT BEBÊ BANHEIRAS MANTAS FRALDAS TOALHAS FRALDAS ETC DESTINADOS E DISTRIBUIDOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2021 | 71.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E ENVIIO DO SIOP E SIOPS QUE SAO DESPESAS DE EDUCACAO E SAUDE RESPECTIVAMENTE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DESTAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2021 | 943.95 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ABRACADEIRA ANTICORROSIVO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE ETC DESTINADOS A VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOSTERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2021 | 410.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES FORD- K - PLACA QSF 0046 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2021 | 165.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS E TROCA DE PITO PNEUS EM VEICULOS AUTOMOTORES FORD- K - PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 11022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2021 | 150.00 | 00008012317443 | ALICE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2021 | 200.00 | 00005111346490 | ELISANGELA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2021 | 200.00 | 00010765738430 | MICKAELE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2021 | 150.00 | 00003260065407 | ALBERTINA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2021 | 170.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME CONTRATO N 9912450219 E FATURA 58.677 NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2021 | 2.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME CONTRATO N 9912450219 E FATURA 58.083 NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 53 DO DIA 18012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00069238960453 | FRANCISCO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE JANEIRO FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO '' SICONV'' NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000529 | 24/02/2021 | 1435.64 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR ADOCANTE BISCOITOS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000532 | 24/02/2021 | 1821.36 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE DETERGENTE ESPONJAS SABAO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000533 | 24/02/2021 | 3376.26 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO SECRETARIOS E SERVIDORES AUTORIZADOS QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESTE PODER EXECUTIVO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2021 | 4.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2021 | 426.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE 24.960-2 NO DIA24022021 PAGAMENTO DECORRENTE DE DECISAO LIMINAR. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2021 | 516.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE 25.447-92 NO DIA 24022021 PAGAMENTO DECORRENTE DE DECISAO LIMINAR. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2021 | 1118.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2021 | 494.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DIVERSOS IMOVEIS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MES DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2021 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTERITA DE CASSIA FERREIRA COSTA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2021 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA PARA PACIENTEEDILENE GOMES DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2021 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COM RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM DE TOMAGRAFIA COLUNA LOMBARNOS PACIENTES MARCONDES G. E JUNIOR ANTONIO DANTAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2021 | 11500.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE O. NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA REALIZACAO DE 10 DEZ CIRURGIAS DE CATARATAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2021 | 634.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA ACADEMIA DOS IDOSOS E UNIDADE SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2021 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS AO USO DOMICILIAR DE PACIENTES CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEAD CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2021 | 20850.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2021 | 39781.93 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 10 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2021 | 11280.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2021 | 540.00 | 00022472822880 | FRANCISCO CARLOS VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS MEDIANTE TAREFA DIARIA POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA PARA A REALIZACAO DE SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2021 | 18780.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2021 | 3850.00 | 00011984345460 | MARCOS RUAN DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4.000 DE PLACA HUX3C05DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2021 | 600.00 | 00004709440484 | EDER CORDEIRO DE ARÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA NA CONFECCAO APLICACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DO TIPO ARMARIO DE ACO BIRO E PRATELEIRAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2021 | 72.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2021 | 6000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 08 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2021 | 10080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2021 | 88.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.5550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2021 | 6903.23 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2021 | 5140.51 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2021 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2021 | 7150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2021 | 7151.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 60 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2021 | 7625.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2021 | 25505.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EST LOTACAO 30 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2021 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2021 | 2500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2021 | 106787.81 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 25. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2021 | 145063.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27-FUND I ESTATUTARIOS. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2021 | 41666.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 33-FUND II ESTATUTARIOS. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2021 | 19584.71 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR - EST LOTACAO 36 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2021 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITOR DE CRECHE - EST LOTACAO 39 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2021 | 13829.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST LOTACAO 82 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2021 | 42674.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100-FPROF DE PRE-ESCOLA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2021 | 12727.22 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107-PROFESSOR DE CRECHE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DE ANUIDADE 2021 DE CONVÊNIO FIRMADO COM A UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO - SECCIONAL PARAIBA QUE TEM POR FINALIDADE ARTICULAR MOBILIZAR E INFORMAR AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DEEDUCACAO SOBRE ACOES PRAZOS PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC FNDE INEP E OUTROS ORGAOS LIGADOS A EDUCACAO. CONFORME OFICIO CIRCULAR N° 001 E TERMO DE FILIACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2021 | 59.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA EMPAER - EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2021 | 2600.00 | 00007041078485 | CARLOS JUNIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS MEDIANTE TAREFA DIARIA POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TIPO TRATOR PARA O CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO NOVA VIDA I A CARGO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2021 | 2600.00 | 00011724456482 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS MEDIANTE TAREFA DIARIA POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TIPO TRATOR PARA O CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO NOVA VIDA I A CARGO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 75 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2021 | 6050.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2021 | 4900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 83 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2021 | 5500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2021 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 01 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2021 | 5200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 37 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 48 CRAS- PRO-TEMPNO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2021 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 104- PRO-TEMP SCFV NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2021 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 38 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2021 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 112 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -ESTATUTARIOS - LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DEBITO DO DIA 25022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 25022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2021 | 36270.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54- ACS- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2021 | 28922.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2021 | 11234.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2021 | 4780.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - FARMACIA BASICA - LOTACAO 76 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2021 | 5995.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOTACAO 78 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2021 | 13867.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - LOTACAO 79 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2021 | 6408.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - LOTACAO 103 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2021 | 6212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - LOTACAO 106 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2021 | 20716.13 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF I DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2021 | 5092.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 - CEO PRO-T NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2021 | 1250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAuDE BUCAL II E III - PRO-TEMPORE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2021 | 23464.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 136-PRO TEMP DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2021 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 04 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2021 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2021 | 840.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2021 | 7881.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 103 134 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2021 | 6515.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69- PSF NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2021 | 2621.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 E 111- SAUDE BUCAL NO MES DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2021 | 2373.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106- CEO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2021 | 4927.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO- 136 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2021 | 7421.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2021 | 4872.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2021 | 2184.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 SEC. DE CULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2021 | 1974.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES75 113 117 SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2021 | 500.00 | 02852277000178 | FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DE ACOES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATORIO DA EDUCACAO PuBLICADO IFRN - CAMPUS IPANGUACU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2021 | 5230.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 30- MDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2021 | 798.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 32- MDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2021 | 21767.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 25-FUNDEB 40 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2021 | 41724.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 33 E 36 - FUNDEB 60 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2021 | 3052.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 E 107 - FUNDEB 60 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2021 | 2904.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 - FUNDEB 60 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2021 | 8648.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100 - FUNDEB 60 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2021 | 1386.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2021 | 4667.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 38 48 60 64 104 112 115 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2021 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2021 | 2373.67 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2021 | 0.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 1.273-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL DEBITADO EM 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000616 | 26/02/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA OTCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.5550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.5555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2021 | 2.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 283.145-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL DEBITADO EM 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2021 | 3145.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2021 | 6879.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2021 | 8327.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 E 20 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2021 | 3600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 04 QUATRO TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA DESTINADAS AS BARREIRAS SANITARIAS COMO ACAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2021 | 8.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2021 | 443.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2021 | 25.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDAPB NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS PUBLICACOES DE CARATER OFICIAL NO DIA 26022021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2021 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPE AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DE EDUCACAO DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2021 | 1400.00 | 00032554338434 | VALDEMIR TEXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSLTORIA NO AUXILIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000658 | 01/03/2021 | 13460.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PNEUS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA PESADAS TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2021 | 63.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2021 | 3136.88 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E BRASILIADF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ESTE PODER EXECUTIVO NOS DIAS 01 02 03 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2021 RESPECTIVAMENTE. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2021 | 1626.56 | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E BRASILIADF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO NOS DIAS DE 01 02 03 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2021. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2021 | 400.00 | 00008750680498 | MARIA NILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2021 | 300.00 | 00085379662404 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2021 | 300.00 | 00009860477400 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2021 | 550.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA VARZEA DO MENINO JESUSZONA RURALA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2021 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOSDE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2021 | 1899.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE 01 UM CELULAR SMARTPHONE MOTOROLA G9 PI DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA OUVIDORIA MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS RECLAMACOES DENUNCIAS E SUGESTOES DA POPULACAO EM GERAL ACARGO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE PODER EXECUTVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2021 | 200.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DE ACOES DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICPAL DE APARECIDA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2021 | 677.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E PAO DE QUEIJO DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2021 | 550.00 | 00014683940450 | JAKELINE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2021 | 550.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2021 | 550.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2021 | 550.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2021 | 2000.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E ALIMENTACAO DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAuDE SIM SINANSINASC E-SUS SISREG SISPACTO SISCOLO SISMAMA SIS-PNI JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2021 | 550.00 | 00016572276422 | LIVIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2021 | 550.00 | 00014450975405 | JOSE FERRERA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2021 | 650.00 | 00007480027400 | KALLINY MAYARA MONTE DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOGISTICA E EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DE VACINACAO CONTRA A COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2021 | 550.00 | 00014053989493 | LUIS FELIPE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00070348466420 | AGOSTINHO MORAIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOGISTICA E EXEUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DE VACINACAO CONTRA A COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2021 | 1150.00 | 00011978557426 | DANILO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2021 | 775.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-K PLACA QSE 8376 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2021 | 550.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2021 | 1700.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2021 | 332.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAEM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2021 | 115.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2021 | 363.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2021 | 11.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2021 | 30.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2021 | 33.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 0312 EM 2020 CONFORME PROCESSO N° 25000.0138712021-57 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2021 | 210.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAuDE III NO DISTRITO DE PRENSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2021 | 400.00 | 00000977049469 | LUZIENE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2021 | 200.00 | 00007673460416 | ELIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2021 | 150.00 | 00008576739470 | LEANDRA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2021 | 200.00 | 00003642987400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2021 | 200.00 | 00012754614419 | JUBERLANIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2021 | 150.00 | 00007945428401 | JUVINA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2021 | 300.00 | 00010576715417 | KALINE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/03/2021 | 200.00 | 00003430023459 | RAIMUNDA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/03/2021 | 200.00 | 00060118407449 | ROBERTO OTACILIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2021 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINAN NO CENTRO DA COVID19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISOVIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/03/2021 | 1400.00 | 00009197039411 | RAQUIELY DUARTE SAREMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2021 | 3.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00003512051448 | DIOGO ROBINSOM DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/03/2021 | 550.00 | 00009354830471 | JOSE CARLOS AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/03/2021 | 550.00 | 00014440128432 | WINNA MARIA GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2021 | 11.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2021 | 6.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/03/2021 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS PUBLICACOES DE CARATER OFICIAL NOS DIAS 19 E 20022021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/03/2021 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS PUBLICACOES DE CARATER OFICIAL NOS DIAS 09022021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/03/2021 | 2864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS PUBLICACOES DE CARATER OFICIAL NOS DIAS 04 05 E06022021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2021 | 300.00 | 00008522609462 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2021 | 200.00 | 00006724681405 | SUELANGE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2021 | 200.00 | 00011706289405 | EMANUEL GUIMARÃES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/03/2021 | 200.00 | 00060801646472 | LUCINEIDE DA NOBREGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2021 | 200.00 | 00006838455358 | ANA JESSICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2021 | 180.00 | 00006562627451 | DANUZA BERNARDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/03/2021 | 250.00 | 00002396867482 | ENEDINA JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/03/2021 | 200.00 | 00012649221402 | MARIA BEATRIZ LOURENÇO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/03/2021 | 200.00 | 00003721001478 | KENIA SORAIDE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2021 | 400.00 | 00006858195408 | FRANCISCA AURELIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/03/2021 | 1300.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOSDE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00002584586401 | SILEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ATIVIDADES LABORATIVAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FALIA IV USFIV JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ATIVIDADES LABORATIVAS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORZANIZACAOCOLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00027691800886 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/03/2021 | 179.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO NOVO IMOVEL DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2021 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2021 | 300.00 | 00001464362459 | ANA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000765 | 08/03/2021 | 2310.45 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.PREGAO PRESENCIAL00012021. CONSUMIDO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000759 | 08/03/2021 | 3924.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000761 | 08/03/2021 | 24583.71 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000760 | 08/03/2021 | 645.38 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000762 | 08/03/2021 | 446.11 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000756 | 08/03/2021 | 573.83 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DO DESLOCAMENTO OBRIGATORIO ATE O DETRAN PARA VISTORIA DOS MESMOS DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000757 | 08/03/2021 | 125.92 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DO DESLOCAMENTO OBRIGATORIO ATE O DETRAN PARA VISTORIA DOS MESMOS DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000758 | 08/03/2021 | 210.37 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2021 | 11.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2021 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2021 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2021 | 1280.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS REUMATOLOGISTA E ORTOPEDISTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE OBSTETRICA E ABDOMEN TOTAL EM PACIENTES CARENTEDO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000763 | 08/03/2021 | 10241.53 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000764 | 08/03/2021 | 782.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/03/2021 | 1244.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2021 | 1300.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS EM PREDIOS NAS SECRETARIAS EDUCACAO E ASSITENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS EM PREDIOS NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ASSITENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2021 | 1650.00 | 00044229801300 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA .NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2021 | 1400.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2021 | 1150.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2021 | 1050.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. . NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES LABORATIVAS COMO ELETRICISTA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/03/2021 | 1104.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2021 | 800.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2021 | 1800.00 | 00091114381420 | GERALDO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEAD ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2021 | 3400.00 | 00011984345460 | MARCOS RUAN DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO POR DIARIA DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 PLACA HUX-3C05 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2021 | 1800.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2021 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00003357420414 | LINDOMAR CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2021 | 950.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2021 | 500.00 | 00015484751497 | GABRIEL DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2021 | 850.00 | 00013502431400 | FRANCISCO GUTIERRY VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2021 | 950.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2021 | 140.00 | 00009161122416 | ALAM IZIDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA NO TRANSPORTE DE PICARRA DESTINADO A MANUTENCAO E MANUTENCAO DE RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2021 | 1400.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/03/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE MARINALVA MARIA FELIX DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2021 | 2770.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RAIO-X EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2021 | 650.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NOS PACIENTES CARENTES AGENOR SOARES DA SILVA E RENALLYELE ABRANTES LOPES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2021 | 550.00 | 00091935857487 | LUCIANO GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTOFADOS DOS BANCOS SENDO 09 NOVE ENCOSTOS E 04 QUATRO ASSENTOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS PLACAS OGF 1110 E OGC 5579 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2021 | 1348.00 | 00010399573828 | JOSE JAMILTON NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2021 | 3246.00 | 00044204763898 | LUCAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO SAuDE E SETOR DE TRIBUTOS. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2021 | 190.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUALL POR AQUISICAO DE UMA COROA FUNERARIA DE FLORES DESTINADA AO FUNERAL DE CIDADAO APARECIDENSE QUE PRESTOU SERVICOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS A FRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2021 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO INSPECOES ANIMAIS ANTES VERIFICACAO DASCONDICOES DO ANIMAL PARA ABATIMENTO.NOS TERMOS DA ALINEA ''D'' DO INCISO VIII DO ART. 6 DA LEI 8.66693.NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2021 | 1400.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2021 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NO MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2021 | 1300.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO DE ESPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FERVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2021 | 1109.70 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DE BEBÊS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA AS GESTANTESA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIROO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2021 | 3215.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/03/2021 | 610.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE ACOES ALUSIVAS NO COMBATE AS ARBOVIROSES AEDES AEGYPTI TRANSMISSOR DA DENGUEZIKA E CHINKUNGUNYA EM ZONA URBANA E RUALDESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO.. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2021 | 791.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00069238960453 | FRANCISCO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2021 | 1771.21 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS SELADOR ACRILICO SINTETICO EXTRA RAPIDO TINTA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART.6INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2021 | 282.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2021 | 2063.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2021 | 300.00 | 00076006069415 | NILTON BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2021 | 336.00 | 00005180404452 | JOSE ERIVALDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OEPRADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR T175EP A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2021 | 1625.00 | 00007041078485 | CARLOS JUNIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS MEDIANTE TAREFA DIARIA POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TIPO TRATOR PARA O CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO NOVA VIDA II E ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2021 | 1625.00 | 00011724456482 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS MEDIANTE TAREFA DIARIA POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TIPO TRATOR PARA O CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS SANTA CLARARIACHAO E ASSENTAMENTO ANGELICA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO '' SICONV'' NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2021 | 2155.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2021 | 3350.61 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS SELADOR ACRILICO MASSA CORRIDA SINTETICO EXTRA RAPIDO ETC DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CRAS SCFV E SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2021 | 519.00 | 00029316241871 | FRANCILEIDE DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2021 | 3246.41 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS MASSA CORRIDA ROLOS DE ESPUMA SELADOR ACRILICO SINTETICO EXTRA RAPIDO ETC DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESPACO PEDAGOGICO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2021 | 625.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2021 | 117.50 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE AVIAMENTOS LINHAS DESTINADAS A CONFECCAO DE SACOLAS DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADOS AOS PAIS DOS ESTUDANBTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2021 | 3200.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DETECIDOS OXFORD DESTINADAS A CONFECCAO DE SACOLAS DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADOS AOS PAIS DOS ESTUDANBTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2021 | 1600.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DETECIDOS OXFORD DESTINADAS A CONFECCAO DE SACOLAS DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADOS AOS PAIS DOS ESTUDANBTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2021 | 1259.14 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS SELADOR ACRILICO SINTETICO EXTRA RAPIDO ETC DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SETOR DE TRIBUTOS E COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2021 | 11.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2021 | 7050.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-PREV-PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2021 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2021 | 32565.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONA DE COMPLEMENTACAO DE VALOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO 13SALARIO DO ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2021 | 36.60 | 00010942986466 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 NOVE DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB CAMPINA GRANDE - PB E LAGOA SECA - PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 08 11 13 15 18 22 25 26 E 27 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497.OBS- REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO N 386 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2021 | 232.36 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS PARCIAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS-PB E UIRAUNA -PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 0306 E 24 DE FEVEREIRO E 03 DEMARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2021 | 1277.98 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 NOVE DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB NOS DIAS 0309101622 E 24 DE FEVEREIRO E 0204 E 10 DE MARCO DE 202 E 01 UMA VIAGEM INTERESTADUAL PARA RECIFE NODIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2021 | 116.18 | 00005950412486 | ULISSES VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUEALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2021 | 348.54 | 00010942986466 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 03 05 E 19 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00003378263407 | PEDRO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CHAVES DE COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS DISTRIBUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DE ENTULHOS E ATERROS DE POLDAS DE ARVORES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO IBAMA E EM CONFORMIDADE COM CONTRATO N 0572021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2021 | 800.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/03/2021 | 1500.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00010942986466 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADAMEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2021 | 9.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/03/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2021 | 15.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 25.447-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2021 | 1400.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2021 | 1815.00 | 00009977892474 | FRANCISCO RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SOLDA DO PINO DA GRADE DE CORTE TERRACORTE DE PARAFUSOS DOS PESOS DA RODA TRASEIRA E CORTE DOS PARAFUSOS DOS MANCAIS DA GRADE DAS MAQUINAS PESADAS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/03/2021 | 2221.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVCOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PESADAS RETROESCAVADEIRA E TRATOR - SOLDA DO HAGAR E DA GRADE ENGATE E RUELAS DE AJUSTE E RECUPERACAO DA CONCHATRASEIRA AJUSTE DE ROSCA DA PORCA DOS PNEUS D TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/03/2021 | 2221.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVCOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PESADAS RETROESCAVADEIRA E TRATOR - SOLDA DO HAGAR E DA GRADE ENGATE E RUELAS DE AJUSTE E RECUPERACAO DA CONCHATRASEIRA AJUSTE DE ROSCA DA PORCA DOS PNEUS D TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2021 | 150.00 | 00003260125400 | ANTONIA CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/03/2021 | 150.00 | 00008074514447 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/03/2021 | 300.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2021 | 200.00 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2021 | 200.00 | 00010285448471 | PALOMA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2021 | 1406.60 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2021 | 279.00 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2021 | 6135.96 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2021 | 267.00 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00087001721468 | RAIMUNDO RABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2021 | 200.00 | 00004735907432 | ANA MARIA PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2021 | 200.00 | 00012012296424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2021 | 300.00 | 00009391802435 | KARYNNE TEODORO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2021 | 400.00 | 00010627603440 | JANETE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2021 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE TRÊS IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM TONNER NO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2021 | 8.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2021 | 2500.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE LOCACAO POR DIARIA DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE D20 DE PLACA KFF0125 PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2021 | 5500.00 | 40770499000130 | DANILO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA DESTINADO A COLETA DOS ENTULHOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° PB20210362484 E DOCUMENTO 14000000003272715-7 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO REFERENTE A LEGALIZACAO DOS LIXOES NO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/03/2021 | 6377.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TUBOS LAMPADASTOMADASPARAFUSOSCABOSLIXASADAPTADORESE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/03/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2021 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO MARIA JOSE RODRIGUES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/03/2021 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PUNCAO DE NODULO DA TIREOIDE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE CRISTIANA PEREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000925 | 15/03/2021 | 8061.30 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AMORTECEDOR DIANTERO COXIM AMORTECEDOR PASTILHAS DE FREIO ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRA E DIANTEIRA ETC DESTIADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000927 | 15/03/2021 | 1945.35 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO GERAL REVISAO DE FREIO GERAL TROCA DE RADIADOR TROCA DE ROLAMENTO DE RODAS ETC EM VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/03/2021 | 8.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/03/2021 | 300.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUALL POR AQUISICAO DE DUAS COROAS FUNERARIA DE FLORES DESTINADA AO FUNERAL DE SERVIDOR PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA QUE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/03/2021 | 45.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS FILTRO DE LINHA BIVOLT PARA TOMADA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000922 | 15/03/2021 | 8658.32 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CARCACA TRASEIRA SERVO EMBREAGEM RETENTOR RODA TRASEIRA ETC DESTIADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS NPZ 9265 E OFA 0654 PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTA ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000926 | 15/03/2021 | 2844.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TRANSMISSAO REVISAO DE MARCHA DE FREIO GERAL ETC EM VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS NPZ 9264 ER OFA 0654 PERTENCENTES E REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2021 | 1377.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 0106 DO SEGURO SAFRA 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/03/2021 | 1685.50 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS TUBO SOLD 32 MM0 ADAPTADOR SOLD PVC ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/03/2021 | 32.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS TORNEIRA PARA LAVATORIO PARAFUSOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/03/2021 | 97.60 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS MANGUEIRA JARDIM EXTENSAO BUCHA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000914 | 15/03/2021 | 1303.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000915 | 15/03/2021 | 2332.74 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000916 | 15/03/2021 | 121.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000917 | 15/03/2021 | 1309.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0000918 | 15/03/2021 | 1860.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000919 | 15/03/2021 | 481.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000920 | 15/03/2021 | 15780.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0000921 | 15/03/2021 | 21191.65 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000923 | 15/03/2021 | 155.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/03/2021 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ELABORACAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTA DO SIOPS AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DE SAUDE DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/03/2021 | 57.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS FITA ISOLANTECOLA ADESIVACADEADOZINCO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000928 | 16/03/2021 | 2622.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000930 | 16/03/2021 | 99.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2021 | 400.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DESTINADO A REALIZACAO DE ATIVIDADES NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2021 | 380.00 | 00005163135414 | LUCIA ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/03/2021 | 19.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/03/2021 | 1300.00 | 00009417355406 | MARIA APARECIDA AFONSO DE ALMEIDA TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO ECO SPORT PLACA DLB 8258 DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIODEVIDO A DEMANDA EXCESSIVA DOS VEICULOS OFICIAIS E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2021 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/03/2021 | 200.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRSTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO F1000 NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PERIODO DE MUDANCA DE GESTAO NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/03/2021 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ALERGOIMONOLOGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO MARIA DO DESTERRO ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/03/2021 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ALERGOIMONOLOGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO LUCIANA LEITE SIMAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/03/2021 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT 04 SESSOES REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/03/2021 | 300.00 | 24258158000124 | PROPATH LABORATORIO ANATOMOPATOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO MARIA JOSE RODRIGUES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000946 | 17/03/2021 | 1400.00 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA MANUTENCAO DAS MIDIAS SOCIAIS VIDEOS ANIMADOS E ARTES PARA IMPRESSOES A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS E DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 000072021. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00003230998316 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2021 | 2282.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. REFERENTE A DEBITO OCORRIDO NO DIA 26022021. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 617 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/03/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000948 | 18/03/2021 | 2439.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/03/2021 | 17280.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL PELA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICO PERSONALIZADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLASTICOS PARA ADESIVACAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES BANNERS COM IMPRESSAO DIGITAL FAIXAS PANFLETOS E PLACAS PARA FINS INFORMATIVOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000957 | 18/03/2021 | 3216.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORSPIN PLACA QSG 4216 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/03/2021 | 300.00 | 00075951410444 | KALINA LIGIA DE SOUSA TEODORO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/03/2021 | 200.00 | 00004215456401 | ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/03/2021 | 300.00 | 00010862107431 | ANDERSON FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/03/2021 | 150.00 | 00002832853463 | LENI DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/03/2021 | 150.00 | 00096564172400 | EDILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/03/2021 | 250.00 | 00006414874442 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/03/2021 | 200.00 | 00008972101400 | FRANSUELDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2021 | 200.00 | 00035156465153 | FRANCISCO OTACILIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/03/2021 | 200.00 | 00011159249407 | MARLENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/03/2021 | 300.00 | 00004772566430 | VANILDA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/03/2021 | 300.00 | 00002036739482 | MARIA CLEIDE GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/03/2021 | 150.00 | 00004380813401 | MARIA DO CARMO DE SOUSA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/03/2021 | 180.00 | 00071027582435 | ERICA GARDENIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/03/2021 | 120.00 | 00078861845487 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/03/2021 | 150.00 | 00009476914483 | MAYARA VITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/03/2021 | 100.00 | 00023731348888 | JOSE RONALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000961 | 18/03/2021 | 3456.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORFORD KA PLACA QSE 0046 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000962 | 18/03/2021 | 3504.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORFORD KA PLACA QSE 8376 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000967 | 18/03/2021 | 3412.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORFORD KA PLACA QSE 7936 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000973 | 18/03/2021 | 3227.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORFORD KA PLACA QSE 7906 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SITIO EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000975 | 18/03/2021 | 3628.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORFORD KA PLACA QSE 7916 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SITIO DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000976 | 18/03/2021 | 3486.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORFORD KA PLACA QSE 7636 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000977 | 18/03/2021 | 2956.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SANDERO PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDESITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001007 | 19/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/03/2021 | 41.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO NOVO IMOVEL LOCADO PARA O FUNICONAMENTO DO PSF - IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/03/2021 | 180.00 | 00013797114443 | MIRELY BENEDITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/03/2021 | 250.00 | 00005654105477 | LUCIENE DOS SANTOS SOUSA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/03/2021 | 250.00 | 00003230990331 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/03/2021 | 200.00 | 00097879592415 | EDIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/03/2021 | 150.00 | 00003260345442 | FRANCISCA FERREITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/03/2021 | 150.00 | 00069037302491 | JOANA FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/03/2021 | 300.00 | 00013171171406 | DALVINA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/03/2021 | 200.00 | 00001677161159 | MARIA FABIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/03/2021 | 180.00 | 00009858925441 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/03/2021 | 200.00 | 00009566204426 | JAQUELINE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/03/2021 | 150.00 | 00001802249486 | LILIAN GARCIA PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/03/2021 | 200.00 | 00007023742450 | JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/03/2021 | 150.00 | 00006858206450 | GILMARA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/03/2021 | 340.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ E ASSISTNCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE ITENS FINCAPINOS C-22 E PINOS C FURO ACAO DIRETA DESTINADOS AO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/03/2021 | 569.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS LAMPADAS FUSIVEIS ROLAMENTOS FAROIS ETC. DESTINADAS A MANUNTENCAO E REPARO DAS MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/03/2021 | 230.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO CARRO PIPA E RETROESCAVADEIRA PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000981 | 19/03/2021 | 15012.64 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/03/2021 | 3600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 03 TRES TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA DESTINADAS AS BARREIRAS SANITARIAS COMO ACAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FMARCO DE 2021. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/03/2021 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO LUCIANA LEITE SIMAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/03/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/03/2021 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS AO USO DOMICILIAR DE PACIENTES CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEAD CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/03/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/03/2021 | 650.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE ACOES REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL ALUSIVAS AO COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/03/2021 | 30.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS LAMPADA DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD-K PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/03/2021 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL POR PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDE DA PACIENTE EDNA SALVINO RODRIGUES. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/03/2021 | 120.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO AUTOMOTOR D-20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001021 | 19/03/2021 | 14.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PERTENCETES E A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/03/2021 | 85.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000988 | 19/03/2021 | 689.52 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 MOLHADOR DE DEDOS ARQUIVO MORTO ETC DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/03/2021 | 0.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 1.273-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/03/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/03/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF POR MOTIVO DE ATRASO DE INFORMACOES CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/03/2021 | 227.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONA DE COMPLEMENTACAO DE VALOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO AO MES DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/03/2021 | 1380.00 | 39967455000116 | GUILHERME FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELIMPEZA DE 04 QUETRO APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT E REPOSICAO DE GAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/03/2021 | 80.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PLACA DE POTÊNCIA EM MAQUINA DE LAVAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UTILIZADA NO APOIO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/03/2021 | 496.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA DE LAVAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UTILIZADA NO APOIO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/03/2021 | 140.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NOS VEICULOS FORD-K PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NO VEICULO SANDERO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISOVIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/03/2021 | 995.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS REGULADORES ROLAMENTOS CONJUNTO RETIFICADOR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FORD-K PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO VEICULO SANDERO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/03/2021 | 58.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE MARCODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/03/2021 | 3600.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE P ROD HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA DETECCAO DO COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI8.66693. CONFORME EM ANEXO O RECONHECIMENTO DA DIVIDA NESTA DATA DO REFERIDO EMPENHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000987 | 19/03/2021 | 1334.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE TINTAS PARA CARIMBOS TESOURAS PERFURADORES ETC DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000980 | 19/03/2021 | 2999.13 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PRANCHETAS PERFURADORES PAPEL A4 GRAMPEADORES ETC DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/03/2021 | 13.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE COMPLEMENTACAO DE VALOR DE PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/03/2021 | 137.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE COMPLEMENTACAO DE VALOR DE PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/03/2021 | 1510.00 | 39967455000116 | GUILHERME FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELIMPEZA DE 06 SEIS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT E REPOSICAO DE GAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/03/2021 | 280.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DE VEICULO AUTOMOTORES ONIBUS E MICRO ONIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CAGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/03/2021 | 600.00 | 00004709440484 | EDER CORDEIRO DE ARÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA NA CONFECCAO APLICACAO E MONTAGEM DE DIVISORIAS EM MADEIRA DESTNADAS A DELIMITACAO DE SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/03/2021 | 15.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/03/2021 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO ATUALIZADO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR RPV DECORRENTE DA EXECUCAO ONORARIOS ADVOCATICIOS DA SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NUMERO 198712201581503711 CUJO TRAMITE DEU-SE PELA QUARTA VARA MISTADA COMARCA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/03/2021 | 844.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO ATUALIZADO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR RPV DECORRENTE DA EXECUCAO ONORARIOS ADVOCATICIOS DA SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NUMERO 19309120158150371 CUJO TRAMITE DEU-SE PELA QUARTA VARA MISTADA COMARCA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/03/2021 | 5632.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO ATUALIZADO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR RPV DECORRENTE DA EXECUCAO REQUERENTE LUIZ CLAUDIO DE SOUSA DA SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NUMERO 19309120158150371 CUJO TRAMITE DEU-SE PELA QUARTA VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/03/2021 | 240.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/03/2021 | 150.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/03/2021 | 540.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/03/2021 | 870.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA A JATO DA FROTA DE VEICULOS PERTENSENTE A SECRETARIA DE SAuDE PLACAS QSE 7634 QSG 4216 QSE 7906 QSE 7916 QSE 8376 QSF 0046 SPIN QSG 4216 E AMBULANCIA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/03/2021 | 1010.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DE VEICULO AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS TRATOR RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA E CACAMBAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001058 | 23/03/2021 | 1296.34 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LIMPA VIDROS LIMPADOR DE PISOS PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001066 | 23/03/2021 | 471.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ CAFE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001046 | 23/03/2021 | 709.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/03/2021 | 3600.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 TRINTA PROTESES DENTARIAS SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. NOSTERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001049 | 23/03/2021 | 453.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001051 | 23/03/2021 | 4274.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL AMACIANTE LUSTRA MOVEIS DETERGENTES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001054 | 23/03/2021 | 2053.23 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ARROZ CAFE BISCOITOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001059 | 23/03/2021 | 3372.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001062 | 23/03/2021 | 1419.13 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ESPARADRAPOS ATADURAS LUVAS LAMINA DE BISTURI ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001072 | 23/03/2021 | 950.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. OBS CONFORME ERRATA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001073 | 23/03/2021 | 110.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. OBS CONFORME ERRATA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001074 | 23/03/2021 | 206.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001075 | 23/03/2021 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001061 | 23/03/2021 | 7225.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA O DIAGNOSTICO DE COVID-19 PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001065 | 23/03/2021 | 18116.06 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001069 | 23/03/2021 | 4608.31 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL- GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA QSG 4216- SPINA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. CONSUMIDO EM FEVEREIROL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001070 | 23/03/2021 | 4053.71 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL- GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACANQI 1702- SANDEROA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. CONSUMIDO EM FEVEREIROL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001071 | 23/03/2021 | 3750.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL-OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACANQH 0222- AMBULANCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. CONSUMIDO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/03/2021 | 400.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 II DA LEI8.66693. REFERENTE A 04 QUATRO DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/03/2021 | 500.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/03/2021 | 11.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/03/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/03/2021 | 2458.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001067 | 23/03/2021 | 1932.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO RODO DESINFETATE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001068 | 23/03/2021 | 1504.26 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR ACHOCOLATADO EM PO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/03/2021 | 650.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO EM MIDIAS DIGITAIS DE ATOS E ACOES DESTE PODER EXECUTIVO NO SITE WWW.REPORTERPB.COM.BRA CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001056 | 23/03/2021 | 2093.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL AGUA SANITARIA COPOS DESCARTAVEIS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/03/2021 | 710.00 | 15008116000144 | MARIA CILANI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA DCC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001060 | 23/03/2021 | 1720.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS CARNE DE SOJA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001063 | 23/03/2021 | 1363.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MACARRAO ARROZ CAFE BISCOITOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001064 | 23/03/2021 | 1427.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LMPEZA SABAO DE COCO SABAO EM PO ESPONJA DE ACO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001082 | 24/03/2021 | 2352.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/03/2021 | 890.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO DO 6 AO 9 ANO FICHAS DE MATRICULAS BLOCOS MEMORANDO ETC DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001088 | 24/03/2021 | 803.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001091 | 24/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/03/2021 | 162.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAuJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/03/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/03/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001094 | 24/03/2021 | 14342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTOTERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 RECIBO 0007849023-2021-02-2 E CDC 5857281-0 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC E DIDPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001086 | 24/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001087 | 24/03/2021 | 2465.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PERTENCETES E A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001090 | 24/03/2021 | 3612.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021 REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001095 | 24/03/2021 | 27011.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/03/2021 | 3250.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAJUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/03/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/03/2021 | 3565.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS BLOCOS BPA-I BLOCOS FICHA ENCAMINHAMENTO GESTANTE FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCOS RECEITA COMUM ETC DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RUARAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001089 | 24/03/2021 | 2705.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001093 | 24/03/2021 | 529.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/03/2021 | 2050.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL COMO BORRACHEIRO NOS PNEUS DE MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/03/2021 | 519.00 | 00001648656404 | MYRLA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINA REMOTA JUNTO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/03/2021 | 651.00 | 19517944000169 | ANDERSON RENAN MACHADO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS RING LIGHT 26 CM COM TRIPE EXTENSAO DE CINCO METROS HUB USB 3.0 COM 4 PORTAS ETC DESTINADOS AS LIVES ALUSIVAS AO FOMENTO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS COM TEMAS - ARTES MARCIAIS FUTEBOL CULTURA E EXPOSICOES FOTOGRAFICAS. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/03/2021 | 800.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME CONTRATO N° 0652021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/03/2021 | 350.00 | 00003378016493 | MARIA MARGARETE NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 200 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2021 | 7900.00 | 21731324000170 | FERNANDO WANDERLEY XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE NA ELABORACAO DE PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO LIXAO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTINADO AO MUNICIPIO DE APARECIDA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 000292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/03/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/03/2021 | 500.00 | 00060238690415 | CREUSA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BATISTA DA SILVA N° 28 PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. EM ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N° 8842020 QUE TRATA DO CUSTEIO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA PuBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/03/2021 | 3.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/03/2021 | 500.00 | 00007498655802 | FRANCISCA LUCIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO N° 0412021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/03/2021 | 649.90 | 40937997001792 | SOUSAMAIS- LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 UM BEBEDOURO ESMALTEC 35 B COLUNA COR BRANCA DESTINADO AO SETRO DE TRIBUTOS DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2021 | 56.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/03/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/03/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/03/2021 | 519.80 | 40937997001792 | SOUSAMAIS- LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 DOIS VENTILADORES MALLORY DE COLUNA DESTINADOS A RECEPCAO DE SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/03/2021 | 3000.00 | 21951073000139 | GILDIVAN MARTINS DE FIGUEIREDO 00092647448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA TAIS COMO CRIACAO DE FORMULARIO ONLINE DESTINADO AO RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/03/2021 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E SETOR DE TRIBUTOS. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001121 | 26/03/2021 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000042021.NO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/03/2021 | 9300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/03/2021 | 4766.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2021 | 1348.00 | 00010399573828 | JOSE JAMILTON NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIACOMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART SERVICOS DE 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001122 | 26/03/2021 | 87.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/03/2021 | 77.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/03/2021 | 6966.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/03/2021 | 8500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 60 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/03/2021 | 8251.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00010739784439 | RAUL LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA POR SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MARCOS DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/03/2021 | 9900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PROFESSOR ENS. FUND LOTACAO 29 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/03/2021 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRO TEMPORE LOTACAO 137 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/03/2021 | 2200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FINDAMENTAL INFANTIL PRO-TEMPORE LOTACAO 138 DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/03/2021 | 35379.95 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EST LOTACAO 30 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/03/2021 | 4900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MÊS DE MARCODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/03/2021 | 15700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/03/2021 | 80145.09 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 25 - FUNDEB 40 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/03/2021 | 149017.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27-FUND I ESTATUTARIOS. NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/03/2021 | 39388.26 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 33-FUND II ESTATUTARIOS. NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/03/2021 | 19584.71 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR - EST LOTACAO 36 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/03/2021 | 4545.81 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITOR DE CRECHE - EST LOTACAO 39 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/03/2021 | 14679.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST LOTACAO 82 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/03/2021 | 46037.62 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100- PROF DE PRE-ESCOLA. NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/03/2021 | 13451.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107- PROFESSOR DE CRECHE. NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001114 | 26/03/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA OTCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00013569545458 | JOSE CARLOS LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/03/2021 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BOGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 APCENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/03/2021 | 14.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/03/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/03/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/03/2021 | 6600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 08 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/03/2021 | 9764.59 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/03/2021 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 10 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/03/2021 | 13113.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/03/2021 | 22182.54 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0001187 | 26/03/2021 | 8500.00 | 16526536000185 | APQ POÇOS ARTESIANOS, CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 02 DOIS POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DOS SITIOS ANGICOS E FLORESTA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DELICITACAO 000302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/03/2021 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ELISANGELA PEREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/03/2021 | 300.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER CERVICALEM PACIENTE CARENTE CLAUDIA REJANE ARAUJO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/03/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/03/2021 | 21800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/03/2021 | 26400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 136-PRO TEMP DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/03/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/03/2021 | 49504.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/03/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 04 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/03/2021 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 16 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001120 | 26/03/2021 | 183.12 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/03/2021 | 2235.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL LEVE M L ECOMAX DESTINADOS AOS SERVIDORES EM ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S DA SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/03/2021 | 23900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF I DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/03/2021 | 7100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 - CEO PRO-T NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/03/2021 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAuDE BUCAL II E III - PRO-TEMPORE NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/03/2021 | 41240.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54- ACS- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/03/2021 | 29185.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/03/2021 | 13254.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/03/2021 | 4780.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - FARMACIA BASICA - LOTACAO 76 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/03/2021 | 7864.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOTACAO 78 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/03/2021 | 12555.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - LOTACAO 79 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/03/2021 | 11308.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - LOTACAO 103 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/03/2021 | 6212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - LOTACAO 106 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/03/2021 | 6000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 83 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/03/2021 | 6856.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/03/2021 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 01 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/03/2021 | 7700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 37 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/03/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 75 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/03/2021 | 7234.59 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/03/2021 | 2200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/03/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -EST - LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/03/2021 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 38 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 112 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/03/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 48 CRAS- PRO-TEMP NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 104- PRO-TEMP SCFV NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2021 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2021 | 2.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 283.145-7 REFERENTE A LC 1762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2021 | 3425.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2021 | 16892.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 25 E 137-FUNDEB 40 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2021 | 47815.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 29 33 E 36 - FUNDEB 60 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2021 | 4198.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 107 E 138 - FUNDEB 60 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2021 | 3082.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 - FUNDEB 60 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2021 | 8648.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100 - FUNDEB 60 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2021 | 7084.76 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 30- MDE NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2021 | 1029.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 32- MDE NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2021 | 1462.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2021 | 5103.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 38 48 60 64 104 112 115 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001193 | 30/03/2021 | 1788.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E GABINETE CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00132021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2021 | 2953.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2021 | 15549.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 20 E 136 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2021 | 7657.29 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2021 | 125.00 | 00060118407449 | ROBERTO OTACILIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 714 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2021 | 2295.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES75 113 117 SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2021 | 5397.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2021 | 2307.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 SEC. DE CULTURA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001192 | 30/03/2021 | 2500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK DATEN I3 154GB DESTINADO A RECEPCAO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2021 | 8752.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 103 134 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2021 | 7388.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69- PSF NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2021 | 7942.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2021 | 2926.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 E 111- SAUDE BUCAL NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2021 | 2795.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106- CEO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2021 | 840.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2021 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2021 | 9.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2021 | 360.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2021 | 61.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2021 | 22.23 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2021 | 10.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/04/2021 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/04/2021 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/04/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/04/2021 | 4161.29 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR E CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/04/2021 | 4161.29 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR E CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/04/2021 | 4161.29 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR E CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/04/2021 | 2000.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO SUBLIMACAO DE 500 BOLSAS DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS AOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/04/2021 | 382.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0001276 | 05/04/2021 | 7500.00 | 16526536000185 | APQ POÇOS ARTESIANOS, CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 02 DOIS POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DA EXTREMA E TABULEIRO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N°000302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/04/2021 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/04/2021 | 2000.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E ALIMENTACAO DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAuDE SIM SINANSINASC E-SUS SISREG SISPACTO SISCOLO SISMAMA SIS-PNI JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/04/2021 | 240.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM MEDICACAO DE FORMULA MANIPULADA DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/04/2021 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/04/2021 | 1151.00 | 00010554852446 | GLERISTON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADAMEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE EXTREMA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/04/2021 | 80.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA NOS PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA FRANCISCO EMANUEL CALUETO NETO E MAGNA LuCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DUAS LAGOAS ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/04/2021 | 550.00 | 00014683940450 | JAKELINE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/04/2021 | 2000.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/04/2021 | 2500.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMAPANHA DE VACINACAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/04/2021 | 550.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR SITIO ANGICOS ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DALEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/04/2021 | 550.00 | 00003260804498 | MARIA DO SOCORRO GOÇALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/04/2021 | 1150.00 | 00011978557426 | DANILO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00070348466420 | AGOSTINHO MORAIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOGISTICA E EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00003512051448 | DIOGO ROBINSOM DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/04/2021 | 550.00 | 00014053989493 | LUIS FELIPE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/04/2021 | 550.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/04/2021 | 550.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/04/2021 | 550.00 | 00009354830471 | JOSE CARLOS AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/04/2021 | 550.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/04/2021 | 550.00 | 00015371644490 | LAUANE VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/04/2021 | 1400.00 | 00009197039411 | RAQUIELY DUARTE SAREMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOMÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/04/2021 | 550.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/04/2021 | 550.00 | 00016572276422 | LIVIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/04/2021 | 550.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MNUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/04/2021 | 550.00 | 00014450975405 | JOSE FERRERA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE VIGILACIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINAN NO CENTRO DA COVID19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISOVIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/04/2021 | 1040.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DERMATOLOGISTA E ORTOPEDISTA E EXAMES MEDICOS ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/04/2021 | 1380.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA E RAIO-X EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/04/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 0412 EM 2021 CONFORME PROCESSO N° 25000.0483552021-43 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001233 | 05/04/2021 | 316.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ATIVIDADES LABORATIVAS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORZANIZACAOCOLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/04/2021 | 550.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA VARZEA DO MENINO JESUSZONA RURALA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOSDE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/04/2021 | 1300.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOSDE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II - ASSENTAMENTO ACAUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0001281 | 05/04/2021 | 15500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM CONSULTORIO D700 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA DESTINADA A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000322021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/04/2021 | 1650.00 | 00005180404452 | JOSE ERIVALDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OEPRADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR T175EP A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/04/2021 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001286 | 06/04/2021 | 208.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/04/2021 | 3404.35 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS SUGADOR DESCARTAVEL ANESTESICO SERINGAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001288 | 06/04/2021 | 465.90 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/04/2021 | 360.00 | 35342311000113 | WM&M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/04/2021 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/04/2021 | 1972.65 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS VALVULAS CABOS ROLAMENTOS FIOS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/04/2021 | 552.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS OXFORD UTILIZADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADOS AOS PAIS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/04/2021 | 27.50 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS LINHAS UTILIZADAS NA CONFECCAO DE SACOLAS DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADOS AOS PAIS DOS ESTUDANBTES MATRICULADOS NA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 5.001-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/04/2021 | 183.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE 01 UM ESTABILIZADOR DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO DO PROGRAMA SABER. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001300 | 06/04/2021 | 2317.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO DO PROGRAMA SABER. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000312021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/04/2021 | 200.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DE ACOES DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICPAL DE APARECIDA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001285 | 06/04/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 000042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/04/2021 | 10.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/04/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/04/2021 | 250.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS E DO APARELHO RESPIRATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE VACINA DE ALERGIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/04/2021 | 929.44 | 00005926762421 | ALONJONES NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 08 OITO DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 09 15 16 22 23 29 E 30 DE MARCO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/04/2021 | 320.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UM EXAME DE RAIO-X DA BACIA REALIZADO NO PACIENTE EVERTON DE OLIVEIRA DANTAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/04/2021 | 195.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM MEDICACAO DE FORMULA MANIPULADA DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/04/2021 | 300.00 | 09319013000100 | CENTRO AVANÇADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA SALETE MAIA DE ALMEIDA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/04/2021 | 1100.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARABRISA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSJ 4216 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/04/2021 | 1610.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA DEVIDO A DEMANDA EXCESSIVA DOS CARROS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAuDE E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/04/2021 | 300.00 | 00007533448405 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001316 | 08/04/2021 | 3239.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DE GERALEMBUCHAMENTO DA TORRE DE GIROTROCA DE LAMINA DIANTEIRA TROCA DE UNHAS DAS MAQUINAS CARREGADEIRARETROESCAVADEIRA E PATROL. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001321 | 08/04/2021 | 8902.75 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS TIPO LAMINA 416 LAMINA PATROL 34 BUCHAS E ETCDESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2021 | 4500.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 25 ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/04/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001317 | 08/04/2021 | 7562.75 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AMORTECEDOR DIANTERO BUCHAS FILTROS COXIM TERMINAL DIRECAO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS NQH 0222 E OFF 0224 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001320 | 08/04/2021 | 2475.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SUSPENSAO GERAL TROCA DE DISCO FREIO DE ELETROVENTILADOR E DE TRIZETA REVISAO DO FREIO E TROCA DE COIFA DA JUNTA HOMOCONETICA EM VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS NQH 0222 E OFF 0224 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001315 | 08/04/2021 | 2370.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAIXA DE MARCHA TROCA DE KIT E GARFO DE EMBREAGEM REVISAO DE INSTALACOES E FREIOS TROCA DE LONA E TAMBOR DE FREIO TROCA DE LUVA E PONTEIRA CARDAN EM MAQUINAS PESADAS PLACAS HUN 9931 ENQI 0582 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001318 | 08/04/2021 | 6742.25 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS PLACAS HUN 9931 E NQI 0582 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/04/2021 | 8.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.604-9 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001322 | 08/04/2021 | 2273.41 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAMPEADOR GRAMPOS POST-IT AGENDAS CANETAS CALCULADORAS TESOURAS ENVELOPES ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHOS E SETORDE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/04/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001328 | 08/04/2021 | 1630.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE 01 UM GABINETE DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/04/2021 | 970.63 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM ENTRADA DE PARCELAMENTO DE VALORES EM ABERTO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001327 | 08/04/2021 | 1990.30 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETAS TESOURAS TINTAS COLA QUENTE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO TAMBEM AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS ATENDIDOS PELAMESMA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001323 | 08/04/2021 | 2626.40 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AGENDAS CANETAS BORRACHAS APONTADOR MARCA TEXTO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO TAMBEM DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/04/2021 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DE TRÊS IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM TONNER. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001339 | 09/04/2021 | 2609.69 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AGENDA ANUAL CANETAS BORRACHAS CALCULADORAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/04/2021 | 1154.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAÕ DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 02 DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS A3 CPF PARA O PREFEITO E SECRETARIA DE EDUCACAO E 01 CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA O CNPJ DA PREFEITURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/04/2021 | 14.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/04/2021 | 7059.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-PREV-PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/04/2021 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/04/2021 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DURANTE O MÊS DE MARCO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/04/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21555-4. REFERENTE A COBRANCA DO DIA 08042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. REFERENTE A COBRANCA DO DIA 08042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/04/2021 | 910.00 | 30667846000140 | FARMAUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A IMPORTACAO DE MEDICAMENTO NABIX 1.500MG - 30ML DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/04/2021 | 348.54 | 00010942986466 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 16 19 e 25 DE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/04/2021 | 580.90 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB NOS DIAS 12 17 24 E 31 DE MARCO E PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 11 DE MARCO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/04/2021 | 116.18 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NO DIA 19 DE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001345 | 09/04/2021 | 307.14 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AGENDAS PERFURADOR LIVRO DE PONTO E TESOURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/04/2021 | 3362.70 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CAIXAS TERMICAS LIXEIRAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001351 | 12/04/2021 | 956.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/04/2021 | 470.00 | 00007688522420 | JOÃO PAULO BONIFÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UM PORTAO DE FERRO LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA DCC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001400 | 12/04/2021 | 350.00 | 00003378016493 | MARIA MARGARETE NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 200 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000172021. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/04/2021 | 210.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAuDE LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ACAUA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001460 | 12/04/2021 | 800.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME CONTRATO N° 0652021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000212021. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/04/2021 | 565.46 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS SELADOR ACRILICO E TINTAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA AS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/04/2021 | 229.00 | 00008319982456 | EDILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SEVICOS POR EMREITADA POR EXECUCAO INDRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO E PULVEIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O NENENZAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/04/2021 | 700.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - EMPAER A CARGO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2021 | 1300.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2021 | 1568.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/04/2021 | 1400.00 | 00009862103400 | MICAELA BENIGNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA AO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/04/2021 | 750.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/04/2021 | 2000.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA E TRATOR SOLDA DO HAGAR E DA GRADE ENGATE E RUELAS DE AJUSTE E RECUPERACAO DA CONCHA TRASEIRA AJUSTE DE ROSCA DA PORCA DOS PNEUS DO TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/04/2021 | 1400.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/04/2021 | 2000.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/04/2021 | 2405.00 | 00011724456482 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TIPO TRATOR 20 HORAS PARA O CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DO ASSENTAMENTO ACAUA ANGICOS PRENSA E DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/04/2021 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/04/2021 | 371.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/04/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001369 | 12/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE MARCO DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/04/2021 | 800.00 | 00019112289434 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00087001721468 | RAIMUNDO RABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00069238960453 | FRANCISCO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS MARCODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001355 | 12/04/2021 | 148.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAEM ANEXO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/04/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001377 | 12/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/04/2021 | 220.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UM EXAME DE ULTRASSOM DO OMBRO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO FERREIRA LEITE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/04/2021 | 440.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UM EXAME DE ULTRASSOM DO PUNHO DIREITO E ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE VANILDA LOPES DOS SANTOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/04/2021 | 150.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/04/2021 | 500.00 | 00060238690415 | CREUSA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BATISTA DA SILVA N° 28 PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/04/2021 | 990.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/04/2021 | 1244.00 | 00006296767471 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA FAUSTINA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/04/2021 | 1300.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/04/2021 | 1150.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA DCC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES LABORATIVAS COMO ELETRICISTA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/04/2021 | 1400.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/04/2021 | 2070.00 | 00091114381420 | GERALDO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEAD ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/04/2021 | 886.00 | 00007688522420 | JOÃO PAULO BONIFÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE GRADES DE ESGOTOS SOLDA DE MARRETA SERVICOS EM CARROCAS E CONCERTO DE ENXADAS E FOLHAS DE LAVANCAS. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2021 | 1800.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS COMO TAMBEM DE OUTRAS ATIVIDADES NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2021 | 1026.00 | 00009923074498 | COSMO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO E MONTAGEM E REPAROS DE GESSO NOS TETOS DED IVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2021 | 500.00 | 00007498655802 | FRANCISCA LUCIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO N° 0412021. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2021 | 1150.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00031367420873 | LUIS PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2021 | 1150.00 | 00003357420414 | LINDOMAR CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2021 | 2070.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2021 | 1150.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO DE ESPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2021 | 1150.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2021 | 550.00 | 00010624385400 | EDMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/04/2021 | 1250.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/04/2021 | 700.00 | 00071398717444 | ISABEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/04/2021 | 1150.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/04/2021 | 1260.00 | 00069039569487 | FRANCISCO PETRONIO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/04/2021 | 1150.00 | 00013502431400 | FRANCISCO GUTIERRY VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/04/2021 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE RXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/04/2021 | 900.00 | 00071087174414 | ALEX MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/04/2021 | 1150.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/04/2021 | 1150.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOSDO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DEMARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/04/2021 | 1300.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/04/2021 | 1955.00 | 00044229801300 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00003378263407 | PEDRO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CHAVES DE COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS DISTRIBUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6°INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/04/2021 | 1150.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA PELA PRESTACAO DE SERVCOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001457 | 12/04/2021 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL NAO ACOLHIDO PELO ATERRO SANITARIO A SABER PODAS DE ARVORES E ENTULHOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000282021. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/04/2021 | 910.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR AQUISICAO DE 13 TREZE TAMBOR DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS RURAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/04/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/04/2021 | 198.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001387 | 12/04/2021 | 41.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SE3CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO.CONFORMEINEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/04/2021 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BOGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 APCENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001440 | 12/04/2021 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 075-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000192021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001441 | 12/04/2021 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 075-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000192021. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/04/2021 | 1300.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM PREDIOS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE OMES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/04/2021 | 2000.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NO IMOVEL DOS SETORES DE TRIBUTOS E SETOR COMPRAS.A CARGO DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D''CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/04/2021 | 1451.00 | 00009785618480 | DAYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001367 | 12/04/2021 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORMEDISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001368 | 12/04/2021 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2021 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA ADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001352 | 12/04/2021 | 150.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIAA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA 000112021. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001353 | 12/04/2021 | 33.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001365 | 12/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001379 | 12/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001380 | 12/04/2021 | 1600.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 170- CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 077-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000202021. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2021 | 800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDIR APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR PLACA MNY 7340 NO TRANSPORTE DE ASSISTENTE SOCIAL E EQUIPE NAS VISITAS A DOMICILIO DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO XIQUE- XIQUE GADO BRAVO JUUAZEIRINHO IDAVOLTA E APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001424 | 12/04/2021 | 800.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 0782021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000182021. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00003230998316 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/04/2021 | 800.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 076-A2021. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001382 | 12/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00027691800886 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/04/2021 | 1400.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2021. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/04/2021 | 2700.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE SACOLAS EM TECIDO DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DOADOS AOS PAIS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/04/2021 | 104.00 | 00070348007400 | GLENIO KEWY DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL MEDIATE TAREFA DE 01 UMA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS NO CONSERTO DO TETO E MANUTENCAO DO ENCANAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/04/2021 | 700.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/04/2021 | 2565.00 | 41410803000100 | AMANDA GARRIDO PORDEUS ALVES 05497778496 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SEVICOS NA IMPRESSAOSUBLIMACAO DE 855 OITOCENTAS E CINQUENTA E CINCO BOLSAS DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE CESTAS BASICAS- MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES AOS PAISRESPONSAVEIS PELAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/04/2021 | 625.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/04/2021 | 2155.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/04/2021 | 200.00 | 00002517527474 | AFONSO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAIS E ARQUIVOS PARA O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/04/2021 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANECIERA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/04/2021 | 418.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/04/2021 | 2089.00 | 00001648656404 | MYRLA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/04/2021 | 20.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/04/2021 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0001468 | 13/04/2021 | 4080.00 | 00070425503402 | SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/04/2021 | 4500.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA POR PRESTACAO DE SERCOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DE SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/04/2021 | 5500.00 | 31484987000190 | JOSE HONORIO DE QUEIROGA JUNIOR 07731133478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO PLACA JOC0J46 PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DALEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/04/2021 | 1300.00 | 00009417355406 | MARIA APARECIDA AFONSO DE ALMEIDA TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO ECO SPORT PLACA DLB 8258 DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIODEVIDO A DEMANDA EXCESSIVA DOS VEICULOS OFICIAIS E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO D | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/04/2021 | 120.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UM EXAME DE RAIO-X DO JOELHO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE VANILDA LOPES DOS SANTOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOSDO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/04/2021 | 311.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/04/2021 | 250.00 | 00000024723410 | LINDALVA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGODA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001497 | 14/04/2021 | 53130.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO VARIOS EQUIPAMENTOS 26VINTE E SEIS COMPUTADORES 5 CINCO TABLETS 02 DOIS SCANERS E 06 SEIS IMPRESSORAS DESTINADAS A INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS'S SEDE E ZONA RURAL PARA IMPLANTACAO DO PROGRMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO- PEC A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001513 | 14/04/2021 | 676.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/04/2021 | 200.00 | 00005472290465 | CELENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001488 | 14/04/2021 | 219.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/04/2021 | 250.00 | 00013194479458 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/04/2021 | 200.00 | 00007029355490 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/04/2021 | 180.00 | 00014593072409 | JUCIELI ESTEFANI GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001494 | 14/04/2021 | 12720.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001521 | 14/04/2021 | 249.41 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA QFG 0670 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001525 | 14/04/2021 | 3768.48 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001526 | 14/04/2021 | 3770.45 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001527 | 14/04/2021 | 3878.08 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001528 | 14/04/2021 | 2807.23 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CARRO PIPA PLACA NQI 0582 A ACARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001529 | 14/04/2021 | 5351.52 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND PEQUENO A ACARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001530 | 14/04/2021 | 5428.88 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND MEDIO PORTE A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001531 | 14/04/2021 | 5258.64 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA TRATOR MASSEY FERGUNSON PEQUENO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001537 | 14/04/2021 | 1105.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES LUBRAX EXTRA TURBO E INIGRAXL DESTINADOS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA TRATOR NEWHLLOAND A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/04/2021 | 565.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME CONTRATO N 9912450219 E FATURA 58.083 NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/04/2021 | 138.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAEM ANEXO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001492 | 14/04/2021 | 17653.43 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/04/2021 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR COMPLEMENTO DE VALOR REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ERISVALDO JOAO DE OLIVEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001512 | 14/04/2021 | 2751.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO SANITARIO E PRACA DOS IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001506 | 14/04/2021 | 27000.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012021 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001507 | 14/04/2021 | 3944.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001508 | 14/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001509 | 14/04/2021 | 2509.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001522 | 14/04/2021 | 234.14 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUN DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA QSG 6737 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001523 | 14/04/2021 | 2529.62 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUN DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA MNI 8308 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001524 | 14/04/2021 | 2087.69 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUN DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA TLB 8258 A DISPOSICAO E A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001532 | 14/04/2021 | 2383.93 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA JOC 0J46 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001533 | 14/04/2021 | 2411.19 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001534 | 14/04/2021 | 1537.87 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFF OI25 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001535 | 14/04/2021 | 1820.04 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001536 | 14/04/2021 | 790.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES LUBRAX EXTRA TURBO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001538 | 14/04/2021 | 535.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES LUBRAX EXTRA TURBO LUBRAX GL5 LUBRAX GL5 SAE DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQE JOC 0J46 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/04/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/04/2021 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/04/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/04/2021 | 15.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 25447-9 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001510 | 14/04/2021 | 14342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 E RECIBO 0007849023-2021-02-2 PARCELA 0247. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/04/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO '' SICONV'' NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001511 | 14/04/2021 | 2228.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001490 | 14/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001518 | 14/04/2021 | 2056.85 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9597 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001520 | 14/04/2021 | 1916.19 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFY 5916 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001539 | 14/04/2021 | 2000.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 UMA URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001540 | 14/04/2021 | 184.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE PESSOA FALECIDAPERCURSO DE SOUSAPB AO SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAE DISPENSA POR OUTRO MOTIVO 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/04/2021 | 449.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001514 | 14/04/2021 | 1026.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001515 | 14/04/2021 | 227.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAuJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001516 | 14/04/2021 | 166.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/04/2021 | 418.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001519 | 14/04/2021 | 1978.53 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001561 | 15/04/2021 | 50.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001566 | 15/04/2021 | 2827.14 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS ACUCAR ADOCANTE CHAS CAFE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001564 | 15/04/2021 | 2790.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS ACUCAR LEITE EM PO CHAS CAFE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001571 | 15/04/2021 | 34.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001541 | 15/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DAS DIVERSAS SECRETARIAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.NO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/04/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DAS DIVERSAS SECRETARIAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001567 | 15/04/2021 | 1287.41 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPOS DESCARTAVEIS DESINFETANTES PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001569 | 15/04/2021 | 1275.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR BISCOITOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/04/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001563 | 15/04/2021 | 1184.22 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL ETILICO AMACIANTE VASSOURA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001565 | 15/04/2021 | 1146.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RAPADURA BISCOITOS ERVAS PARA CHAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001570 | 15/04/2021 | 2679.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PANO DE CHAO VASSOURAS PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001543 | 15/04/2021 | 740.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORAMBULANCIA PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001544 | 15/04/2021 | 3353.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORAMBULANCIA PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001545 | 15/04/2021 | 3464.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUML DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/04/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGIA DA AGUA DESTINADA AO FORNECIMENTO E CONSUMO DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001557 | 15/04/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGIA DA AGUA DESTINADA AO FORNECIMENTO E CONSUMO DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001558 | 15/04/2021 | 4112.63 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL ETILICO AMACIANTES LUSTRA MOVEIS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001560 | 15/04/2021 | 3636.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ACHOCOLATADO CARNE DE SOJA ARROZ ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001562 | 15/04/2021 | 1495.38 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE BISCOITOS DIVERSOS CHAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001568 | 15/04/2021 | 1485.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL ETILICO FLANELA COPOS DESCARTAVEIS ESPONJA AROMATIZANTE AEROSOL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001559 | 15/04/2021 | 800.18 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS ACHOCOLATADO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001546 | 15/04/2021 | 3492.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 0046 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000032021 | 0001547 | 15/04/2021 | 3522.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 8376 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001548 | 15/04/2021 | 3651.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7916 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001549 | 15/04/2021 | 3555.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7906 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001550 | 15/04/2021 | 2537.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SITIO ANGICO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001551 | 15/04/2021 | 933.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SITIO ANGICO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001552 | 15/04/2021 | 3490.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7936 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001553 | 15/04/2021 | 3532.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7636 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001584 | 16/04/2021 | 1025.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA FLANELA DETERGENTE SACOS PARA LIXO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/04/2021 | 1377.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 0206 DO SEGURO SAFRA 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/04/2021 | 180.00 | 00012218206480 | MARIA PASTORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/04/2021 | 200.00 | 00060277769434 | MANOEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001590 | 16/04/2021 | 251.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/04/2021 | 360.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001576 | 16/04/2021 | 13641.59 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/04/2021 | 3400.00 | 00011984345460 | MARCOS RUAN DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO POR DIARIA DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 PLACA HUX-3C05 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/04/2021 | 200.00 | 00071159736448 | CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DESTINADO A RELIZACAO DE TAREFAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS DE IMOVEIS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. 16703 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001589 | 16/04/2021 | 82.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO DUAS LAGOASZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/04/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/04/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/04/2021 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/04/2021 | 130.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL POR AQUISICAO DE 01 UMA COROA FUNERARIA DE FLORES DESTINADA AO FUNERAL DO CIDADAO FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO DOADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA QUE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001585 | 16/04/2021 | 4779.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO AGUA SANITARIA DESINFETANTES ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/04/2021 | 28.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001583 | 16/04/2021 | 6828.21 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL DESINFETANTES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/04/2021 | 205.60 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO IOGURTE PAO DE QUEIJO DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/04/2021 | 1692.90 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE KIT BEBÊ BANHEIRAS KIT MIJAO FRALDAS TOALHAS FRALDAS ETC DESTINADOS E DISTRIBUIDOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001615 | 19/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001617 | 19/04/2021 | 25.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIALA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/04/2021 | 424.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO IOGURTE PAO DE QUEIJO ETC DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/04/2021 | 470.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA JOC HUM 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/04/2021 | 160.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/04/2021 | 2057.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO COM. E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR AQUISICAO DE MATERIASI DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/04/2021 | 697.08 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/04/2021 | 780.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS KIT REFIL BOMBA COMBUSTIVEL LAMPADAS CORREIA DO ALTERNADOR ETC DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES FORD-K E SPIN PLACAS QSE 8376 QSE 7916 QSG 4216 PERTENCENTE A FROTADA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/04/2021 | 300.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DOS VEICULOS PLACAS KSE 8376 QSE 7916 QSG 4216 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/04/2021 | 540.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLOGICAS E ABDOMEN TOTAL EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DEBORA MARIA SILVA JOYCE SOUSA FREITAS E JOSE MARIANO SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/04/2021 | 303.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MEDICACAO DE FORMULA MANIPULADA DESTINADO A DOACAO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/04/2021 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO ASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 QUATRO0 SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADA NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/04/2021 | 1840.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/04/2021 | 120.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X COL. DORSO-LOMBAR ESCOLIOSE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO JULIO CESAR XAVIER SALVINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/04/2021 | 550.00 | 24258158000124 | PROPATH LABORATORIO ANATOMOPATOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO LAURIZETE LOPES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/04/2021 | 236.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO PAO DE QUEIJO ETC DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/04/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/04/2021 | 3600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 03 TRES TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA DESTINADAS AS BARREIRAS SANITARIAS COMO ACAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/04/2021 | 180.00 | 00008101487492 | MARIA JANICLEUMA GERMANO NO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/04/2021 | 100.00 | 00006183436445 | ANA LÚCIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/04/2021 | 250.00 | 00003057152406 | FRANCISCA AMELIA ALVES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/04/2021 | 200.00 | 00078940273400 | DAMIÃO DA SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/04/2021 | 810.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS TERMINAL BATERIA ROLAMENTO DO ALTERNADOR ETC. DESTINADAS A MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA JOC 0J46 A CARGO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/04/2021 | 80.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA JOC 0J46 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/04/2021 | 2693.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BOBINA AUTOMOTOR ROLAMENTO UNIVERSAL CHICOTE DO ALTERNADOR ETC. DESTINADAS A MANUNTENCAO E REPARO DE MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA TRATOR E VEICULS AUTOMOTOR CACAMBA PLACANQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/04/2021 | 540.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS EM MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA TRATOR E VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/04/2021 | 17600.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE PORTAS JANELAS DIVISORIAS EM VIDRO TEMPERADO DESTNADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DELICITACAO 000352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001598 | 19/04/2021 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMANTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/04/2021 | 41.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001630 | 20/04/2021 | 2257.51 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS AGULHAS BROCAS MOLDEIRAS PINCAS ALAVANCA SERINGAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S DA SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/04/2021 | 3600.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 TRINTA PROTESES DENTARIAS SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/04/2021 | 3135.50 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001653 | 20/04/2021 | 1700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7636 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001654 | 20/04/2021 | 1700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 8376 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA SEDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001655 | 20/04/2021 | 1700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 0046 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA SEDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001656 | 20/04/2021 | 1700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 0046 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001651 | 20/04/2021 | 316.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISTRIBUICAO ER FORNECIMENTO DE AGUAS NOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FINEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/04/2021 | 1100.00 | 00004929629446 | LARISSA ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/04/2021 | 200.00 | 00012472849486 | GILDEVAN DE SOUSA LANDIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/04/2021 | 490.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA A JATO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DO TIPO FORD-K PLACAS QSE 7634 QSG 4216 QSE 8576 QSE 7906 QSE 7916 QSE 8376 QSF 0046 OQS 7936 QSE 8676 QSG 1216 SPIN QSG 4216 E AMBULANCIA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/04/2021 | 4000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 27 ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO - LEI 439 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/04/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONVENIO PARA REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL MANTIDO PELA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 4.32064 E LEI MUNICIPAL N 439 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL NESTA MESMA DATA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO - LEI 439 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/04/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONVENIO PARA REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL MANTIDO PELA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 4.32064 E LEI MUNICIPAL N 439 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL NESTA MESMA DATA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO - LEI 439 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/04/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONVENIO PARA REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL MANTIDO PELA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 4.32064 E LEI MUNICIPAL N 439 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL NESTA MESMA DATA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE SEVERINA DOS SANTOS RODRIGUES. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001647 | 20/04/2021 | 689.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE SANITARIA E A ACADEMIA DO IDOSO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/04/2021 | 2015.00 | 00093786549400 | JANIA MIRTES PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA GINECOLOGICA REFERENTE A 31 TRINTA E UMA CONSULTAS DESTINADASAS MULHERES CARENTES EM SITUACAO DE DEMANDA REPRIMIDA E EM ALISAO AO MES MARCO LILAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001657 | 20/04/2021 | 2320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 4216- SPIN PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/04/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/04/2021 | 234.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/04/2021 | 411.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AOO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/04/2021 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 1.273-4 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/04/2021 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/04/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3 RELATIVO AO DIA 19042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/04/2021 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001633 | 20/04/2021 | 1400.00 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA MANUTENCAO DAS MIDIAS SOCIAIS VIDEOS ANIMADOS E ARTES PARA IMPRESSOES A DISPOSICAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 000072021. REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/04/2021 | 385.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. REFERENTE AOO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/04/2021 | 399.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊSDE MARCO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/04/2021 | 150.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE JULIA GOMES DE MORAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/04/2021 | 440.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL E SERVIDORES DO GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001664 | 22/04/2021 | 27.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARCO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/04/2021 | 250.00 | 00088562301434 | EDILEUZA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/04/2021 | 3246.00 | 00003283146411 | RAFAELLA GUIMARAES SITCOVISKY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO E ORIENTACAO JUNTO AS EQUIPES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/04/2021 | 3246.00 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/04/2021 | 2650.00 | 00008109045430 | PHELIPPE AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROJETO ARQUITETONICO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III ANCORA DO SITIO BOI MORTO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/04/2021 | 2650.00 | 00008109045430 | PHELIPPE AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO ARQUITETONICO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DO SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001675 | 22/04/2021 | 278.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/04/2021 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA/ HOSPITAL STA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR COMPLEMENTO DE CIRURGIA PARA PACIENTE CARENTE ISABEL DE SOUSA QUEIROGA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/04/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/04/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/04/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/04/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/04/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/04/2021 | 3259.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/04/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001686 | 23/04/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001688 | 23/04/2021 | 841.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001690 | 23/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE00032021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001684 | 23/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/04/2021 | 2983.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOSLIMPEZA QUIMICA CABECOTE RETIFICA VALVULA ALINHAMENTO DE BIELA BRUNIR CILINDRO ETC. EM VEICULOS AUTOMOTORES FORD K PLACA QSF 0046 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/04/2021 | 3017.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS JUNTA MOTOR TENSOR CORREIA BOBINA IGNICAO VALVULA TERMOSTATIVA ETC. DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES FORD K PLACA QSF 0046 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001689 | 23/04/2021 | 758.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE SANITARIA E A ACADEMIA DO IDOSO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001681 | 23/04/2021 | 8450.00 | 40590054000179 | MANOEL LAMEQUE SOUSA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO E DE SINALIZACAO 50X25 CHAPA 20 PINTADAS E ENVERNIZADAS COM TINTA E VERNIZ AUTOMOTIVO E ADESIVADAS. 130 UNIDADES COM VALOR UNITARIO DE R6500. A CARGO DA SECETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001685 | 23/04/2021 | 411.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001691 | 23/04/2021 | 275.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001687 | 23/04/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUAS NOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/04/2021 | 120.00 | 00003814968484 | GENILDA DE SOUSA NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/04/2021 | 363.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS SERINGAS SOLUCAO LIMA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/04/2021 | 310.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS BROCAS E DRENO DE SUCCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001694 | 26/04/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/04/2021 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS AO USO DOMICILIAR DE PACIENTES CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/04/2021 | 232.36 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAIL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE -PE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001692 | 26/04/2021 | 1700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO PORTAL WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001695 | 26/04/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/04/2021 | 785.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A CONFECCAO DE 21 VINTE E UM CARIMBOS AUTOMATICOS E SUBSTITUICAO DE BORRACHAS PARA CARIMBO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/04/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/04/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/04/2021 | 945.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A CONFECCAO DE 27 VINTE E SETE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/04/2021 | 630.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A CONFECCAO DE BLOCOS DE RECIBO CARBONADO E 01 UM CARIMBO AUTOMATICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/04/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/04/2021 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/04/2021 | 6600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 08 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/04/2021 | 9659.17 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/04/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. REFERENTE A COBRANCA DO DIA 26042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. REFERENTE COBRANCA DIA 26042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/04/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. REFERENTE AO DEBITO DO DIA 27042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/04/2021 | 725.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO ATUALIZADO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR RPV DECORRENTE DA EXECUCAO HONORARIOS ADVOCATICIOS DA SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NUMERO 00019395320158150371 CUJO TRAMITE DEU-SE PELA QUARTA VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2021 | 2.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. REFERENTE DEBITO DO DIA 27042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/04/2021 | 31230.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EST LOTACAO 30 NO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/04/2021 | 6000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/04/2021 | 9900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PROFESSOR ENS. FUND LOTACAO 29 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/04/2021 | 6600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRO TEMPORE LOTACAO 137 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/04/2021 | 2200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FINDAMENTAL INFANTIL PRO-TEMPORE LOTACAO 138 DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/04/2021 | 15700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/04/2021 | 78815.54 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 25 - FUNDEB 40 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/04/2021 | 143833.78 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27-FUND I ESTATUTARIOS. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/04/2021 | 39388.26 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 33-FUND II ESTATUTARIOS. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/04/2021 | 19584.71 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR - EST LOTACAO 36 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/04/2021 | 4392.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITOR DE CRECHE - EST LOTACAO 39 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/04/2021 | 14679.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST LOTACAO 82 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/04/2021 | 42282.61 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100- PROF DE PRE-ESCOLA. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/04/2021 | 13400.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107- PROFESSOR DE CRECHE. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/04/2021 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MES DE ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/04/2021 | 11100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 06 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/04/2021 | 4675.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/04/2021 | 473.00 | 00010257684425 | SABRINA BATISTA DE SÁ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PAES E BOLOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. A CARGO DA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/04/2021 | 7150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/04/2021 | 8500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 60 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/04/2021 | 8435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/04/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DEBORA MARIA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/04/2021 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/04/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE RAYSSA J. BATISTA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOSDO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/04/2021 | 240.00 | 00009853313480 | DÉBORA ALEXIA GOVEIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA PARA A CAMPANHA MARCO LILAS MÊS DE PREVENCAO E COMBATE AO CANCÊR DE COLO UTERINO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/04/2021 | 21800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001755 | 27/04/2021 | 4200.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES SPIN PLACA QSG - 4216 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM MARCO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001756 | 27/04/2021 | 3649.19 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES RENAULT SANDERO PLACA NQI - 1702 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFDNOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM MARCO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001757 | 27/04/2021 | 4025.19 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA PLACA NQH - 0222 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM MARCO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0001763 | 27/04/2021 | 41.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/04/2021 | 26400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 136-PRO TEMP DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/04/2021 | 5800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/04/2021 | 44200.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5- FEP E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001716 | 27/04/2021 | 1750.00 | 40590054000179 | MANOEL LAMEQUE SOUSA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE PARE MEDINDO 50X50 CHAPA E PU ADESIVADA E ENVERNIZADA AMBAS COM TINTA AUTOMOTIVA . A CARGO DA SECETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001717 | 27/04/2021 | 3450.00 | 40590054000179 | MANOEL LAMEQUE SOUSA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CANOS DE 2 DUAS POLOEGADAS CHAPA 18 GALVANIZADA MEDINDO 3M E ALTURA COM 50CM CHUMBADO NO SOLO FICANDO 25 CM PARA CIMA. A CARGO DA SECETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/04/2021 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 10 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/04/2021 | 13406.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/04/2021 | 20980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0001751 | 27/04/2021 | 2750.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/04/2021 | 4153.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS FICHA DE PROCEDIMENTO FICHA DE INVESTIGACAO LAUDO PARA SOLICITACAO RECEITA AZUL SERIE B ETC DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDESEDE E ZONA RUARAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/04/2021 | 2820.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/04/2021 | 36240.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54- ACS- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/04/2021 | 28412.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/04/2021 | 11054.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/04/2021 | 4780.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - FARMACIA BASICA - LOTACAO 76 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/04/2021 | 5085.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOTACAO 78 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/04/2021 | 11082.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - LOTACAO 79 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/04/2021 | 8840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - LOTACAO 103 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/04/2021 | 6212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - LOTACAO 106 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/04/2021 | 24000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF I DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/04/2021 | 7100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 - CEO PRO-T NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/04/2021 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAuDE BUCAL II E III - PRO-TEMPORE NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001753 | 27/04/2021 | 186.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA PSF IV. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/04/2021 | 300.00 | 39967455000116 | GUILHERME FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE GAS NO APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/04/2021 | 250.00 | 00048735685875 | RUFINO FELIPE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/04/2021 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -EST - LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/04/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 48 CRAS- PRO-TEMP NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/04/2021 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 104- PRO-TEMP SCFV NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/04/2021 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 38 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/04/2021 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 112 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/04/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 75 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/04/2021 | 6266.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/04/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001752 | 27/04/2021 | 10600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/04/2021 | 7400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 83 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/04/2021 | 3740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/04/2021 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 01 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/04/2021 | 8000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 37 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/04/2021 | 4100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 16 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/04/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 04 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001803 | 28/04/2021 | 591.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4CLIPS PASTAS CAIXA ARQUIVO GRAMPEADOR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001802 | 28/04/2021 | 292.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE REGISTRADOR PASTAS CAIXA ARQUIVO CLIPES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/04/2021 | 220.00 | 00026469979220 | SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001808 | 28/04/2021 | 1906.08 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 COLA BORRACHA APONTADOR TINTAS EMBORRACHADO FITAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. A CARGODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/04/2021 | 4.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5- FEP E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/04/2021 | 350.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA EM PACIENTE CARENTE JUCIELE ESTEFANI GUEDES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/04/2021 | 540.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/04/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001806 | 28/04/2021 | 573.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4CLIPS PASTAS DIVERSAS GRAMPOS PRANCHETAS CANETAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/04/2021 | 540.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001798 | 28/04/2021 | 1654.12 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE ORGANIZADOR CLIPS CANETAS PRANCHETA PAPEL A4 GRAMPOS ENVELOPES ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001799 | 28/04/2021 | 1083.07 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE ARQUIVO FACIL LIVRO PROTOCOLO PERFURADOR ENVELOPES PAPEL A4 CANETAS TESOURA ETC DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001807 | 28/04/2021 | 5176.66 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 CLIPS ELASTICO PASTAS DIVERSAS CANETAS POST-IT ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO TAMBEM DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/04/2021 | 13.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00013569545458 | JOSE CARLOS LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA QUE CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001800 | 28/04/2021 | 1869.99 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 PASTAS ORGANIZADOR ENVELOPES ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001801 | 28/04/2021 | 383.62 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 PASTAS CAIXA ARQUIVO CANETAS ETC DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001815 | 29/04/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA OTCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/04/2021 | 3412.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001819 | 29/04/2021 | 29.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/04/2021 | 4848.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 30- MDE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/04/2021 | 1260.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 32- MDE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2021 | 17599.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 25 E 137-FUNDEB 40 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/04/2021 | 47815.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 29 33 E 36 - FUNDEB 60 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/04/2021 | 4198.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 107 E 138 - FUNDEB 60 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/04/2021 | 3082.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 - FUNDEB 60 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/04/2021 | 8879.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100 - FUNDEB 60 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001816 | 29/04/2021 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000042021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/04/2021 | 3312.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/04/2021 | 1386.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/04/2021 | 5244.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 38 48 60 64 104 112 115 NO MES DE MARCO DE 2021.NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/04/2021 | 57.74 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA E UM EXAME DE CAMPIMETRIA EM PACIENTE CARENTE GERALDO FRANCISCO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/04/2021 | 15530.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 20 E 136 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/04/2021 | 7765.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/04/2021 | 2134.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 117 SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/04/2021 | 310.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL E SERVIDORES DO GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2021 | 5460.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/04/2021 | 354.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS TROFEUS E BOLAS DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL EM JOGO QUE OCORREU NO DIA 1° DE MAIO NA COMUNIDADE CAICARA DANDO INICIO AS ATIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/04/2021 | 2339.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 SEC. DE CULTURA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001812 | 29/04/2021 | 546.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/04/2021 | 459.80 | 14188642000170 | ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE 02 DUAS CUBAS RET. ACO INOX DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/04/2021 | 8152.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 103 134 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/04/2021 | 7087.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69- PSF NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/04/2021 | 2741.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 E 111- SAUDE BUCAL NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/04/2021 | 7610.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/04/2021 | 2795.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106- CEO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001843 | 29/04/2021 | 5104.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES ANCORAS USF III NO SITIO DUAS LAGOAS E NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/04/2021 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/04/2021 | 861.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2021 | 778.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM EVENTO EM ALUSAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA REALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2021 | 300.00 | 00001152067443 | ANA CLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2021 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA/ HOSPITAL STA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE CARENTE SANDRA SUELI DA SILVA SA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001858 | 30/04/2021 | 850.70 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGO E SARDINHA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001859 | 30/04/2021 | 1310.25 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001860 | 30/04/2021 | 334.35 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES SERVIDOS EM DIVERSOS EVENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001861 | 30/04/2021 | 133.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SARDINHA EM CONSERVA DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS COM ALIMENTOS DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2021 | 4161.29 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR E CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001854 | 30/04/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 000042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2021 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E SETOR DE TRIBUTOS. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2021 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTAS CORRENTE 21.550-3 E 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2021 | 8685.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-RET DARF. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2021 | 2.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 283.145-7 REFERENTE A LC 1762020. E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2021 | 509.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2021 | 93.81 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2021 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 01 DE 15 A FRANCIGLEIDE DE SOUSA DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A MESMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS PARA FINS DA TOTAL EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL N° 0800738-17.2020.15.03.71 EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO EM ANEXO ASSINADO PELAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/05/2021 | 1.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/05/2021 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIADESTINADA AO PACIENTE IGOR GABRIEL ALMEIDA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/05/2021 | 2640.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COM RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM DE TOMAGRAFIAS E RESSONANCIAS MAGNETICAS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LISTA ANEXA EM NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00070348466420 | AGOSTINHO MORAIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOGISTICA E EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EQUIPE VOLANTE DE OPRACIONALIZACAO DE VACINACAO CONTRA O COVID 19 NO MUNICIPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/05/2021 | 1400.00 | 00009197039411 | RAQUIELY DUARTE SAREMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/05/2021 | 550.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/05/2021 | 550.00 | 00014683940450 | JAKELINE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/05/2021 | 550.00 | 00014450975405 | JOSE FERRERA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/05/2021 | 550.00 | 00014053989493 | LUIS FELIPE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/05/2021 | 550.00 | 00016572276422 | LIVIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/05/2021 | 550.00 | 00015371644490 | LAUANE VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DUAS LAGOAS ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR SITIO ANGICOS ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2021 | 1151.00 | 00010554852446 | GLERISTON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADAMEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE EXTREMA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/05/2021 | 350.00 | 00060238690415 | CREUSA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BATISTA DA SILVA N° 28 PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/05/2021 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/05/2021 | 929.44 | 00005926762421 | ALONJONES NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 08 OITO DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 05 06 11 13 18 19 E 20 DE MAIO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/05/2021 | 550.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/05/2021 | 550.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/05/2021 | 550.00 | 00009354830471 | JOSE CARLOS AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/05/2021 | 550.00 | 00008407050423 | MARIA APARECIDA ABRANTES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/05/2021 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINAN NO CENTRO DA COVID19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISOVIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/05/2021 | 2000.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/05/2021 | 3250.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAJUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/05/2021 | 550.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/05/2021 | 2000.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E ALIMENTACAO DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAuDE SIM SINANSINASC E-SUS SISREG SISPACTO SISCOLO SISMAMA SIS-PNI JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/05/2021 | 550.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MNUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/05/2021 | 550.00 | 00003260804498 | MARIA DO SOCORRO GOÇALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/05/2021 | 522.81 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTOAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NOS DIAS 07 12 14 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/05/2021 | 1336.07 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 11 ONZE DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPATOSPB E FORTALEZACE NOS DIAS 08 09 1618 23 26 29 30 DE ABRIL E 03 06 E 07 DE MAIO DE 2021 CONDUZINDOPACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/05/2021 | 43.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/05/2021 | 200.00 | 00004274315495 | FRANCISCA BONIFÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/05/2021 | 200.00 | 00000846852470 | GENILDO PINHEIRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/05/2021 | 250.00 | 00043408537801 | ADAILTON LEONEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/05/2021 | 200.00 | 00005614459405 | FRANCINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/05/2021 | 300.00 | 00006958498402 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/05/2021 | 200.00 | 00007290255437 | MARTA GERUSIA FERREIRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/05/2021 | 180.00 | 00033963276835 | JOANA DARQUES PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/05/2021 | 300.00 | 00006163712412 | MARIA MAGNA DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/05/2021 | 250.00 | 00005440286438 | CRISTIANA MARIA OLINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/05/2021 | 200.00 | 00026469979220 | SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2021 | 200.00 | 00071159736448 | CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/05/2021 | 200.00 | 00005111346490 | ELISÂNGELA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/05/2021 | 250.00 | 00032041947870 | DAMIÃO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/05/2021 | 200.00 | 00013449964429 | MARIA CAROLAYNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/05/2021 | 250.00 | 00073869732334 | MARIA PEREIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/05/2021 | 200.00 | 00010996635475 | FRANCINALDO PONTES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/05/2021 | 150.00 | 00000092841414 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/05/2021 | 300.00 | 00002966196475 | JOSÉ FELINTO LEITE CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/05/2021 | 300.00 | 00002036739482 | MARIA CLEIDE GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/05/2021 | 180.00 | 00029806604857 | GIVANILDO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/05/2021 | 200.00 | 00000688658725 | JOSE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/05/2021 | 200.00 | 00008407052477 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/05/2021 | 250.00 | 00003260469419 | IVANETE AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/05/2021 | 180.00 | 00003045029442 | JOSEFA GOMES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/05/2021 | 200.00 | 00006919753456 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2021 | 250.00 | 00003260359400 | FRANCISCA PONTES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2021 | 200.00 | 00004040883411 | DAMIÃO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/05/2021 | 250.00 | 00007103482403 | MARIA DA GLÓRIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/05/2021 | 300.00 | 00003260094423 | ANA CLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/05/2021 | 200.00 | 00010841913420 | MARIA JANAINA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/05/2021 | 200.00 | 00008093976418 | MARIA GERLANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/05/2021 | 180.00 | 00006414874442 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/05/2021 | 300.00 | 00020032850832 | MARIA MARQUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/05/2021 | 270.00 | 00011949335488 | GEISY LIMA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/05/2021 | 200.00 | 00009397645471 | CLAUDIVANIA DE SOUSA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2021 | 250.00 | 00020108737420 | LETICE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2021 | 180.00 | 00004380813401 | MARIA DO CARMO DE SOUSA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2021 | 200.00 | 00002956321196 | LANA FLAVIA SALES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/05/2021 | 180.00 | 00070264135466 | GILIARDE FREIRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/05/2021 | 280.00 | 00000706239881 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/05/2021 | 200.00 | 00008317800458 | LUCIENE LOURENÇO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/05/2021 | 200.00 | 00001368337481 | DANIELA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/05/2021 | 150.00 | 00001464362459 | ANA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/05/2021 | 300.00 | 00010862107431 | ANDERSON FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/05/2021 | 180.00 | 00006587310419 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2021 | 200.00 | 00008074514447 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/05/2021 | 200.00 | 00009751446422 | MARIA DE FATIMA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/05/2021 | 200.00 | 00001216170410 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/05/2021 | 200.00 | 00009129451418 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/05/2021 | 180.00 | 00014359627700 | HELIUD ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/05/2021 | 200.00 | 00070347932479 | ALAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/05/2021 | 180.00 | 00004000648470 | FRANCISCA CLAUDIO DE SOUSA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/05/2021 | 180.00 | 00005978341486 | ROSIMERE DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/05/2021 | 200.00 | 00003260333436 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/05/2021 | 300.00 | 00006277070410 | OLGA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/05/2021 | 200.00 | 00008648623421 | EDIVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/05/2021 | 200.00 | 00007945428401 | JUVINA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/05/2021 | 180.00 | 00004766726430 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/05/2021 | 200.00 | 00035156465153 | FRANCISCO OTACILIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/05/2021 | 180.00 | 00012754614419 | JUBERLANIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/05/2021 | 180.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/05/2021 | 200.00 | 00004520859425 | JOSEFA JULIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/05/2021 | 200.00 | 00072737352487 | JANUARIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/05/2021 | 200.00 | 00010765738430 | MICKAELE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/05/2021 | 180.00 | 00004105612409 | EDILEUZA FERREIRA DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/05/2021 | 300.00 | 00010501794476 | FRANCISCO MICKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/05/2021 | 250.00 | 00008012317443 | ALICE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/05/2021 | 200.00 | 00010983560471 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/05/2021 | 180.00 | 00004120312488 | ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/05/2021 | 180.00 | 00011159249407 | MARLENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/05/2021 | 250.00 | 00009853794489 | KATARINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/05/2021 | 180.00 | 00013797114443 | MIRELY BENEDITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/05/2021 | 250.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/05/2021 | 180.00 | 00006838455358 | ANA JESSICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/05/2021 | 250.00 | 00008103711462 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/05/2021 | 180.00 | 00005454039870 | JOSE MARCONDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/05/2021 | 208.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO JOGO MUNICIPAL NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CIDADE NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CAICARA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 II DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/05/2021 | 1000.00 | 22072727000117 | AJA ENTRETENIMENTO- JOAO ANDRE OLIVEIRA DOS NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTAL EM SERVICOS PRESTADOS NA COMPOSICAO CRIACAO E PRODUCAO DO JINGLE DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/05/2021 | 1209.10 | 11334902000180 | JOSE PEREIRA NETO MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE GRANITO VERDE DESTINADO A BANCADA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SAUDE BUCAL DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ATIVIDADES LABORATIVAS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001949 | 03/05/2021 | 400.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME CONTRATO N° 065A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000212021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/05/2021 | 1300.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOSDE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/05/2021 | 630.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA VARZEA DO MENINO JESUSZONA RURALA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOSDE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/05/2021 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORZANIZACAOCOLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II - ASSENTAMENTO ACAUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGODA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/05/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 0512 EM 2021 CONFORME PROCESSO N° 25000.0657842021-85 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/05/2021 | 188.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/05/2021 | 1038.00 | 00067063594320 | DEYSI YENET CHARCAPE QUIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CLINICA GERAL NA REALIZACAO DE CONSULTAS A PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/05/2021 | 66.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/05/2021 | 3.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/05/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/05/2021 | 4.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. REFERENTE AOS DIAS 03 E 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/05/2021 | 1675.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE UNHA COLOCACAO DE LAMINA NA CONCHA E SOLDA HDA EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA DCC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/05/2021 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/05/2021 | 900.00 | 26747893000127 | L W MARIZ COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR AQUISICAO DE 200 DUZENTOS BONES PERSONALIZADOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO A PRIMEIRA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE ACONTECEU NA COMEMORACAO AOS 27 VINTE E SETE ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/05/2021 | 150.00 | 00007332234432 | DOLORES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/05/2021 | 180.00 | 00071027582435 | ERICA GARDENIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/05/2021 | 3600.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 TRINTA PECAS DE PROTESES DENTARIAS SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/05/2021 | 4600.00 | 28784211000181 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO 035.375.564-89 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA CONFECCAO E FABRICACAO DE 01 UM BALCAO EM MDF DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SAUDE BUCAL DO ESF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/05/2021 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002008 | 06/05/2021 | 676.81 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 000012021. REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/05/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/05/2021 | 300.00 | 00013194479458 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AUXILIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM 2021 PORMOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/05/2021 | 300.00 | 00012312494477 | SEBASTIÃO CLEITON LOURENÇO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AUXILIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM 2021 PORMOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/05/2021 | 300.00 | 00010872275426 | MARIVALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOSARTISTAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/05/2021 | 300.00 | 00011163522490 | ANDRÉ LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AUXILIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM 2021 PORMOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/05/2021 | 300.00 | 00004230711492 | MAXWELL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AUXILIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM 2021 PORMOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/05/2021 | 300.00 | 00006993908425 | EDIGLÊ CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOSARTISTAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/05/2021 | 300.00 | 00011589512480 | RONALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOSARTISTAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/05/2021 | 300.00 | 00008513867411 | DAVID MATHEUS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOSARTISTAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/05/2021 | 300.00 | 00007551943498 | RODRIGO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOSARTISTAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/05/2021 | 300.00 | 00070348106483 | ARTUR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM 2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/05/2021 | 300.00 | 00000024311499 | ANTONIO MARCUS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM 2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/05/2021 | 519.00 | 00008780249485 | SAULO BARRETO MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CLINICA GERAL NA REALIZACAO DE CONSULTAS A PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/05/2021 | 1150.00 | 00011978557426 | DANILO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/05/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/05/2021 | 250.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS E DO APARELHO RESPIRATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE VACINA DE ALERGIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002036 | 07/05/2021 | 7773.82 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CHAMADA PuBLICA 00012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0002030 | 07/05/2021 | 640.20 | 40590054000179 | MANOEL LAMEQUE SOUSA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO SENDO UMA PLACA PARE MEDINDO 50X50 CHAPA.E QUATRO PLACAS DE QUEBRA MOLA MEDINDO 50X50 CHAPA. A CARGO DA SECETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/05/2021 | 340.00 | 28498196000105 | MARIA HINDIANA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE 01 UMA CORTINA PERSIANA VERTICAL DESTINADA AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/05/2021 | 5000.00 | 00011183298480 | MARIA LUIZA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PROPRIEDADE SITUADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS BURRO EGUA ETC APREENDIDOS EM PRACAS E AVENIDAS PUBLICAS AREAS URBANASA CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00009862103400 | MICAELA BENIGNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA AO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2021 | 1718.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2021 | 1300.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2021 | 1250.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/05/2021 | 950.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002056 | 10/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA EMPAER - EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002057 | 10/05/2021 | 61.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA EMPAER - EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA E TRATOR SOLDA DO HAGAR E DA GRADE ENGATE E RUELAS DE AJUSTE E RECUPERACAO DA CONCHA TRASEIRA AJUSTE DE ROSCA DA PORCA DOS PNEUS DO TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/05/2021 | 1360.00 | 00009977892474 | FRANCISCO RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS TRATORES TIPO SOLDA DO PINO DA GRADE DE CORTE TERRA SOLDA DO CANO DE OLEO TROCA DE CHAPA DA RETROESCAVADEIRA E DESEMPERRAR O CHASSIS DA GRADE DAS MAQUINAS PESADASTRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2021 | 429.00 | 00008372531870 | MARCELINILDO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NO PREPARO E DISTRIBUICAO DE 143 CENTO E QUARENTA E TRES COPOS DE CALDO DE CANA EM EVENTO FEIRA DA AGRICULTURA REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2021 EM COMEMORACAO ALUSIVA A SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/05/2021 | 1724.00 | 00005180404452 | JOSE ERIVALDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OEPRADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR T175EP A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/05/2021 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - EMPAER A CARGO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2021 | 360.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO E PULVERIZACAO NO CAMPO DE FUTEBOLPERTENCENTE ASECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/05/2021 | 980.00 | 41410803000100 | AMANDA GARRIDO PORDEUS ALVES 05497778496 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SEVICOS NA IMPRESSAOSUBLIMACAO DE 35 TRINTA E CINCO CAMISETAS ENTREGUES AOS COMPONENTES DA FANFARRA MUNICIPAL NO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00004929629446 | LARISSA ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/05/2021 | 27.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2021 | 200.00 | 00007699521439 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011718778465 | JODELVANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2021 | 250.00 | 00006571152401 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/05/2021 | 250.00 | 00012302267451 | JOCINILDO CORESMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/05/2021 | 180.00 | 00003381515403 | JOSE ISAIAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2021 | 5000.00 | 35821507000190 | MAXWEL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLATACAO INSTALACAO E FORMATACAO DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NOS COMPUTADORES E TABLETS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2021 | 700.00 | 00000092420400 | JOCYMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00009848704400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002148 | 10/05/2021 | 400.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME CONTRATO N° 0652021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000212021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1949. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002153 | 10/05/2021 | 350.00 | 00003378016493 | MARIA MARGARETE NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 200 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000172021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/05/2021 | 400.00 | 00081179480791 | RAIMUNDO CESARIO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXTRACAO DE AREIA DESTINADA A PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00014301928448 | JOÃO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/05/2021 | 500.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOSTERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNDA BASICA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO DE ESPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00087001721468 | RAIMUNDO RABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00069238960453 | FRANCISCO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE MECANICA EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI8.66693. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA DCC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2021 | 1530.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2021 | 1600.00 | 00010091151465 | FELIPE DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENT TROCA DE SELO PARAFUSOS E ROLAMENTOS DE MOTOR BOMBA DE 125 CV 29. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/05/2021 | 1840.00 | 00044229801300 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2021 | 4500.00 | 15347969000100 | NAARA BATISTA DE SÁ RAMALHO 07501275467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO DIVERSOS CONCERTOS EM PORTOES E GRADES DE FERRO BANCOS DE MADEIRA COM PES DE FERRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOSTERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/05/2021 | 1250.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002058 | 10/05/2021 | 4800.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO POR DIARIA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE D20 COM PLACA KFF 0I25 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000212021. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/05/2021 | 2250.00 | 00091114381420 | GERALDO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002061 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS NAO ACOLHIDOS PELO ATERRO SANITARIO A SABER ENTULHOS DE CONSTRUCOES E POLDAS DE ARVORES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO IBAMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0572021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/05/2021 | 1150.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/05/2021 | 1050.00 | 00071087174414 | ALEX MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/05/2021 | 1244.00 | 00007136783488 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/05/2021 | 318.00 | 00009161122416 | ALAM IZIDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA NO TRANSPORTE DE PICARRA DESTINADO A MANUTENCAO E MANUTENCAO DE RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/05/2021 | 300.00 | 00002459889470 | JOSÉ SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRTEA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA PINTURA DE PRACAS E MEIO-FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOSDO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2021 | 1244.00 | 00006296767471 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA FAUSTINA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002081 | 10/05/2021 | 1900.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA POR PRESTACAO DE SERCOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DE SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME PREGAO N 000212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTURA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/05/2021 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/05/2021 | 800.00 | 00070586171479 | WEVERTON JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NO SERVICO PRESTADO DE PINTURA EM 12 DOZE TAMBORES DESTINADOS A COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE SERVICO DE PINTURA DO GRADEAMENTO DO CEMITERIO E PORTAO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2021 | 1300.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2021 | 2070.00 | 00006229963477 | DELCIVAN GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2021 | 1300.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. RELATIVOA 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2021 | 2610.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEAD ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2021 | 83.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2021 | 700.00 | 00071398717444 | ISABEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2021 | 1800.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2021 | 1050.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2021 | 750.00 | 00010011330481 | JOSE DYEGO SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2021 | 1050.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2021 | 1250.00 | 00012651865451 | MATEUS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2021 | 600.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIXAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2021 | 900.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2021 | 1050.00 | 00013502431400 | FRANCISCO GUTIERRY VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA PELA PRESTACAO DE SERVCOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2021 | 700.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2021 | 250.00 | 00014311535406 | EVERTON JONATHAN NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONSERVACO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 05 CINCO DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2021 | 1470.00 | 00069039569487 | FRANCISCO PETRONIO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA DCC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2021 | 2070.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00003357420414 | LINDOMAR CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00003378263407 | PEDRO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CHAVES DE COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS DISTRIBUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002149 | 10/05/2021 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM ACARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000212021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/05/2021 | 860.00 | 00009977892474 | FRANCISCO RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SOLDA DOS ROLAMENTOS E DA GRADE ENGATE E RUELAS DE AJUSTE RECUPERACAO DE TRAVA TRASEIRA EMBUCHAMENTO PINO ROSCA DA PORCA DAS MAQUINAS PESADAS CACAMBA PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002159 | 10/05/2021 | 4320.00 | 40770499000130 | DANILO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTES COM CAPACIDADE DE 12M³ DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA DESTINADO A COLETA DOS ENTULHOSDO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DE ACORDO COM PREGAO N 00182021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002163 | 10/05/2021 | 1250.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTEDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGAO 000212021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/05/2021 | 1150.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/05/2021 | 200.00 | 00081179480791 | RAIMUNDO CESARIO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXTRACAO DE AREIA DESTINADA A PEQUENOS REPAROS NO CEMITERIO PUBLICO RAINHA DA PAZL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DALEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/05/2021 | 500.00 | 00007498655802 | FRANCISCA LUCIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO N° 0412021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002181 | 10/05/2021 | 78.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE FAUSTINAZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002182 | 10/05/2021 | 166.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE FAUSTINAZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2021 | 150.00 | 00060238690415 | CREUSA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BATISTA DA SILVA N° 28 PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. REFERENTE ACOMPLEMENTO DO EMPENHO 1897 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/05/2021 | 1330.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2021 | 450.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA DCC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 04 QUATRO DIAS TRABALHADOS DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/05/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA DESTINADA AO DISTRIBUIDA PARA O CONSUMO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/05/2021 | 360.00 | 00002832465455 | JOSE SUPLINO DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES A CIDADE DE SOUSA NO VEICULO AUTMOTOR PLACA HOQ 6671 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/05/2021 | 622.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3. EM ACORDO COM EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2021 | 7069.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-PREV-PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002170 | 10/05/2021 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BOGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 APCENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORNE DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS 000362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2021 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00003230998316 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/05/2021 | 500.00 | 00019112289434 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002169 | 10/05/2021 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 0782021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000182021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002172 | 10/05/2021 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 076-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000142021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002185 | 10/05/2021 | 800.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 170- CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 077-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000202021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002145 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/05/2021 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA ADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002037 | 10/05/2021 | 700.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00027691800886 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002089 | 10/05/2021 | 1547.98 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002092 | 10/05/2021 | 252.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002094 | 10/05/2021 | 80.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002095 | 10/05/2021 | 860.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002097 | 10/05/2021 | 1187.98 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002099 | 10/05/2021 | 400.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002101 | 10/05/2021 | 188.00 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A DIVERSAS ATIVIDADES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/05/2021 | 936.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE 09 NOVE ATAS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRTEARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/05/2021 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002198 | 11/05/2021 | 1360.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002201 | 11/05/2021 | 287.47 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002202 | 11/05/2021 | 36.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002203 | 11/05/2021 | 560.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002204 | 11/05/2021 | 80.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002205 | 11/05/2021 | 30.60 | 00076040909404 | MARIA ELMA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002206 | 11/05/2021 | 240.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002207 | 11/05/2021 | 1566.20 | 00076040909404 | MARIA ELMA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002208 | 11/05/2021 | 955.99 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002209 | 11/05/2021 | 308.50 | 00076040909404 | MARIA ELMA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002210 | 11/05/2021 | 750.00 | 00060277564468 | SEBASTIANA LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002211 | 11/05/2021 | 1500.00 | 00004154976478 | DIOLINDA ROSA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002212 | 11/05/2021 | 375.00 | 00004154976478 | DIOLINDA ROSA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002213 | 11/05/2021 | 238.50 | 00060277564468 | SEBASTIANA LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002214 | 11/05/2021 | 420.00 | 00060277564468 | SEBASTIANA LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002215 | 11/05/2021 | 376.50 | 00060277564468 | SEBASTIANA LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002216 | 11/05/2021 | 90.00 | 00060277564468 | SEBASTIANA LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002217 | 11/05/2021 | 639.98 | 00003582672425 | MARIA DO CARMO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002218 | 11/05/2021 | 252.00 | 00003582672425 | MARIA DO CARMO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002219 | 11/05/2021 | 744.00 | 00003582672425 | MARIA DO CARMO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002220 | 11/05/2021 | 430.00 | 00003582672425 | MARIA DO CARMO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002228 | 11/05/2021 | 625.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000202021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/05/2021 | 600.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOES A ADMINISTRACAO DIRETA DO MUNICIPIO DE APARECIDAPB RESPONSAVEIS PELA AGENDA PROGRAMACAO ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002227 | 11/05/2021 | 2155.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/05/2021 | 240.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/05/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO PARA O CONSUMO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/05/2021 | 195.00 | 38407218000138 | MARCIA ANGELICA DA SILVA 044.863.194-60 ME- MS BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE BOLSAS NECESSAIRE EM NYLON PERSONALIZADA DOADA E DISTRIBUIDA AOS ENFERMEIROS EM COMEMORACAO ALUSIVA A SEMANA DA ENFERMAGEM A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/05/2021 | 980.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA SEMANA COMEMORATIVA ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DESTE PODER EXECUTIVO DESTINADO A DIVERSOS EVENTOS INAUGURACAO DAS UNIDADES ANCORAS NAS COMUNIDADES DO BOI MORTO E DUAS LAGOAS ZONA RURAL INAUGURACAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESF IV. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002221 | 11/05/2021 | 10131.55 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS COXIMAMORTECEDOR DIANTEIRO CORREIA PASTILHAS DE FREIO ELETROVENTILADOR DA SPIN E FORD KA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS NQI 1702QSE 4216 QSE 8376 QSE 0043 E QSG 4216 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002222 | 11/05/2021 | 2358.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE EMBREAGEM TROCA DE CILINDRO TROCA DE BOMBA D'AGUA DE RADIADOR REVISAO DE FREIO ETC EM VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS NQI 1702 QSE 4216 QSE 8376 E QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/05/2021 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NO MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002197 | 11/05/2021 | 4485.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA CACAMBA PLACA NQE 4711 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002200 | 11/05/2021 | 1501.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE BARRA DE REACAO V DE PINO TENSO DUPLO DO SEMI EIXO E PRISIONEIROS EM MAQUINA PESADA CACAMBA - PLACA NQE 4711 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002224 | 11/05/2021 | 19238.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TUBOS CABOS LAMPADAS JOELHO REATOR TORNEIRAS TELHAS ADAPTADORES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002225 | 11/05/2021 | 224.50 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXTENSAO FITAS BROCAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/05/2021 | 650.00 | 31826911000104 | MARGARIDA LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS UTILIZADOS NA SALA DO PSICOLOGO NO PSF DESTINADOS A TERAPIA OCUPACIONAL DURANTE ATENDIMENTO A CRIANCAS ESPECIAIS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002223 | 11/05/2021 | 1588.02 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATADURAS AVENTAIS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002199 | 11/05/2021 | 9223.10 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BOMBA D'AGUA BATERIA FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL DENTES ETC. DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002226 | 11/05/2021 | 489.30 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARAFUSOS ENXADA TUBOS BARRAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002229 | 11/05/2021 | 2291.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO PREVENTIVA TROCA DE BOMBA D'AGUA TROCA DE DENTES DE CRUZETA E FLANGE DE TRANSMISSAO DAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA TRATOR E PATROL. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0002239 | 12/05/2021 | 16332.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVA ACOLCHOADO SUPORTE PARA SORO ESCADINHA COM DOIS DEGRAUS CAMA HOSPITALAR MESA P EXAME NEGATOSCOPIO 1 CORPO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICASDE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA SEDE E UNIDADE ANCORAS DOS SITIOS DUAS LAGOAS E BOI MORTO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002240 | 12/05/2021 | 20.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002241 | 12/05/2021 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002242 | 12/05/2021 | 26.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002238 | 12/05/2021 | 1008.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00132021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002243 | 12/05/2021 | 22942.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002244 | 12/05/2021 | 22104.94 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/05/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE MARIA DE LURDES DA SILVA FLORENCIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EMANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/05/2021 | 52.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM FORMULA MANIPULADA E DOADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/05/2021 | 120.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM FORMULA MANIPULADA E DOADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/05/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE MAGNA LUCIO DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/05/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO.NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/05/2021 | 401.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAEM ANEXO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/05/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/05/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0002237 | 12/05/2021 | 48.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/05/2021 | 3438.00 | 03461065000122 | CONFECÇÕES DE BANDEIRAS/ BANDEMAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE 01 UMA BANDEIRA DO MUNICIPIO DE APARECIDA 585M x 832M QUE FICARA SITUADA JUNTO AO LETREIRO MUNICIPAL DE IDENTIFICACAO TURISTICA NA ENTRADA DA CIDADE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002234 | 12/05/2021 | 2400.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E GABINETE CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00132021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/05/2021 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DE TRÊS IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM TONNER. NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/05/2021 | 54.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE 04 QUATRO REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRTEARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002235 | 12/05/2021 | 1200.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES APA OS SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00132021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0002236 | 12/05/2021 | 1.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. REFERENTE AOO MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002267 | 13/05/2021 | 3191.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA AN AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ADOCANTE CAFEETC DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002269 | 13/05/2021 | 1471.77 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002285 | 13/05/2021 | 2530.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002286 | 13/05/2021 | 1114.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR AMIDO DE MILHO ERVAS PARA CHA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002302 | 13/05/2021 | 829.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002306 | 13/05/2021 | 240.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAuJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002307 | 13/05/2021 | 85.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOGINASIO POLI ESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/05/2021 | 3576.00 | 03461065000122 | CONFECÇÕES DE BANDEIRAS/ BANDEMAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE BANDEIRAS BRASIL PARAIBA E MUNICIPIO DESTINADAS A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002265 | 13/05/2021 | 4808.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES AUTORIZADOS QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002266 | 13/05/2021 | 3998.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA AN AQUISICAO DE MATEIRIAS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTES DETERGENTES ETC DESTINADOS A MAUNITENCAO E LIMPEZA DESTE SETOR ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002292 | 13/05/2021 | 2740.69 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO DESINFETANTES DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002296 | 13/05/2021 | 1383.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTISCIOS ACUCAR BISCOITOS LEITE EM PO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002301 | 13/05/2021 | 2051.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002268 | 13/05/2021 | 1373.74 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9597 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002270 | 13/05/2021 | 1472.29 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFY 5916 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002289 | 13/05/2021 | 2392.26 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA DETERGENTE PAPEL TOALHA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002293 | 13/05/2021 | 1250.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ ERVAS PARA CHA ETC DESTINADOS AS REFEICOES E LACHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/05/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/05/2021 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002287 | 13/05/2021 | 3519.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITOS ETC DESTINADOS AS REFEICOES DOS SERVIDORES PLANTONISTAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002288 | 13/05/2021 | 4922.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATTICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMEPZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002300 | 13/05/2021 | 2982.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO SANITARIO E PRACA DOS IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012021 | 0002276 | 13/05/2021 | 105.36 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002277 | 13/05/2021 | 1960.56 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA MNI 8308 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002278 | 13/05/2021 | 1513.81 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA TLB 8258 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002279 | 13/05/2021 | 1466.17 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA TLB 8258 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002280 | 13/05/2021 | 1492.90 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002281 | 13/05/2021 | 1547.75 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002282 | 13/05/2021 | 1783.26 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFF 0I25 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002290 | 13/05/2021 | 2981.69 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANIARIA ALCOOL ETILICO RODO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002294 | 13/05/2021 | 1020.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS CAFE LEITE EM PO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002298 | 13/05/2021 | 4048.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002299 | 13/05/2021 | 26807.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012021 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002304 | 13/05/2021 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002305 | 13/05/2021 | 2792.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002253 | 13/05/2021 | 1080.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002254 | 13/05/2021 | 300.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002255 | 13/05/2021 | 2126.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002256 | 13/05/2021 | 16596.45 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002257 | 13/05/2021 | 214.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002297 | 13/05/2021 | 651.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/05/2021 | 1377.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 0306 DO SEGURO SAFRA 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002271 | 13/05/2021 | 2088.21 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002272 | 13/05/2021 | 3089.83 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DEMAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002273 | 13/05/2021 | 3689.72 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002274 | 13/05/2021 | 2057.16 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002275 | 13/05/2021 | 100.93 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA QFG 0670 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002291 | 13/05/2021 | 1609.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO AGAU SANITARIA RODO ALCOOL ETILICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002295 | 13/05/2021 | 790.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIIOS ACUCAR BISCOITOS CAFE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002303 | 13/05/2021 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PuBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/05/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002283 | 13/05/2021 | 2393.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PAPEL HIGIENICO ALCOOL ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV A CARGO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002284 | 13/05/2021 | 1597.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ MACARRAOETC. DESTINADOS A REFEICOES OFERECIDAS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/05/2021 | 250.00 | 00045692543818 | THALIA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002320 | 14/05/2021 | 216.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0002318 | 14/05/2021 | 772.80 | 40590054000179 | MANOEL LAMEQUE SOUSA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE QUEBRA MOLAS MEDINDO 50X50 CHAPA A CARGO DA SECETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002329 | 14/05/2021 | 366.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS NO POCO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002330 | 14/05/2021 | 366.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS NO POCO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/05/2021 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM MEDICO VASCULAR DESTINADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002321 | 14/05/2021 | 12.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002326 | 14/05/2021 | 194.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAEM ANEXO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/05/2021 | 4.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/05/2021 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0002324 | 14/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021.NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002325 | 14/05/2021 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOA CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/05/2021 | 23.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. REFERENTE A TARIFA DO DIA 11052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002322 | 14/05/2021 | 33.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIALA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0002323 | 14/05/2021 | 41.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MÊSDE MAIO DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002327 | 14/05/2021 | 39.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIODE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0002328 | 14/05/2021 | 43.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE MAIIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/05/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO '' SICONV'' NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002316 | 14/05/2021 | 15874.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAOA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002317 | 14/05/2021 | 845.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO DA EJA DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002319 | 14/05/2021 | 1718.99 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO DA CRECHE DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO ASITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/05/2021 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002334 | 17/05/2021 | 3154.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002335 | 17/05/2021 | 768.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002336 | 17/05/2021 | 135.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/05/2021 | 3250.00 | 00005850861416 | FRANCK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANNTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 25 VINTE E CINCO DIARIAS NO MÊS RE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/05/2021 | 1038.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CHICOTE REPARO TERMINAL DE BATERIA RELE AUXILIAR ETC. DESTINADAS A MANUNTENCAO E REPARO DE MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA TRATOR E VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/05/2021 | 410.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS EM MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA E PATROL E VEICULO AUTOMOTOR CARRO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000302021 | 0002359 | 18/05/2021 | 4366.90 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS ADESIVOS PLASTICO PARA TUBOS PVC RIGIDO MANG. TUBO IRRIGACAO BOTA PAGA FORTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0002370 | 18/05/2021 | 309.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUAS NOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002355 | 18/05/2021 | 315.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/05/2021 | 43.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/05/2021 | 1222.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS POLIA RODA LIVRE ROLAMENTO UNIVERSAL LAMPADAS ETC DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSE 8376 QSE 7916 QSE 7906 PERTENCENTE A FROTA DAS UNIDADES BASICAS SEDEE ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/05/2021 | 140.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSE 8376 QSE 7916 QSE 7906 PERTENCENTE A FROTA DAS UNIDADES BASICAS SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/05/2021 | 287.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NO MÊS DE MAIOL DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/05/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/05/2021 | 300.00 | 09084815000170 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA EM PACIENTE JEFFERSOM OLIVEIRA DELFINO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/05/2021 | 650.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEAD CC ART.24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0002373 | 18/05/2021 | 953.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DO IDOSOA CARO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/05/2021 | 120.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO AUTOMOTOR ECO SPORT PLACA DLB 8258 LOCADO E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/05/2021 | 80.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO AUTOMOTORECO SPORT PLACA DLB8258 CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/05/2021 | 1140.00 | 00011139462458 | RODRIGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE COMO DE VEICULO AUTOMOTOR RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0002366 | 18/05/2021 | 142.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0002368 | 18/05/2021 | 420.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002354 | 18/05/2021 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 E RECIBO 0007849023-2021-02-2 PARCELA 0447. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/05/2021 | 2555.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 11.329-8 CONFORME COMPROVANTE DE TRANFERENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002353 | 18/05/2021 | 441.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/05/2021 | 726.00 | 00011724764462 | KELIANY PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALICAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0002369 | 18/05/2021 | 255.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0002371 | 18/05/2021 | 670.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DOS IMOVEIS ONDE UNCIONA O GINASIO POLIESPORTIVO E DEPARTAMENTO DE MERENDA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021.NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0002372 | 18/05/2021 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE00032021. NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0002367 | 18/05/2021 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002357 | 18/05/2021 | 118.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0002358 | 18/05/2021 | 41.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002374 | 18/05/2021 | 4500.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 CINCO URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002375 | 18/05/2021 | 249.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE PESSOA FALECIDO OPERCURSO DE CAJAZEIRAS SOUSAPB APARECIDAPB DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAE DISPENSA POR OUTRO MOTIVO 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002386 | 19/05/2021 | 1400.00 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA MANUTENCAO DAS MIDIAS SOCIAIS VIDEOS ANIMADOS E ARTES PARA IMPRESSOES A DISPOSICAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 000072021. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/05/2021 | 2.67 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS 1827 E 1835. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/05/2021 | 16.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 25.447-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002384 | 19/05/2021 | 1004.30 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA JOC 0J46 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002385 | 19/05/2021 | 974.40 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA II A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/05/2021 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO TESTE DE PROVOCACAO ORAL NA AREA DE ALERGOIMONOLOGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO MARIA DO DESTERRO ARAUJO A CARGO DA SECRETARIADE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/05/2021 | 280.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO PRICK-TEST COMPLETO NA AREA DE ALERGOIMONOLOGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO MARIA DO DESTERRO ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/05/2021 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA/ HOSPITAL STA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICO HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE CARENTE JOSE FREIRE DE OLIVEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/05/2021 | 300.00 | 00078862477449 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARODE PICOLES DISTRIBUIDOS NA INAUGURACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS SITIOS DUAS LAGOAS E BOI MORTO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/05/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/05/2021 | 600.00 | 00071383344434 | MAXIMINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DALEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/05/2021 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO ASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT 04 SESSOES REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/05/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISOII DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/05/2021 | 1280.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE 04 QUATRO RAIO X DE TORAX PAP2 TOMOGRAFIAS DE CRANIO E TOMOGRAFIA DE TORAX EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/05/2021 | 1300.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X E TOMOGRAFIAS DIVERSOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LISTA DE PESSOAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/05/2021 | 750.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES OSCOM MEDICO VASCULAR E USG MORFOLOGICA USG COM DOPLLER DESTINADA A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/05/2021 | 1620.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTESCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002387 | 19/05/2021 | 51.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002388 | 19/05/2021 | 1002.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002377 | 19/05/2021 | 2457.05 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA CARREGADEIRA PAC-2 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002378 | 19/05/2021 | 3472.85 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002379 | 19/05/2021 | 3841.31 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PAC-2 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002380 | 19/05/2021 | 2256.02 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR CARRO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002381 | 19/05/2021 | 494.39 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA TRATOR I A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002382 | 19/05/2021 | 517.27 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA TRATOR II A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002383 | 19/05/2021 | 519.22 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA TRATOR III A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/05/2021 | 1167.00 | 00009853313480 | DÉBORA ALEXIA GOVEIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO FUNCIONAL E ESTRUTURAL D ARQUIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002414 | 20/05/2021 | 3873.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 0046 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002415 | 20/05/2021 | 3802.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 8376 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDEA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002416 | 20/05/2021 | 3807.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7936 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002417 | 20/05/2021 | 3829.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7906 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002418 | 20/05/2021 | 3862.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7916 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002419 | 20/05/2021 | 2590.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7636 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002420 | 20/05/2021 | 1307.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7636 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002421 | 20/05/2021 | 3829.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/05/2021 | 242.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO PAO DE QUEIJO ETC DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000382021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002413 | 20/05/2021 | 3928.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUML DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002422 | 20/05/2021 | 2099.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLE DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002423 | 20/05/2021 | 2070.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLE DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/05/2021 | 820.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA A JATO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DO TIPO FORD-K SANDERO SPIN E AMBULANCIA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002427 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00070425503402 | SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NO PERIODO DE 14 A 20 DE ABRIL DE 2021 NO TOTAL DE 125 ARVORES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002428 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00070425503402 | SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NO PERIODO DE 21 A 27 DE ABRIL DE 2021 NO TOTAL DE 125 ARVORES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002429 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00070425503402 | SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NO PERIODO DE 28 DE ABRIL AO DIA 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 125 ARVORES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002430 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00070425503402 | SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NO PERIODO DE 10 AO DIA 18 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 125 ARVORES NASEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/05/2021 | 7.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/05/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. REFERENTE A DEBITO EM CONTA NO DIA 19052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/05/2021 | 320.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOPAO DE QUEIJO ETC DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/05/2021 | 360.00 | 00073899500482 | JOAO RONALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ORGANIZACAO E MUDANCA DE SECRETARIAS ARQUIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/05/2021 | 300.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOLAS RECICLADAS DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS DOS DIVERSOS SETORES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/05/2021 | 304.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO PAO DE FRANCES ETC DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/05/2021 | 450.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOLAS RECICLADAS DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PAA- PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/05/2021 | 400.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO PAO DE FRANCES ETC DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000382021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/05/2021 | 10.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/05/2021 | 1150.00 | 00009853313480 | DÉBORA ALEXIA GOVEIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO FUNCIONAL E ESTRUTURA DOS ARQUIVOS DA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002441 | 21/05/2021 | 3600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 03 TRES TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA DESTINADAS AS BARREIRAS SANITARIAS COMO ACAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/05/2021 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE TELAO LED DESTINADOA A EXPOSICAO DE ACOES EVENTOS E PROGRAMACAO SEMANAL ALUSIVA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE PODER EXECUTIVO REALIZADO NOS DIAS 04 05 06 E 07 DE MAIO DE 2021 EM PRACA PUBLICA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/05/2021 | 340.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO PIPA PLACA NQT 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/05/2021 | 380.00 | 00027372462886 | GERALDA HERCULANO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/05/2021 | 300.00 | 00070847206424 | FRANCISCA TIARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/05/2021 | 300.00 | 00003260944400 | OLIVIA NEVES DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/05/2021 | 300.00 | 00001292566175 | LIDIANE NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002456 | 24/05/2021 | 540.20 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES E INTEGRANTES DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/05/2021 | 360.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA O APOIO AS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/05/2021 | 360.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA O APOIO AS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/05/2021 | 360.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA O APOIO AS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE MAIO DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002460 | 24/05/2021 | 55.33 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA QFG 670 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002461 | 24/05/2021 | 1039.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA TRATOR I A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002462 | 24/05/2021 | 1032.43 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA TRATOR I A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002463 | 24/05/2021 | 1077.07 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA TRATOR I A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002464 | 24/05/2021 | 1295.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA TRATOR Ii A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002466 | 24/05/2021 | 1433.45 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA TRATOR IIIi A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002468 | 24/05/2021 | 1125.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002470 | 24/05/2021 | 1554.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/05/2021 | 2202.00 | 15008116000144 | MARIA CILANI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO EM SOLENIDADES E EVENTOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/05/2021 | 3540.00 | 15008116000144 | MARIA CILANI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO EM SOLENIDADES E EVENTOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002452 | 24/05/2021 | 176.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002453 | 24/05/2021 | 126.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/05/2021 | 294.00 | 19237230000105 | LARISSA DO NASCIMENTO SOUSA - AGROPET SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS BUTOX CARRAPATICINA COLOSSO PULVERIZACAO AZIUM INJ. 10ML ETC DESITNADOS A MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/05/2021 | 3622.00 | 15008116000144 | MARIA CILANI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E INAUGURACAO DAS UNIDADES ANCORAS DE DAS COMUNIDADES DE DUAS LAGOAS BOI MORTO E DO PSF IV ZONA RURAL E SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000432021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/05/2021 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002454 | 24/05/2021 | 1908.10 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002455 | 24/05/2021 | 7225.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002457 | 24/05/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5- FEP E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002465 | 24/05/2021 | 1288.79 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR F4000 - PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002467 | 24/05/2021 | 45.86 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO PLACA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002469 | 24/05/2021 | 1610.30 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR D20 - PLACA QFF 0I25 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002472 | 24/05/2021 | 1542.87 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA MNI 8308 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002474 | 24/05/2021 | 1878.08 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA TLB 8258 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/05/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002458 | 24/05/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002471 | 24/05/2021 | 1860.29 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-K PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/05/2021 | 2784.00 | 15008116000144 | MARIA CILANI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO EM SOLENIDADES E EVENTOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000432021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002451 | 24/05/2021 | 330.60 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGOS E PEIXE DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002473 | 24/05/2021 | 1853.49 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFY 5916 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002475 | 24/05/2021 | 1631.08 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES- POSTO NOSSA S. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9597 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/05/2021 | 2113.00 | 15008116000144 | MARIA CILANI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO EM SOLENIDADES E EVENTOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/05/2021 | 7883.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/05/2021 | 8500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 60 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/05/2021 | 7335.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/05/2021 | 10700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 06 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/05/2021 | 4675.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0002540 | 25/05/2021 | 1700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO PORTAL WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/05/2021 | 2200.00 | 00001648656404 | MYRLA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCASADMINISTRACAO. DESTE MUNICIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/05/2021 | 23760.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EST LOTACAO 30 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/05/2021 | 6000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/05/2021 | 9900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PROFESSOR ENS. FUND LOTACAO 29 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/05/2021 | 6600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRO TEMPORE LOTACAO 137 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/05/2021 | 2200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FINDAMENTAL INFANTIL PRO-TEMPORE LOTACAO 138 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/05/2021 | 76641.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 25 - FUNDEB 40 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/05/2021 | 15700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/05/2021 | 147247.96 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27-FUND I ESTATUTARIOS. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/05/2021 | 18137.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST LOTACAO 82 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/05/2021 | 43394.43 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 33-FUND II ESTATUTARIOS. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/05/2021 | 43205.12 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100- PROF DE PRE-ESCOLA. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/05/2021 | 22452.45 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR - EST LOTACAO 36 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/05/2021 | 7066.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITOR DE CRECHE - EST LOTACAO 39 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/05/2021 | 15457.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107- PROFESSOR DE CRECHE NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/05/2021 | 6600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 08 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/05/2021 | 9659.17 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002499 | 25/05/2021 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOSA CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002504 | 25/05/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOSA CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002505 | 25/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOSA CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002506 | 25/05/2021 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOSA CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/05/2021 | 52.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/05/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/05/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/05/2021 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 10 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/05/2021 | 12790.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/05/2021 | 21156.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002550 | 25/05/2021 | 348.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00132021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/05/2021 | 6100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/05/2021 | 42986.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/05/2021 | 23150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/05/2021 | 26400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 136-PRO TEMP DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/05/2021 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO 1MÊS- COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2021.DESTINADOS AO USO DOMICILIAR DE PACIENTES CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/05/2021 | 6277.00 | 00005609715407 | WEGNA NEVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CLINICA GERAL NA REALIZACAO DE CONSULTAS A PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/05/2021 | 6500.00 | 00008780249485 | SAULO BARRETO MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CLINICA GERAL NA REALIZACAO DE CONSULTAS A PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/05/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/05/2021 | 39340.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54- ACS- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/05/2021 | 26912.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/05/2021 | 13780.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/05/2021 | 4780.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - FARMACIA BASICA - LOTACAO 76 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/05/2021 | 4920.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOTACAO 78 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/05/2021 | 13290.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - LOTACAO 79 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/05/2021 | 9473.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - LOTACAO 103 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/05/2021 | 7838.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - LOTACAO 106 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/05/2021 | 15000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF I DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/05/2021 | 7100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 - CEO PRO-T NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/05/2021 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAuDE BUCAL II E III - PRO-TEMPORE NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/05/2021 | 750.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE BOLSA COLETORA PARA ANALISE DA AGUA JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/05/2021 | 1621.54 | 40937997001792 | SOUSAMAIS- LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 DOISVENTILADORES DE COUNA E 04 QUATRO VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS SITIOS DE DUAS LAGOAS E BOI MOTO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/05/2021 | 16949.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS MESAS ARMARIOS CADEIRAS ESTANTES POLTRONAS DESTNADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS SITIOS BOI MORTO E DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000392021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/05/2021 | 7400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 83 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/05/2021 | 3740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/05/2021 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 01 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/05/2021 | 8000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 37 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/05/2021 | 2320.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTNADAS AS COMEMORACOES DE EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIAPCAO POLITICADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/05/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 75 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/05/2021 | 6826.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/05/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/05/2021 | 1947.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUNTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS PATROL E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES AO MUNICIPIO. TIPO SOLDA DA CHAPA DA RETRO SOLDA HDA DA RETRO REPARO EM CANO DA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/05/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 48 CRAS- PRO-TEMP NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/05/2021 | 1774.19 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 104- PRO-TEMP SCFV NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/05/2021 | 2800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 38 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/05/2021 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 112 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/05/2021 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -EST - LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/05/2021 | 2087.00 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/05/2021 | 4100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 16 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/05/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 04 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002564 | 26/05/2021 | 276.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00132021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/05/2021 | 8000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL EM SERVICO PRESTADOS NA CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA MEDICOS ENFERMEIROS AUXILIAR EOU TECNICO DE ENFERMAGEM CIRURGIOES DENTISTAS AUXILIAR EOU TECINICOS EM SAUDE BUCAL E INCLUINDO RECEPCIONISTAS QUE COMPOES O QUEDRO DE SERVIDORES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO NA OPRECIONALIZACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS PEC. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000452021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/05/2021 | 294.00 | 17915710000144 | CASA DAS ESSENCIAS VFABRICAÇAÕ DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZADESINFECCAO JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POSTOS MEDICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002566 | 26/05/2021 | 192.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00132021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002560 | 26/05/2021 | 9960.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/05/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00013569545458 | JOSE CARLOS LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA QUE CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002562 | 26/05/2021 | 132.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00132021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002561 | 26/05/2021 | 144.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS SERVIDORES PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS E GABINETE CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00132021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0002588 | 27/05/2021 | 1688.22 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CALCULADORAS CANETAS COLAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0002586 | 27/05/2021 | 2840.87 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETAS BARBANTES PASTA PARA ARQUIVO GRAMPEADOR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO TAMBEM AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS ATENDIDOS PELA MESMA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0002587 | 27/05/2021 | 2731.94 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APAGADOR CANETAS GRAMPOS COLA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/05/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/05/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/05/2021 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/05/2021 | 6.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5- FEP E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/05/2021 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000372021. NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0002589 | 27/05/2021 | 3889.71 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AGENDAS CAIXA TERMICA ISOPOR GRAMPEADOR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002590 | 27/05/2021 | 4008.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA DE MOTOR ALINHAMENTO DE BIELA MONTAGEM DE CABECOTE ETC EM VEICULOS ATOMOTOR PLACAS QSE 7936 E NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002591 | 27/05/2021 | 14998.75 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CABECOTE MOTOR JUNTA MOTOR PISTAO COM ANEIS BOMBA OLEO MOTOR COM SENSOR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS NQI 0222QSE 7936 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002576 | 27/05/2021 | 340.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002577 | 27/05/2021 | 870.00 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002578 | 27/05/2021 | 2317.00 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002579 | 27/05/2021 | 43.90 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002580 | 27/05/2021 | 289.20 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002575 | 27/05/2021 | 43.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA EMPAER - EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/05/2021 | 784.22 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E BRASILIADF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ESTE PODER EXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTO PARA RECEBIMENTO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AOMUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/05/2021 | 784.22 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E BRASILIADF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ESTE PODER EXECUTIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM SUPERINTENDENTE DO INCRA-PB PARA FIRMAR OS PROCEDIMENTOS DE REGULARIZACAO E TITULACAO DOS PROJETOS DE REFORMA AGRARIA PREVISTAS NO PROGRAMA TITULA BRASIL ENTRE OUTRAS REUNIOES NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2021. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/05/2021 | 406.64 | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E BRASILIADF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ESTE PODER EXECUTIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM SUPERINTENDENTE DO INCRA-PB PARA FIRMAR OS PROCEDIMENTOS DE REGULARIZACAO E TITULACAO DOS PROJETOS DE REFORMA AGRARIA PREVISTAS NO PROGRAMA TITULA BRASIL ENTRE OUTRAS REUNIOES NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2021. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/05/2021 | 5460.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0002607 | 28/05/2021 | 1017.72 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETAS MARCA TEXTO GRAMPEADOR LIVRO PONTO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/05/2021 | 2339.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 SEC. DE CULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0002608 | 28/05/2021 | 970.99 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETAS MARCA TEXTO CANETA CORRETIVA TESOURA ESCOLAR GRAMPOS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/05/2021 | 2252.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 117 SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 45.793-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/05/2021 | 693.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 104 E 112 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/05/2021 | 8725.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 103 134 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/05/2021 | 6911.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69- PSF NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/05/2021 | 7870.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/05/2021 | 2970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 E 111- SAUDE BUCAL NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/05/2021 | 2932.15 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106- CEO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/05/2021 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/05/2021 | 861.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/05/2021 | 15690.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 20 E 136 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/05/2021 | 7788.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/05/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/05/2021 | 2.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 283.145-7 ADO - LC 1762020 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/05/2021 | 517.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/05/2021 | 95.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002609 | 28/05/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA OTCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. NO MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/05/2021 | 3414.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL LOTACOES 08 E 09 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/05/2021 | 8685.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-RET-DARF. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/05/2021 | 4989.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 30- MDE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/05/2021 | 1260.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 32- MDE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/05/2021 | 17610.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 25 E 137-FUNDEB 40 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/05/2021 | 48309.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 29 33 E 36 - FUNDEB 60 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/05/2021 | 4907.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 107 E 138 - FUNDEB 60 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/05/2021 | 3082.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 - FUNDEB 60 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/05/2021 | 9072.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100 - FUNDEB 60 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/05/2021 | 1539.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/05/2021 | 3325.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 60 E 64 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/05/2021 | 840.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 38 E 48 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/05/2021 | 378.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 115 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002597 | 28/05/2021 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000042021. NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/05/2021 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002606 | 28/05/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042021. NO MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/05/2021 | 3228.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/05/2021 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E SETOR DE TRIBUTOS. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MAIOL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/05/2021 | 200.00 | 00008248799450 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SEVICOS DE LOCACAO DE VEICULO NAO TRIPULADO DRONE COM CAMERA DESTINADO A CAPTURA DE IMAGENS PARA GRAVACAO DE VIDEOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/05/2021 | 2.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/05/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 02 DE 15 A FRANCIGLEIDE DE SOUSA DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A MESMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS PARA FINS DA TOTAL EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL N° 0800738-17.2020.15.03.71 EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO EM ANEXO ASSINADO PELAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/05/2021 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/05/2021 | 1520.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS E DIVULGACAO DE VINHETAS EM CARRO DE SOM SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID 19 E INFORMES TECNICOS SOBRE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012021 | 0002639 | 31/05/2021 | 8179.60 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CHAMADA PuBLICA 00012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/06/2021 | 550.00 | 00014053989493 | LUIS FELIPE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DALEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/06/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/06/2021 | 500.00 | 00060238690415 | CREUSA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BATISTA DA SILVA N° 28 PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/06/2021 | 1150.00 | 00011978557426 | DANILO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/06/2021 | 550.00 | 00016572276422 | LIVIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/06/2021 | 550.00 | 00015371644490 | LAUANE VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/06/2021 | 1670.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/06/2021 | 550.00 | 00003260804498 | MARIA DO SOCORRO GOÇALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/06/2021 | 550.00 | 00014450975405 | JOSE FERRERA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILACIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/06/2021 | 550.00 | 00014683940450 | JAKELINE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00070348466420 | AGOSTINHO MORAIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOGISTICA E EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/06/2021 | 1400.00 | 00009197039411 | RAQUIELY DUARTE SAREMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/06/2021 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINAN NO CENTRO DA COVID19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISOVIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/06/2021 | 550.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE COMBATE A COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/06/2021 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORZANIZACAOCOLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000222021 | 0002671 | 01/06/2021 | 279.20 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS BUCHAS CADEADOS PARAFUSOS TOMADAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N° 000222021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000222021 | 0002673 | 01/06/2021 | 150.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS FECHADURAS EXTENSAO PREGOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N° 000222021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/06/2021 | 1151.00 | 00010554852446 | GLERISTON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADAMEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE EXTREMA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DUAS LAGOAS ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/06/2021 | 630.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA VARZEA DO MENINO JESUSZONA RURALA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/06/2021 | 2000.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E ALIMENTACAO DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAuDE SIM SINANSINASC E-SUS SISREG SISPACTO SISCOLO SISMAMA SIS-PNI JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/06/2021 | 3246.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAJUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/06/2021 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/06/2021 | 550.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/06/2021 | 2000.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE BORRACHARIA DO TIPO CONSERTO DE FUROS CALIBRAGEM CONSERTO DE VALVULAS CABANAGENS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS E INVERSOES PERIODICAS DE RODAS ENTRE OUTROS NOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD-K PLACAS QSE 0046 QSE 8376 QSE 7936 QSE 4216 E SPIN QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/06/2021 | 550.00 | 00009354830471 | JOSE CARLOS AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/06/2021 | 550.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/06/2021 | 1045.62 | 00005926762421 | ALONJONES NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 NOVE DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 03 09 10 16 17 23 24 E 25 DE MAIO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/06/2021 | 550.00 | 00008407050423 | MARIA APARECIDA ABRANTES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/06/2021 | 550.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DALEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/06/2021 | 800.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MENDES CENTRO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEVCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00071383344434 | MAXIMINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A COMUNIDADE DA EXTREMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000222021 | 0002689 | 01/06/2021 | 19136.40 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ARAMES TRENAS CARRINHO DE MAO CADEADOS JOELHOS DISJUNTOR LAMPADAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTURA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/06/2021 | 460.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE BORRACHARIA DO TIPO CONSERTO DE FUROS CALIBRAGEM CONSERTO DE VALVULAS CABANAGENS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS E INVERSOES PERIODICAS NOS VEICULOS AUTOMOTORES D20 - PLACA QFF 0L25 F4000 HUX 3C05 E JOC 0J46 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/06/2021 | 674.00 | 00007567191865 | FRANCISCO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOSDO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/06/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/06/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/06/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/06/2021 | 2.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002680 | 01/06/2021 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N 075-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000192021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002681 | 01/06/2021 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N 075-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000192021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/06/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000222021 | 0002678 | 01/06/2021 | 205.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS TORNEIRA PARAFUSOS MANGUEIRA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000222021 | 0002676 | 01/06/2021 | 112.50 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DISJUNTOR BRACADEIRA CADEADO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNDA BASICA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/06/2021 | 2580.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS NAS INAUGURACOES DAS UNIDADES ANCORAS DO SITIO BOI MORTO E DE DUAS LAGOAS COMO TAMBEM NA IMPLANTACAO DO SUS PEC NO DISTRITO DE PRENSA E ABERTURA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF IV SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNDA BASICA DE SAUDE PSF IV NOS FINAIS DE SEMANAJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00009848704400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADEDA BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA DCC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/06/2021 | 622.00 | 00009860538484 | MARIA DAS DORES ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOI MORTO JOSE LACERDA DA SILVA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II - ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/06/2021 | 485.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2021 E TAXA BOMBEIRO 2021 DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSF 0046 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/06/2021 | 500.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOSTERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGODA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/06/2021 | 1300.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOSDE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/06/2021 | 622.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE LACERDA DA SILVA SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/06/2021 | 622.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO JOSE DE SOUSA SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ATIVIDADES LABORATIVAS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002699 | 01/06/2021 | 800.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME CONTRATO N° 0652021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000212021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/06/2021 | 2000.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOSDE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00004292926433 | NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM ITINERANTE DAS UNIDADES ANCORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/06/2021 | 115.00 | 00071381422420 | FRANCINALDO VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF IV NA SEMANA DE COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A DOIS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/06/2021 | 622.00 | 00008521762445 | JOSE IRINEU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/06/2021 | 700.00 | 00000092420400 | JOCYMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOI MORTO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00014301928448 | JOÃO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000222021 | 0002677 | 01/06/2021 | 133.75 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARAFUSOS BRACADEIRAS ARAMES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/06/2021 | 400.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE BORRACHARIA DO TIPO CONSERTO DE FUROS CALIBRAGEM CONSERTO DE VALVULAS CABANAGENS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS E INVERSOES PERIODICAS DE RODAS ENTRE OUTROS NAS MAQUINAS PESADAS TRATOR I E PA CARREGADEIRA PAC 2 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/06/2021 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - EMPAER A CARGO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/06/2021 | 2000.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/06/2021 | 1330.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002748 | 02/06/2021 | 800.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 170- CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 077-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000202021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/06/2021 | 1037.00 | 00073937002472 | MABEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO E CURSO DE BELEZA E ESTETICA DESTINADO AS MAES BENEFICIADAS DO SCFV NO CRAS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002743 | 02/06/2021 | 350.00 | 00003378016493 | MARIA MARGARETE NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 200 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000172021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/06/2021 | 2100.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADORES IMPRESSORAS E SCANNER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/06/2021 | 500.00 | 00019112289434 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002750 | 02/06/2021 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 0782021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000182021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002751 | 02/06/2021 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 076-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000142021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002742 | 02/06/2021 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/06/2021 | 2600.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADORES IMPRESSORAS E SCANNER PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/06/2021 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/06/2021 | 2400.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO ABRIL E MAIO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/06/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/06/2021 | 7.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/06/2021 | 3200.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADORES IMPRESSORAS E SCANNER PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/06/2021 | 5.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/06/2021 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BOGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 APCENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORNE DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS 000362021. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/06/2021 | 700.00 | 00071398717444 | ISABEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/06/2021 | 1800.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS COMO TAMBEM DE OUTRAS ATIVIDADES NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002747 | 02/06/2021 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL NAO ACOLHIDO PELO ATERRO SANITARIO A SABER PODAS DE ARVORES E ENTULHOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000282021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/06/2021 | 500.00 | 00007498655802 | FRANCISCA LUCIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO N° 0412021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/06/2021 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/06/2021 | 4100.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADORES IMPRESSORAS E SCANNER PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE COMO TAMBEM DAS UNIDADES ANCORAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 000412021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/06/2021 | 174.27 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 24 E 31 DE MAIO E 02 DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/06/2021 | 1161.80 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 NOVE DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDE E NATALRN NOS DIAS 12 14 19 20 21 28 DE MAIO E 04 10 E 15 DE JUNHO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/06/2021 | 348.54 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 13 23 E 26 DE MAIO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/06/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/06/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/06/2021 | 59.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/06/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 0612 EM 2021 CONFORME PROCESSO N° 25000.0807892021-38 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/06/2021 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002774 | 07/06/2021 | 48.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/06/2021 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/06/2021 | 250.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0002779 | 07/06/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA DESTINADA AO DISTRIBUIDA PARA O CONSUMO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0002780 | 07/06/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA DESTINADA AO DISTRIBUIDA PARA O CONSUMO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002776 | 07/06/2021 | 86.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS NO POCO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002778 | 07/06/2021 | 392.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS NO POCO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0002783 | 07/06/2021 | 2750.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/06/2021 | 1045.62 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA - PB E RECIFE - PE NOS DIAS 04 05 E 08 DE FEVEREIRO E 25 26 E 29 DE MARCO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/06/2021 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/06/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM ENTREGA DE DCTF DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/06/2021 | 200.00 | 00007471014423 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/06/2021 | 300.00 | 00009948030443 | MARIA DO SOCORRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/06/2021 | 200.00 | 00005336982431 | FRANCISCA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/06/2021 | 300.00 | 00004772566430 | VANILDA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/06/2021 | 300.00 | 00009860477400 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/06/2021 | 200.00 | 00018964288866 | MARIA GORETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/06/2021 | 300.00 | 00003430023459 | RAIMUNDA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/06/2021 | 300.00 | 00009793843462 | VALMIR FERNANDES MENDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/06/2021 | 200.00 | 00070844270407 | MARIA SAMARA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/06/2021 | 200.00 | 00003260714405 | MARIA ALZIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/06/2021 | 200.00 | 00006897903418 | MARIA JUCELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/06/2021 | 200.00 | 00006372386488 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/06/2021 | 250.00 | 00008407051403 | FERNANDA XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/06/2021 | 250.00 | 00005713206432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/06/2021 | 250.00 | 00006587310419 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/06/2021 | 200.00 | 00005828738437 | VERONICA SATURNINO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/06/2021 | 300.00 | 00012302267451 | JOCINILDO CORESMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/06/2021 | 300.00 | 00006724681405 | SUELANGE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/06/2021 | 250.00 | 00007537203458 | MARIA BETHANIA DOS SANTOS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/06/2021 | 200.00 | 00007989538458 | MARILIA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/06/2021 | 300.00 | 00006839871436 | JOSE EUDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/06/2021 | 250.00 | 00069231052420 | ARNILDA HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/06/2021 | 250.00 | 00003260361480 | FRANCISCA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/06/2021 | 250.00 | 00021834479827 | AVANILDA HENRIQUE DE SOUSA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/06/2021 | 200.00 | 00006274104488 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/06/2021 | 200.00 | 00006492964608 | SIMONE KELLY TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/06/2021 | 250.00 | 00033868881867 | JUCINEIDE SECUNDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/06/2021 | 200.00 | 00070348739419 | JUCELINO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/06/2021 | 300.00 | 00085379832415 | RITA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/06/2021 | 250.00 | 00008074514447 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/06/2021 | 250.00 | 00003261121467 | VANUZA MOREIRA POMPEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/06/2021 | 300.00 | 00008316212498 | GABRIELA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/06/2021 | 200.00 | 00003260359400 | FRANCISCA PONTES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/06/2021 | 200.00 | 00008329254461 | FRANCISCA CATIANA PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/06/2021 | 200.00 | 00008305583490 | JOSEFA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/06/2021 | 300.00 | 00060119004453 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/06/2021 | 200.00 | 00009108372870 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/06/2021 | 200.00 | 00001543063128 | ANA CRISTINA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/06/2021 | 250.00 | 00006801645455 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/06/2021 | 200.00 | 00011811840450 | MARIA SULENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/06/2021 | 250.00 | 00060275456404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/06/2021 | 300.00 | 00094632715115 | JOSÉ LAECO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/06/2021 | 200.00 | 00008597141441 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/06/2021 | 300.00 | 00003387660499 | CLAUDIA REJANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/06/2021 | 200.00 | 00003260359400 | FRANCISCA PONTES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/06/2021 | 250.00 | 00012012296424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002858 | 09/06/2021 | 1007.66 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AOS SERVIDORES E INTEGRANTES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV SERVIDOS EM LANCHES E EVENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/06/2021 | 250.00 | 00010345098455 | GEOVANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/06/2021 | 300.00 | 00008105575418 | LEILA APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/06/2021 | 300.00 | 00006583475430 | JULIANA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/06/2021 | 200.00 | 00003929316480 | EDITE NEVES DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/06/2021 | 200.00 | 00005500587455 | MARIA SOCORRO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/06/2021 | 250.00 | 00005591966446 | SANDRA SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEAD CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO DE ESPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00004929629446 | LARISSA ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/06/2021 | 1400.00 | 00005180404452 | JOSE ERIVALDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR T175EP A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00004257119438 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA E TRATOR SOLDA DO HAGAR E DA GRADE ENGATE E RUELAS DE AJUSTE E RECUPERACAO DA CONCHA TRASEIRA AJUSTE DE ROSCA DA PORCA DOS PNEUS DO TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/06/2021 | 1300.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/06/2021 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/06/2021 | 2038.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/06/2021 | 1300.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/06/2021 | 1400.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/06/2021 | 1400.00 | 00009862103400 | MICAELA BENIGNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA AO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/06/2021 | 800.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE FORRO EM GESSO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00069238960453 | FRANCISCO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE MECANICA EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI8.66693. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00087001721468 | RAIMUNDO RABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/06/2021 | 1400.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A DIVERSAS ATIVIDADES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00027691800886 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/06/2021 | 500.00 | 39967455000116 | GUILHERME FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE 04 QUATRO APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS E INSTALACAO DE OUTROS 04 QUATRO COM LIMPEZA TIPO SPLIT A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/06/2021 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00003230998316 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/06/2021 | 126.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS E TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E EVENTOS SOCIAIS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO . NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/06/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DALEI 8.66693. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/06/2021 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012021 | 0002862 | 09/06/2021 | 4911.98 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 000012021. REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/06/2021 | 80.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA E ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME ORTODONTICO DE PESSOA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/06/2021 | 2879.00 | 00002234808430 | DEILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM ACUIDADE VISUAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO PRELIMINAR EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISOVIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/06/2021 | 622.00 | 00015376255433 | CARLOS EDUARDO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEAD CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/06/2021 | 2160.00 | 00006229963477 | DELCIVAN GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00012445475490 | GILIARDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DALEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00010011330481 | JOSE DYEGO SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/06/2021 | 1200.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/06/2021 | 1050.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/06/2021 | 1050.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/06/2021 | 800.00 | 00003861576422 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO SITIO EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/06/2021 | 800.00 | 00005210738477 | FRANCEILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO SITIO EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/06/2021 | 900.00 | 00008956031444 | JOÃO LENO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/06/2021 | 1400.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/06/2021 | 622.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIXAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/06/2021 | 1050.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DALEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00012651865451 | MATEUS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/06/2021 | 1050.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA DCC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00014311535406 | EVERTON JONATHAN NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONSERVACO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 05 CINCO DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/06/2021 | 700.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000212021 | 0002879 | 09/06/2021 | 1900.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO BASCULANTE - CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6M³ DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N 000212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00013502431400 | FRANCISCO GUTIERRY VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/06/2021 | 650.00 | 00009669715407 | CARLOS PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/06/2021 | 1140.00 | 00011139462458 | RODRIGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/06/2021 | 570.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARAREALIZACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000212021 | 0002886 | 09/06/2021 | 1250.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTEDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGAO 000212021. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/06/2021 | 1540.00 | 00069039569487 | FRANCISCO PETRONIO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NA DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/06/2021 | 1350.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/06/2021 | 1465.00 | 00044229801300 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00003357420414 | LINDOMAR CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/06/2021 | 1050.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/06/2021 | 1980.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/06/2021 | 1980.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEAD ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/06/2021 | 1260.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/06/2021 | 650.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA JOAO VITAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/06/2021 | 1300.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/06/2021 | 1890.00 | 00091114381420 | GERALDO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000212021 | 0002914 | 09/06/2021 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM ACARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000212021. REFERENTE AO MES DE MAIIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00003378263407 | PEDRO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CHAVES DE COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS DISTRIBUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000212021 | 0002921 | 09/06/2021 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO POR DIARIA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE D20 COM PLACA KFF 0I25 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N° 000212021. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002923 | 09/06/2021 | 4320.00 | 40770499000130 | DANILO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTES COM CAPACIDADE DE 12M³ DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA DESTINADO A COLETA DOS ENTULHOSDO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DE ACORDO COM PREGAO N 00182021. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/06/2021 | 1300.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/06/2021 | 1300.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/06/2021 | 400.00 | 00071087174414 | ALEX MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002935 | 09/06/2021 | 10600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA OS TRABALHOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/06/2021 | 350.00 | 00069039569487 | FRANCISCO PETRONIO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NA DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AOS 05 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002942 | 10/06/2021 | 30751.87 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002943 | 10/06/2021 | 91.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR TERMOMETRO INFRAVERMELHO DESTINADO AO CENTRO DA COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002944 | 10/06/2021 | 119.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE EPI- EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL FACE SHIELD PROTETOR DE ROSTO DESTINADO AO CENTRO DA COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/06/2021 | 7082.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-PREV-PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/06/2021 | 438.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/06/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/06/2021 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DE TRÊS IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM TONNER. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000202021 | 0002950 | 10/06/2021 | 2550.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO000202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/06/2021 | 1800.00 | 00005745393440 | FRANCISCO LAMARK PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DA RAIS 2020 E DCTF 2021 DOS SEGUINTES CONSELHOS ESCOLARES ESCOLAS JOAQUINA AMELIA DJALMA GOMES DE SOUSA JOSE EMIDIO DE SOUSA MANOEL SOARES DO NASCIMENTO NIVALDO GOMES DE SA LILI QUEIROGA ANTONIO LACERDA JOAO BATISTA DA SILVA NABOR MEIRA GARRIDO ANTONIO MEIRA DE SA COMO TAMBEM DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/06/2021 | 3850.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO CONSERTO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NAS MAQUINAS PESADAS CACAMBA - PLACA NQE 4711 E CARRO PIPA - PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/06/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002957 | 11/06/2021 | 594.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002970 | 11/06/2021 | 148.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00008834149459 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DOS VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEAD CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00004657521446 | ALDILENE BENEVIDES DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/06/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO '' SICONV'' NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. REFERENTE ANO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/06/2021 | 10.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002953 | 11/06/2021 | 26181.66 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/06/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002962 | 11/06/2021 | 4491.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA PLACA NQH - 0222 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002963 | 11/06/2021 | 4409.77 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM MAIO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002964 | 11/06/2021 | 4824.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM MAIO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/06/2021 | 5060.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISICAO DE PLANTAS DIVERSAS PINHEIRO TUIA EU E TU JASMIN LEITE PALMEIRAS ETC DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA BOI MORTO E PSF IV DESTE MUNICIPIO. NOSTERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/06/2021 | 600.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Adesão a Registro de Preço | 000242021 | 0002954 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO ARQUITETONICO DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 HRS SEMANAIS. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N° 000242021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/06/2021 | 318.00 | 00009161122416 | ALAM IZIDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE MAQUINA PESADA CACAMBA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PICARRA DESTINADA A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/06/2021 | 135.00 | 00007688522420 | JOÃO PAULO BONIFÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ROCADEIRA ELETRICA E DE UMA GUIA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/06/2021 | 1700.00 | 00070586171479 | WEVERTON JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE PORTOES E GRADES EM PREDIOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002989 | 14/06/2021 | 1039.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS CAFE ERVAS PARA CHAS ETC DESTINADOS AOS LANCHES E REFEICOES DO SERVIDORES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002998 | 14/06/2021 | 2370.41 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAACIDO MURIATICO QUEROSENE SABAO SABONETES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003005 | 14/06/2021 | 6697.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PERSONALIZADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE FAIXAS PERSONALIZADAS EM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA PAINEL DE CANTONEIRA E CONFECCAO DE BANNER A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/06/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002975 | 14/06/2021 | 20.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002976 | 14/06/2021 | 281.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAEM ANEXO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002978 | 14/06/2021 | 0.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE EPI- EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL FACE SHIELD PROTETOR DE ROSTO DESTINADO AO CENTRO DA COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2944 DO DIA 10062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/06/2021 | 232.00 | 00010487326490 | CLEITON FERNANDO BERTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/06/2021 | 133.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM FORMULA MANIPULADA E DOADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002993 | 14/06/2021 | 4878.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR ARROZ ETC DESTINADOS AS REFEICOES DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002994 | 14/06/2021 | 6957.61 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATEIRIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL COPOS DESCARTAVEIS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003003 | 14/06/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA DESTINADA AO DISTRIBUIDA PARA O CONSUMO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/06/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE FISOCO-QUIMICA DA AGUA DESTINADA E DISTRIBUIDA PARA O CONSUMO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE FISOCO-QUIMICA DA AGUA DESTINADA E DISTRIBUIDA PARA O CONSUMO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003007 | 14/06/2021 | 464.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DE SUSPENCAO E REVISAO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO FORD-KA PLACAS QSE 7906 E DOBLO 8308. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003009 | 14/06/2021 | 1740.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DE SUSPENCAO E REVISAO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO FORD-KA PLACAS QSE 7916 QSE 9636 QSE 8376 SPIN - QSG 4216 E SANDEIRO NQI- 1702. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003011 | 14/06/2021 | 4800.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO FORD-KA PLACAS QSE 7916 QSE 9636 QSE 8376 QSE 7906 QSE 7936 SPIN - QSG 4216E SANDEIRO NQI 1702. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003013 | 14/06/2021 | 1070.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO FORD-KA PLACAS QSE 7636 E QSE 0046 E AMBULANCIA PLACA NQH 0222. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/06/2021 | 17.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003014 | 14/06/2021 | 26.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOA CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003015 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DAS DIVERSAS SECRETARIAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORMEINEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003016 | 14/06/2021 | 34.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOSA CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002991 | 14/06/2021 | 1948.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS CAFE ETC DESTINADOS A LANCHES PARA SERVIDORES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002996 | 14/06/2021 | 2108.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACIDO MURIATICO ALCOOL ETILICO AROMATIZANTE ETC A MANUTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS E ADMINISTRACAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002973 | 14/06/2021 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0002977 | 14/06/2021 | 218.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002985 | 14/06/2021 | 3215.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO LIMPA VIDROS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002987 | 14/06/2021 | 2977.34 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR AMIDO DE MILHO BISCOITOS ETC DESTINADOS A LANCHES E REFEICOES OFERTADOS AOS SERVIDORES E NAS REUNIOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/06/2021 | 1550.00 | 00070741649411 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER COM ENCANACAO COMPLETA DO MOTOR E VASILHAME PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002992 | 14/06/2021 | 2897.24 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ACHOCOLATADO EM PO BISCOITOS ACUCAR ETC DESTINADOS A LANCHESREFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002995 | 14/06/2021 | 4137.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATEIRIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DETERGENTE ALCOOL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003002 | 14/06/2021 | 4165.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PERSONALIZADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE FAIXAS PERSONALIZADAS EM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA E CONFECCAO DE BANNER A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/06/2021 | 382.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003012 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021.NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002999 | 14/06/2021 | 1367.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAACIDO MURIATICO QUEROSENE SABAO SABONETE LIQUIDO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003001 | 14/06/2021 | 14632.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICO PERSONALIZADOS CONFECCAO DE PLACAS EM ACM LUMINOSA EM TUBO METALON DIVERSAS CORES NA IDENTIFICACAO DOS PSF'S DOS SITIOS DUAS LAGOAS BOI MORTO DISTRITO DE PRENSA ASSENTAMENTO ACAUAPSF IV ZONA RURAL E SEDE E BANNERS E FAIXAS PERSONALIZADAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002990 | 14/06/2021 | 719.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCAR BISCOITOS CAFE MARGARINA ETC DESTINADOS AOS LANCHES E REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002997 | 14/06/2021 | 880.47 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAACIDO MURIATICO ALCOOL ETILICO AGUA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002988 | 14/06/2021 | 1019.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR BISCOITOS MANTEIGAETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003000 | 14/06/2021 | 981.61 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO DESINFETANTE DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003032 | 15/06/2021 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/06/2021 | 1175.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPESA DE LICITACAO 000442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003044 | 15/06/2021 | 2001.53 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 PASTAS LIVRO PROTOCOLO PASTAS DIVERSAS CLIPS POST-ITS ARQUIVOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003035 | 15/06/2021 | 1654.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 GRAMPEADORES GRAMPOS CANETAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO TAMBEM DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000172021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/06/2021 | 300.00 | 00011163522490 | ANDRÉ LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AUXILIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM 2021 PORMOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/06/2021 | 300.00 | 00000024311499 | ANTONIO MARCUS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM 2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/06/2021 | 300.00 | 00070348106483 | ARTUR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM 2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/06/2021 | 300.00 | 00008513867411 | DAVID MATHEUS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOSARTISTAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/06/2021 | 300.00 | 00006993908425 | EDIGLÊ CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOSARTISTAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/06/2021 | 300.00 | 00013194479458 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AUXILIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM 2021 PORMOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/06/2021 | 300.00 | 00010872275426 | MARIVALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOSARTISTAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/06/2021 | 300.00 | 00004230711492 | MAXWELL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AUXILIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM 2021 PORMOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/06/2021 | 300.00 | 00007551943498 | RODRIGO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOSARTISTAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/06/2021 | 300.00 | 00011589512480 | RONALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOSARTISTAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/06/2021 | 300.00 | 00012312494477 | SEBASTIÃO CLEITON LOURENÇO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AUXILIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM 2021 PORMOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003040 | 15/06/2021 | 1157.34 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 LAPIS DIVERSOS FITAS BORRACHAS CARTOLINAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003042 | 15/06/2021 | 777.89 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE FITA ADESIVA PAPEL A4 E ORGANIZADORES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/06/2021 | 1238.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/06/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003036 | 15/06/2021 | 1303.86 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 ENVELOPES CLIPS CALCULADORA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003031 | 15/06/2021 | 2456.66 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 CLIPS PASTAS DIVERSAS GRAMPOS PRANCHETAS CANETAS GRAMPEADOR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/06/2021 | 1175.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPESA DE LICITACAO 000442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003058 | 16/06/2021 | 897.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003060 | 16/06/2021 | 411.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003054 | 16/06/2021 | 1159.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DOS IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/06/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/06/2021 | 4.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003051 | 16/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003050 | 16/06/2021 | 718.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003052 | 16/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003056 | 16/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE00032021. NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003059 | 16/06/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/06/2021 | 200.00 | 00038843371819 | FRANCISCO MAICON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003062 | 16/06/2021 | 1413.34 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 TINTA P CARIMBO ENVELOPES LIVRO PROTOCOLO GRAMPOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003053 | 16/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO ACOUGUE PuBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003057 | 16/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA EMPAER CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003061 | 16/06/2021 | 3796.90 | 14140752000162 | GRAFICA E EDITORA INOVE- JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS BLOCOS CARIMBOS ENVELOPES ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003063 | 16/06/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003068 | 17/06/2021 | 5984.57 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ESPARADRAPOS LAMINAS ATADURAS TOUCAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/06/2021 | 1876.00 | 00006147643436 | MARTA FRANCISCA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA COMPLETA REPOSICAO DO GAS E DA TUBULACAO DE 04 QUATRO AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES ANCORAS DO SITIO BOI MORTO E DE DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/06/2021 | 3000.00 | 00006147643436 | MARTA FRANCISCA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA MUDANCA DE LOCAL REALIZACAO DE LIMPEZA COMPLETA REPOSICAO DO GAS E DA TUBULACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A UNIDADE AUTA ALVES E DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003077 | 17/06/2021 | 2398.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7936 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003078 | 17/06/2021 | 3989.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7906 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003080 | 17/06/2021 | 3986.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7916 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003081 | 17/06/2021 | 3987.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 0046 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003082 | 17/06/2021 | 3998.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7636 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003083 | 17/06/2021 | 4000.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 8376 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003084 | 17/06/2021 | 1598.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7936 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003092 | 17/06/2021 | 196.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003093 | 17/06/2021 | 594.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003095 | 17/06/2021 | 258.59 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/06/2021 | 1377.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 0406 DO SEGURO SAFRA 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003094 | 17/06/2021 | 624.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003071 | 17/06/2021 | 1000.00 | 00008595295840 | JACODEMES GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003072 | 17/06/2021 | 1840.00 | 00008595295840 | JACODEMES GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003074 | 17/06/2021 | 175.00 | 00008595295840 | JACODEMES GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003075 | 17/06/2021 | 250.00 | 00008595295840 | JACODEMES GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/06/2021 | 260.00 | 00007589888770 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA FILMADORA UTILIZADA PARA GRAVAR SESSAO SOLENE REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 05 DE MAIO EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/06/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003099 | 17/06/2021 | 372.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/06/2021 | 7692.68 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TONOMETRIA FUNDOSCOPIA E DISPENSACAO DE COLIRIOS A PACIENTES DO MUNICIPIO PORTADORES DE GLAUCOMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/06/2021 | 90.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA E ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME ODONTOLOGICO DE PESSOA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003079 | 17/06/2021 | 3985.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003085 | 17/06/2021 | 3981.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SANDERO - PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003086 | 17/06/2021 | 5509.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA - PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/06/2021 | 516.00 | 18406277000184 | KELVIN MATHEUS BARBOSA DUARTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003097 | 17/06/2021 | 520.24 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/06/2021 | 48.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE TARUGO DE NYLON UTILIZADO NA MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CARAIBAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00008077001343 | ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6°INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/06/2021 | 1244.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DE DISPENSA DE LICENCA DE PAVIMENMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003098 | 17/06/2021 | 912.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/06/2021 | 100.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE CABECOTE DE CORTE AUTOCUT C - 25-2 REF 4002-710-2137DESTINADA A MANUNTENCAO DA ROCADEIRA ELETRICA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003111 | 18/06/2021 | 7500.03 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ESPATULAS LIXAS TINTAS SELADORA THINNER ETC. DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003113 | 18/06/2021 | 4582.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMINAS TROCA DE BOMBA DE TRANSMISSAO E DO KIT DE EMBREAGEM REVISAO DA CAIXA DE MARCHA E DO CARDAN ALINHAMENTO E TROCA DE PONTEIRA REVISAO FREIO TROCA DO RADIADOR E DA JUNTA HOMOCIONETICA DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS AUTOMOTORES COM PLACAS TLB 8258 HUX 3C05 KFF 0I25 HUN 9931 NQE 4711 E BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003114 | 18/06/2021 | 18550.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BOMBA DE TRANSMISSAO E DE COMBUSTIVEL KIT EMBREAGEM PONTEIRA CARDAN EIXO ETC. DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS AUTOMOTORES COM PLACAS TLB 8258 HUX 3C05 KFF 0I25 HUN 9931 NQE 4711 E BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/06/2021 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CAPSLOTOMIA POSTERIOR COM YAG LASER EM PACIENTE CARENTEDO MUNICIPIOLUCIANO CASIMIRO DA SILVA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003112 | 18/06/2021 | 4514.11 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TINTAS SELADOR LIXAS ETC. DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003115 | 18/06/2021 | 9675.25 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AMORTECEDORES BATERIA PASTILHAS FREIO JUNT HOMOC. COXIM ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSE 9636 QSE 8376 QSE 7916 QSE 7906 QSG 4216 NQH 0222 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003117 | 18/06/2021 | 2358.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DO RADIADOR REVISAO DE FREIO GERAL SUSPENSAO GERAL TROCA DE EMBREAGEM TROCA DE CUBO DE RODAS E DA JUNTA HOMOCINETICA COMPLETA EM VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSE 9636 QSE 8376 QSE 7916 QSE 7906 QSG 4216 E NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/06/2021 | 14.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003108 | 18/06/2021 | 288.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00132021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003116 | 18/06/2021 | 2129.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ELETROVENTILADOR JUNTA HOMOCINETICA COIFA ETC. DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003105 | 18/06/2021 | 3503.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003110 | 18/06/2021 | 424.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/06/2021 | 1410.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ANEL DE AJUSTE DO ROLAMENTO ROLAMENTO ALT. BOSCH AGRALE CHAVE GERAL ALAVANCA ETC. DESTINADAS A MANUNTENCAO E REPARO DE MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA TRATOR E VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/06/2021 | 480.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS EM MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA E TRATOR VEICULO AUTOMOTOR CARRO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/06/2021 | 35.13 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME CONTRATO N 9912450219 E FATURA 58.083 NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/06/2021 | 2600.00 | 17493439000104 | ROZANGELA ELIAS DE SÁ 05483588428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS DESTINADOS A FUNERAIS DE CIDADAOS APARECIDENSES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/06/2021 | 2300.00 | 00002038817375 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE KIT DE BANDEIRAS DO BRASIL ESTADO DA PARAIBAE DO MUNICIPIO DE APARECIDA INCLUINDO 03 TRES MASTROS 03 TRES ROSETAS E 01UMA BASE A CARGO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0003126 | 21/06/2021 | 1682.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE DIVISORIAS EM VIDRO TEMPERADO LAMINA 8MM INCOLOR DESTINADAS A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV A CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE POR OUTROS MOTIVOS 000352021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0003136 | 21/06/2021 | 518.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003121 | 21/06/2021 | 1400.00 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA MANUTENCAO DAS MIDIAS SOCIAIS VIDEOS ANIMADOS E ARTES PARA IMPRESSOES A DISPOSICAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 000072021. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0003137 | 21/06/2021 | 84.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/06/2021 | 2333.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0003138 | 21/06/2021 | 323.50 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003119 | 21/06/2021 | 3600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 03 TRES TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA DESTINADAS AS BARREIRAS SANITARIAS COMO ACAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/06/2021 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO 1MÊS- COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2021.DESTINADOS AO USO DOMICILIAR DE PACIENTES CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/06/2021 | 620.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS RELE DUPLO UNIVERSAL LAMPADA H-40 ROLAMENTO UNIVERSAL ETC DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/06/2021 | 320.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DOS VEICULOS PLACAS QSF 0046 QSE 8376 KSE 7916 E QSG 4216 SPIN PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0003133 | 21/06/2021 | 1932.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE PORTAS JANELAS E DIVISORIAS EM VIDRO TEMPERADO COM LAMINA 8MM INCOLOR DESTINADAS A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E NOSPOSTOS MEDICOS. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0003135 | 21/06/2021 | 70.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000382021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/06/2021 | 1289.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA CACAMBA PLACA JOC 0J46 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/06/2021 | 350.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MAQUINA PESADA CACAMBA PLACA JOC 0J46 CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0003134 | 21/06/2021 | 610.00 | 15008116000144 | MARIA CILANI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO EM SOLENIDADES E EVENTOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° PB20210378581 E DOCUMENTO 14000000003338367-2 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMNETACAO DE RUAS NO CENTRO DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003140 | 22/06/2021 | 10600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/06/2021 | 800.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DO TIPO FORD-K SANDERO SPIN E AMBULANCIA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/06/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003153 | 22/06/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003178 | 22/06/2021 | 516.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/06/2021 | 136.80 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEAD CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/06/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/06/2021 | 500.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS DECRETOS MUNICIPAIS N° 925 E 926 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003143 | 22/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003145 | 22/06/2021 | 37.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003146 | 22/06/2021 | 170.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003152 | 22/06/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003159 | 22/06/2021 | 288.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003160 | 22/06/2021 | 1360.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003161 | 22/06/2021 | 88.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003162 | 22/06/2021 | 306.00 | 00002354178409 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003163 | 22/06/2021 | 527.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003164 | 22/06/2021 | 88.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003165 | 22/06/2021 | 1223.98 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003166 | 22/06/2021 | 391.00 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003167 | 22/06/2021 | 153.00 | 00003582672425 | MARIA DO CARMO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003168 | 22/06/2021 | 1135.98 | 00003582672425 | MARIA DO CARMO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003169 | 22/06/2021 | 88.00 | 00003582672425 | MARIA DO CARMO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003170 | 22/06/2021 | 496.00 | 00003582672425 | MARIA DO CARMO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003171 | 22/06/2021 | 288.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003172 | 22/06/2021 | 1112.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003173 | 22/06/2021 | 380.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003174 | 22/06/2021 | 764.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003175 | 22/06/2021 | 2456.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003176 | 22/06/2021 | 88.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003177 | 22/06/2021 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/06/2021 | 2722.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/06/2021 | 3600.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 TRINTA PECAS DE PROTESES DENTARIAS SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. NOS TERMOSDO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003154 | 22/06/2021 | 310.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003155 | 22/06/2021 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMANTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/06/2021 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003184 | 23/06/2021 | 521.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003185 | 23/06/2021 | 1498.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003186 | 23/06/2021 | 404.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003187 | 23/06/2021 | 1063.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003188 | 23/06/2021 | 2161.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003189 | 23/06/2021 | 32474.76 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003191 | 23/06/2021 | 14075.46 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003203 | 23/06/2021 | 789.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E DO ASSENTAMENTO ACAUA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DESAuDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/06/2021 | 90.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PuBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003197 | 23/06/2021 | 1251.00 | 00060277564468 | SEBASTIANA LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003198 | 23/06/2021 | 471.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS TROCAS DE RADIADOR ELETRO VENTILADOR COIFA DE CAMBIO CONDENSADOR E CARGA DE GAS E OLEO EM VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003199 | 23/06/2021 | 427.50 | 00060277564468 | SEBASTIANA LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003200 | 23/06/2021 | 3622.50 | 00060277564468 | SEBASTIANA LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003201 | 23/06/2021 | 324.00 | 00060277564468 | SEBASTIANA LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0003202 | 23/06/2021 | 99.00 | 00060277564468 | SEBASTIANA LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 0000221 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003205 | 23/06/2021 | 1098.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003210 | 23/06/2021 | 108.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003211 | 23/06/2021 | 230.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAuJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/06/2021 | 2005.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/06/2021 | 14.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/06/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003206 | 23/06/2021 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 E RECIBO 0007849023-2021-02-2 PARCELA 0447. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/06/2021 | 1500.00 | 30667846000140 | FARMAUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A IMPORTACAO DE MEDICAMENTO NABIX 10.000MG - 100ML DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/06/2021 | 2828.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO SANITARIO E ACADEMIA DO IDOSO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/06/2021 | 3000.00 | 00008273382443 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A 60 DIAS TRABALHADOS. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003196 | 23/06/2021 | 27595.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012021 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003208 | 23/06/2021 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003212 | 23/06/2021 | 3861.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA EMANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003213 | 23/06/2021 | 2322.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/06/2021 | 179.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5- FEP E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/06/2021 | 14.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/06/2021 | 6600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 08 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/06/2021 | 11555.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00013569545458 | JOSE CARLOS LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA QUE CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003284 | 28/06/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA OTCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/06/2021 | 10700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 06 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/06/2021 | 4675.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/06/2021 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MES DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/06/2021 | 6600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/06/2021 | 8500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 60 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/06/2021 | 7775.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003288 | 28/06/2021 | 110.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003289 | 28/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/06/2021 | 9900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PROFESSOR ENS. FUND LOTACAO 29 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/06/2021 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRO TEMPORE LOTACAO 137 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/06/2021 | 2200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL PRO-TEMPORE LOTACAO 138 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/06/2021 | 24780.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EST LOTACAO 30 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/06/2021 | 4900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/06/2021 | 18620.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/06/2021 | 80990.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 25 - FUNDEB 40 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/06/2021 | 144370.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27-FUND I ESTATUTARIOS. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/06/2021 | 40183.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 33-FUND II ESTATUTARIOS. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/06/2021 | 19584.71 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR - EST LOTACAO 36 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/06/2021 | 7066.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITOR DE CRECHE - EST LOTACAO 39 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/06/2021 | 13829.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST LOTACAO 82 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/06/2021 | 45194.88 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100- PROF DE PRE-ESCOLA. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/06/2021 | 14104.12 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107- PROFESSOR DE CRECHE NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5- FEP E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/06/2021 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 10 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/06/2021 | 11320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/06/2021 | 21596.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/06/2021 | 2800.00 | 00009977892474 | FRANCISCO RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SOLDA DAS BASES DOS PARAFUSOS E DA CRUZETA DO MACACO UTILIZADA NA MAQUINA PESADA CACAMBA PREENCHIMENTO DOS ROLETOS DA CACAMBA E SERVICOS DE MONSTAGEM E DESMONTAGEMDE PECAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/06/2021 | 45900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/06/2021 | 6100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/06/2021 | 46729.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/06/2021 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 136-PRO TEMP DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/06/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 75 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/06/2021 | 6672.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/06/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/06/2021 | 3000.00 | 00009977892474 | FRANCISCO RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO SOLDAS NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA SOLDA NA LAVANCA E ESMERIARE TEPERAR NO CHASSI PARALAMAS BASES DAS NAVALHAS BOCA DE ENSILIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/06/2021 | 7400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 83 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/06/2021 | 3740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/06/2021 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 01 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/06/2021 | 8000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 37 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/06/2021 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -EST - LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/06/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 48 CRAS- PRO-TEMP NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/06/2021 | 2200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 104- PRO-TEMP SCFV NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/06/2021 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 38 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/06/2021 | 1466.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 112 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003290 | 28/06/2021 | 261.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003291 | 28/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/06/2021 | 37170.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54- ACS- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/06/2021 | 23676.26 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/06/2021 | 11003.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/06/2021 | 5146.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - FARMACIA BASICA - LOTACAO 76 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/06/2021 | 5220.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOTACAO 78 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/06/2021 | 11482.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - LOTACAO 79 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/06/2021 | 7840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - LOTACAO 103 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/06/2021 | 6212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - LOTACAO 106 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/06/2021 | 38300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF I DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/06/2021 | 7100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 - CEO PRO-T NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/06/2021 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAuDE BUCAL II E III - PRO-TEMPORE NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/06/2021 | 294.00 | 17915710000144 | CASA DAS ESSENCIAS VFABRICAÇAÕ DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZADESINFECCAO UTILIZADO NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/06/2021 | 4100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 16 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/06/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 04 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0003292 | 29/06/2021 | 1700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO PORTAL WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/06/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/06/2021 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/06/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 03 DE 15 A FRANCIGLEIDE DE SOUSA DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A MESMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS PARA FINS DA TOTAL EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL N° 0800738-17.2020.15.03.71 EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO EM ANEXO ASSINADO PELAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/06/2021 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 1.273-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21550-3 E DEMOSNTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/06/2021 | 8685.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA FTB-RET DARF. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/06/2021 | 2.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 283.145-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. REFERENTE AO REPASSE ADO - LC 1762020 ADO25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/06/2021 | 517.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/06/2021 | 93.81 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/06/2021 | 3525.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL LOTACOES 08 E 09 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/06/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003301 | 30/06/2021 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000042021. NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003303 | 30/06/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042021. NO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/06/2021 | 3228.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0003343 | 30/06/2021 | 4918.80 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/06/2021 | 276.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOLAS RECICLADAS DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS DOS DIVERSOS SETORES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/06/2021 | 1386.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/06/2021 | 3417.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 60 E 64 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/06/2021 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 38 E 48 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/06/2021 | 378.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 115 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/06/2021 | 300.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAIS SACOLAS RECICLADAS DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PAA- PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/06/2021 | 1029.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 32- MDE NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/06/2021 | 5119.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 30- MDE NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/06/2021 | 17492.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 25 E 137-FUNDEB 40 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/06/2021 | 48017.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 29 33 E 36 - FUNDEB 60 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/06/2021 | 4907.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 107 E 138 - FUNDEB 60 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/06/2021 | 2904.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 - FUNDEB 60 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/06/2021 | 9145.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100 - FUNDEB 60 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/06/2021 | 3246.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/06/2021 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO ASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/06/2021 | 10850.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 20 E 136 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0003299 | 30/06/2021 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPSA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000372021. NO MESDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/06/2021 | 7571.76 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003344 | 30/06/2021 | 8004.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0003345 | 30/06/2021 | 2750.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NO MÊSDE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003348 | 30/06/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003349 | 30/06/2021 | 135.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003350 | 30/06/2021 | 42.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEIL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/06/2021 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/06/2021 | 861.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003295 | 30/06/2021 | 1294.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003296 | 30/06/2021 | 487.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/06/2021 | 294.00 | 17915710000144 | CASA DAS ESSENCIAS VFABRICAÇAÕ DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZADESINFECCAO UTILIZADO NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003305 | 30/06/2021 | 669.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/06/2021 | 13353.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 103 E 134 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/06/2021 | 6323.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69- PSF NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/06/2021 | 7610.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/06/2021 | 2741.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 E 111- SAUDE BUCAL NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/06/2021 | 2795.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106- CEO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/06/2021 | 769.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 104 E 112 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/06/2021 | 5460.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/06/2021 | 2339.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 SEC. DE CULTURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/06/2021 | 1245.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUNTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS PATROL E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES AO MUNICIPIO. TIPO SOLDA DA CAPA DENTE E DO CILINDRO DA CONCHA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PECAS. A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/06/2021 | 2220.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 117 SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/07/2021 | 27.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAODA EMPAER- EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/07/2021 | 1050.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO CONSERTO DE PNEUS TRASEIROS DE MAQUINA PESADA TRATOR BEM COMO SOCORRO EFETUADO NO LOCAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/07/2021 | 104.60 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DA LIVE ALUSIVA AO 1 PRIMEIRO JOAO PEDRO. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA DCC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/07/2021 | 1777.00 | 00009906823402 | DEBORA IANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003356 | 01/07/2021 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/07/2021 | 622.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE LACERDA DA SILVA SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II - ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003363 | 01/07/2021 | 800.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME CONTRATO N° 0652021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000212021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/07/2021 | 622.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO JOSE DE SOUSA SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/07/2021 | 1151.00 | 00010554852446 | GLERISTON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADAMEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE EXTREMA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/07/2021 | 622.00 | 00009860538484 | MARIA DAS DORES ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOI MORTO JOSE LACERDA DA SILVA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DUAS LAGOAS ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOSDE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGODA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/07/2021 | 622.00 | 00008521762445 | JOSE IRINEU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/07/2021 | 85.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTOSITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTURA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/07/2021 | 756.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS DO TIPO VASSOURAS RODOS PAS CABOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA DCC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/07/2021 | 1300.00 | 00006295637485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ABA DA SERRA E DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/07/2021 | 1000.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO CONSERTO DE PNEUS TRASEIROS DE MAQUINA PESADA PATROL A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/07/2021 | 500.00 | 00060238690415 | CREUSA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BATISTA DA SILVA N° 28 PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO - LEI 439 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/07/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONVENIO PARA REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL MANTIDO PELA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 4.32064 E LEI MUNICIPAL N 439 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL NESTA MESMA DATA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO - LEI 439 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/07/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONVENIO PARA REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL MANTIDO PELA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 4.32064 E LEI MUNICIPAL N 439 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL NESTA MESMA DATA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/07/2021 | 2000.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/07/2021 | 550.00 | 00008407050423 | MARIA APARECIDA ABRANTES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/07/2021 | 622.00 | 00002475046457 | BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VASOS DE CIMENTO PARA PLANTAS ORNAMENTAIS MEDINDO 60 CM DE COMPRIMENTO E 35 CM DE LARGURA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/07/2021 | 1400.00 | 00009197039411 | RAQUIELY DUARTE SAREMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/07/2021 | 550.00 | 00015371644490 | LAUANE VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/07/2021 | 2000.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E ALIMENTACAO DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAuDE SIM SINANSINASC E-SUS SISREG SISPACTO SISCOLO SISMAMA SIS-PNI JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/07/2021 | 1380.00 | 00070348466420 | AGOSTINHO MORAIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOGISTICA E EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/07/2021 | 550.00 | 00014053989493 | LUIS FELIPE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/07/2021 | 2087.00 | 00006024869479 | SIMONE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA VIRTUAIS NO APOIO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO DE 2021JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/07/2021 | 156.00 | 00073899500482 | JOAO RONALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ORGANIZACAO E MUDANCA DE SECRETARIAS ARQUIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/07/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/07/2021 | 4.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0003408 | 02/07/2021 | 4161.29 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003403 | 02/07/2021 | 1200.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003404 | 02/07/2021 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESANA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS UROLOGICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003405 | 02/07/2021 | 900.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESANA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS DERMATOLOGISTA ESPECIALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003409 | 02/07/2021 | 520.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESANA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS GASTROENTOROLOGISTA ESPECIALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003402 | 02/07/2021 | 19988.30 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS LAMPADAS SUPERCAL CORDAS ADAPTADOR SOLDAVEL PLAFON ARAME ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/07/2021 | 300.00 | 00088211878100 | GENICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/07/2021 | 300.00 | 00015006859172 | RAIMUNDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/07/2021 | 2087.00 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO SUPORTE ADMINISTRATIVO DO PAIF- PROGRAMA E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO DE ESPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00004929629446 | LARISSA ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/07/2021 | 1050.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO COM FERRAMENTA ROCADEIRA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/07/2021 | 547.00 | 09318825000123 | APARECIDA CARTORIO DISTRITAL RAIMUNDO AMANCIO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00005180404452 | JOSE ERIVALDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR T175EP A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00004257119438 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/07/2021 | 1300.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/07/2021 | 2000.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA E TRATOR SOLDA DO HAGAR E DA GRADE ENGATE E RUELAS DE AJUSTE E RECUPERACAO DA CONCHA TRASEIRA AJUSTE DE ROSCA DA PORCA DOS PNEUS DO TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/07/2021 | 232.36 | 00005500585401 | ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO DO PROGRAMA TITULA BRASIL NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2021. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA ALEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/07/2021 | 2248.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00009862103400 | MICAELA BENIGNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA AO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/07/2021 | 1050.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/07/2021 | 2000.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/07/2021 | 1150.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/07/2021 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - EMPAER A CARGO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/07/2021 | 125.00 | 00010876986424 | JOAO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE RETIRADAS DE MUDAS DE PLANTAS E CAPIM BRS ELEFANTE A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 05/07/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 0712 EM 2021 CONFORME PROCESSO N° 25000.0977402021-14 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003420 | 05/07/2021 | 117.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/07/2021 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003424 | 05/07/2021 | 3409.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV NOS FINAIS DE SEMANA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003490 | 05/07/2021 | 350.00 | 00003378016493 | MARIA MARGARETE NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 200 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000172021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00014301928448 | JOÃO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00007235054468 | FRANCISCO JOSE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/07/2021 | 600.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAuDE III LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ACAUA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00004292926433 | NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM INTINERANTE NAS UNIDADES ANCORAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/07/2021 | 500.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOSTERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/07/2021 | 630.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DA VARZEA DO MENINO JESUS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00009848704400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/07/2021 | 1300.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOSDE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00008834149459 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003426 | 05/07/2021 | 61.75 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS FITA ISOLANTE BRACADEIRAS CX DE INPECAO P ATERRAMENTO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00087001721468 | RAIMUNDO RABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00069238960453 | FRANCISCO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE MECANICA EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI8.66693. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/07/2021 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0003419 | 05/07/2021 | 24750.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO AO SISTEMA GEODESICO BRASILEIRO DO ACESSO AO ASSENTAMENTO ACAUA SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO 04 QUATRO RUAS PROJETADASDENTRO DO ASSENTAMENTO DAS DIVERSAS RUAS QUE SERAO ASFALTADAS NA ZONA URBANA CITADAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO COM AREA TOTAL DE 7.42523 M² CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/07/2021 | 800.00 | 00009669715407 | CARLOS PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/07/2021 | 900.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOS 20 VINTE DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/07/2021 | 900.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOS 18 DEZOITO DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/07/2021 | 950.00 | 00013502431400 | FRANCISCO GUTIERRY VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOS 19 DEZENOVE DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/07/2021 | 1900.00 | 00070586496424 | RENE DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/07/2021 | 900.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOS 18DEZOITO DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/07/2021 | 900.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOS 18 DEZOITO DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003459 | 05/07/2021 | 515.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTOSITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURAEM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/07/2021 | 800.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOS 16 DEZSSEIS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/07/2021 | 900.00 | 00012651865451 | MATEUS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOS 18 DEZOITO DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/07/2021 | 900.00 | 00004134634431 | ZENOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENNTO DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOSTERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00005210738477 | FRANCEILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO SITIO EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/07/2021 | 900.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/07/2021 | 950.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/07/2021 | 900.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEA 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00010011330481 | JOSE DYEGO SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/07/2021 | 900.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA JOAO VITAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/07/2021 | 570.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARAREALIZACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/07/2021 | 1600.00 | 00006229963477 | DELCIVAN GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEAD ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00003861576422 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOS 20 VINTE DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00010091151465 | FELIPE DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENROLAMENTOS TROCA DE SELO PARAFUSOS E MOTOR BOMBA DE 125 CV 2P. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/07/2021 | 550.00 | 00006963581401 | JOSE LOURENCO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS RIACHAO BEIJA-FLOR RIACHAO DO MEIO E TIJUCA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/07/2021 | 300.00 | 00005097046463 | JOAO NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS RIACHAO BEIJA-FLOR RIACHAO DO MEIO E TIJUCA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/07/2021 | 600.00 | 00010409931411 | EMANOEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS RIACHAO BEIJA-FLOR RIACHAO DO MEIO E TIJUCA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/07/2021 | 300.00 | 00011084159465 | RENATO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS RIACHAO BEIJA-FLOR RIACHAO DO MEIO E TIJUCA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00071087174414 | ALEX MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS VENEZA VARZEA DO MENINO JESUS ATE AS MARGENS DA BR 230 SITIOS FLORESTA E CAICARA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/07/2021 | 1080.00 | 00009332106479 | MARCIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS VENEZA VARZEA DO MENINO JESUS ATE AS MARGENS DA BR 230 SITIOS FLORESTA E CAICARA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/07/2021 | 1080.00 | 00005614459405 | FRANCINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS VENEZA VARZEA DO MENINO JESUS ATE AS MARGENS DA BR 230 SITIOS FLORESTA E CAICARA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/07/2021 | 1020.00 | 00013224950412 | REINALDO GARRIDO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS VENEZA VARZEA DO MENINO JESUS ATE AS MARGENS DA BR 230 SITIOS FLORESTA E CAICARA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/07/2021 | 212.00 | 00009161122416 | ALAM IZIDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PICARRA DESTINADA A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/07/2021 | 700.00 | 00071398717444 | ISABEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/07/2021 | 1050.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003512 | 05/07/2021 | 1900.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO BASCULANTE - CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6M³ DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N 000212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/07/2021 | 1140.00 | 00011139462458 | RODRIGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00012445475490 | GILIARDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DALEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003516 | 05/07/2021 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000212021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003526 | 05/07/2021 | 1250.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGAO 000212021. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/07/2021 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003531 | 05/07/2021 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA - D20 COM CAPACIDADE DE 1M³ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003532 | 05/07/2021 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROJETO ARQUEITETONICO DE FORMA CONTINUA A ESTE PODER EXECUTIVO REALIZANDO TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000242021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NOS TERMOS DE ART.60 INCISO VIII ALINEAD CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/07/2021 | 600.00 | 00007247932406 | JAILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS RIACHAO BEIJA-FLOR RIACHAO DO MEIO E TIJUCA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/07/2021 | 550.00 | 00007247932406 | JAILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS VENEZA VARZEA DO MENINO JESUS ATE AS MARGENS DA BR 230 E SITIOS FLORESTA E CAICARA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 05/07/2021 | 450.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS RIACHAO BEIJA-FLOR RIACHAO DO MEIO E TIJUCA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/07/2021 | 1800.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS COMO TAMBEM DE OUTRAS ATIVIDADES EXTRAS NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/07/2021 | 600.00 | 00002475046457 | BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VASOS DE CIMENTO PARA PLANTAS ORNAMENTAIS MEDINDO 60 CM DE COMPRIMENTO E 35 CM DE LARGURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/07/2021 | 450.00 | 00010375463429 | ISMAEL FERNANDES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO RIACHAO BEIJA-FLOR RIACHAO DO MEIO E TIJUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOSTERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/07/2021 | 1700.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/07/2021 | 2300.00 | 00070586171479 | WEVERTON JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS EM GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/07/2021 | 1600.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO COM FERRAMENTA ROCADEIRA ELETRICA NAS RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00091114381420 | GERALDO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/07/2021 | 1300.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/07/2021 | 1020.00 | 00009718824448 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS VENEZA VARZEA DO MENINO JESUS ATE AS MARGENS DA BR 230 E SITIOS FLORESTA E CAICARA. ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/07/2021 | 840.00 | 00081625588100 | JOSE ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS VENEZA VARZEA DO MENINO JESUS ATE AS MARGENS DA BR 230 E SITIOS FLORESTA E CAICARA. ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/07/2021 | 1020.00 | 00008711150777 | GERALDO MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS VENEZA VARZEA DO MENINO JESUS ATE AS MARGENS DA BR 230 E SITIOS FLORESTA E CAICARA. ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/07/2021 | 600.00 | 00008316212498 | GABRIELA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003577 | 05/07/2021 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL NAO ACOLHIDO PELO ATERRO SANITARIO A SABER PODAS DE ARVORES E ENTULHOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000282021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00003378263407 | PEDRO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CHAVES DE COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS DISTRIBUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/07/2021 | 1300.00 | 00044229801300 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/07/2021 | 1140.00 | 00003260217444 | DORIETE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS VENEZA VARZEA DO MENINO JESUS ATE AS MARGENS DA BR 230 E SITIOS FLORESTA E CAICARA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/07/2021 | 622.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIXAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/07/2021 | 840.00 | 00008981905410 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS VENEZA VARZEA DO MENINO JESUS ATE AS MARGENS DA BR 230 E SITIOS FLORESTA E CAICARA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00081179480791 | RAIMUNDO CESARIO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/07/2021 | 1244.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/07/2021 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00008077001343 | ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6°INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA DCC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 05/07/2021 | 900.00 | 00003357420414 | LINDOMAR CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 05/07/2021 | 1045.62 | 00005926762421 | ALONJONES NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 NOVE DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 07 13 14 16 20 21 27 E 30 DE JUNHO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003412 | 05/07/2021 | 515.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CABO FLEX MARTELO VEDA ROSCA SIFAO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/07/2021 | 344.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/07/2021 | 3246.00 | 00095381350406 | ANDREA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA LOGISTICA E EXECUCAO DO PLAN MUNICIPAL DE OPERACIONALZALICAO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EQUIPE VOLANTE DE OPRACIONALIZACAO DE VACINACAO CONTRA O COVID 19 NO MUNICIPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/07/2021 | 550.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/07/2021 | 550.00 | 00016572276422 | LIVIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/07/2021 | 550.00 | 00009097691419 | ZULENE SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/07/2021 | 550.00 | 00014450975405 | JOSE FERRERA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILACIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/07/2021 | 550.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/07/2021 | 550.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/07/2021 | 550.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE COMBATE A COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINAN NO CENTRO DA COVID19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISOVIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/07/2021 | 550.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/07/2021 | 1150.00 | 00011978557426 | DANILO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00009063282419 | MARIALIA MOREIRA TORRES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOGISTICA E EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/07/2021 | 550.00 | 00009354830471 | JOSE CARLOS AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/07/2021 | 550.00 | 00014683940450 | JAKELINE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/07/2021 | 550.00 | 00003260804498 | MARIA DO SOCORRO GOÇALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/07/2021 | 44.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/07/2021 | 400.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MENDES CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/07/2021 | 750.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA MANUTENCAO ORGANIZACAO E BOM FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO JOAO PESSOPB CAPITAL DA PARAIBAA CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DALEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003423 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/07/2021 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003538 | 05/07/2021 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 076-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000142021. RREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003539 | 05/07/2021 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 0782021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000182021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0003570 | 05/07/2021 | 800.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 170- CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 077-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000202021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00003230998316 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/07/2021 | 500.00 | 00019112289434 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/07/2021 | 3350.00 | 00005129497430 | IVALDO GABRIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA APLICACAO LEGAL DOS RECURSOS DO NOVO FUNDEB E APOIO NAS ATIVIDADES PARA EFETIVACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/07/2021 | 756.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS DO TIPO VASSOURAS DE PALHA VASSOURAO E CABOS DE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00027691800886 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A DIVERSAS ATIVIDADES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/07/2021 | 622.00 | 00002475046457 | BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VASOS DE CIMENTO PARA PLANTAS ORNAMENTAIS MEDINDO 60 CM DE COMPRIMENTO E 35 CM DE LARGURA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00004657521446 | ALDILENE BENEVIDES DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/07/2021 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/07/2021 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 05/07/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 05/07/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 05/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DALEI 8.66693. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003517 | 05/07/2021 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N 075-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000192021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0003528 | 05/07/2021 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BOGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 APCENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORNE DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS 000362021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/07/2021 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/07/2021 | 125.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS ATE A CIDADE DE SOUSA - PB NO VEICULO PALIO WEKEEND 5087 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/07/2021 | 18.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003619 | 06/07/2021 | 965.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003624 | 06/07/2021 | 86.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003626 | 06/07/2021 | 207.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROSMOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003629 | 06/07/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032021 | 0003630 | 06/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE00032021. NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003633 | 06/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021.NOMES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003625 | 06/07/2021 | 1889.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003635 | 06/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. CONFORME INEXIGIBILIDADE00032021. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/07/2021 | 580.90 | 00010554852446 | GLERISTON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 04 QUATRO DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ALEXANDRIARN E PATOSPB NOS DIAS 09 10 16 E 17 DE JUNHO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003623 | 06/07/2021 | 2874.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO SANITARIO E ACADEMIA DO IDOSO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003632 | 06/07/2021 | 1118.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DOS IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° PB20210382867 E DOCUMENTO 14000000003348232-8 REFERENTE A ELABORACAO TOPOGRAFICA DE PROJETO DE PAVIMNETACAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003617 | 06/07/2021 | 28585.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012021 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003620 | 06/07/2021 | 3998.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003621 | 06/07/2021 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003627 | 06/07/2021 | 2000.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003628 | 06/07/2021 | 842.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003636 | 06/07/2021 | 507.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003605 | 06/07/2021 | 66.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003606 | 06/07/2021 | 63.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003618 | 06/07/2021 | 1058.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E ASSENTAMENTO ACAUA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003622 | 06/07/2021 | 93.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ACOUGUE PuBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORMEDISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003631 | 06/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO ACOUGUE E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/07/2021 | 2500.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL COMO TECNICO OPERACIONAL REFERENTE A TRANSMISSAO DA LIVE DO 1 PRIMEIRO JOAO PEDRO DA CIDADE DE APARECIDA REALIZADO NO DA 03 DE JULHO DE 2021POR MEIO DE STREAMING PELO YOUTUBE NO CANAL OFICIAL DA PREFEITURA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/07/2021 | 524.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/07/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/07/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE FPM - 1 ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/07/2021 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003650 | 08/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/07/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 08/07/2021 | 1125.00 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE KIT BEBÊ BANHEIRAS KIT MIJAO FRALDAS TOALHAS FRALDAS ETC DESTINADOS E DISTRIBUIDOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/07/2021 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DE TRÊS IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM TONNER. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021.NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003639 | 08/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021.NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/07/2021 | 256.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAEM ANEXO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 08/07/2021 | 300.00 | 00001081481498 | MAGNA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003641 | 08/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003654 | 08/07/2021 | 642.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003655 | 08/07/2021 | 601.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0003657 | 09/07/2021 | 6968.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DE ALUMINIOPRATELEIRAS E PORTAS DE VIDRODESTINADOS A MANUNTENCAO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O PSF IV COMO TAMBEM NAS UNIDADES ANCORAS DOS SITIOS BOI MORTO E DUAS LAGOASZONA RURALA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000392021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/07/2021 | 42.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/07/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/07/2021 | 900.00 | 00009669715407 | CARLOS PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS VENEZAVARZEA DO MENINO JESUS ATE AS MARGENS DA BR 230. SITIO FLORESTA E CAICARA.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/07/2021 | 12.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.604-9 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003672 | 09/07/2021 | 396.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DE DA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POROUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/07/2021 | 35.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003658 | 09/07/2021 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 E RECIBO 0007849023-2021-02-2 PARCELA 0547. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/07/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/07/2021 | 595.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/07/2021 | 7097.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-PREV-PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/07/2021 | 880.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA EM PROL DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0003671 | 09/07/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000402021. NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003673 | 09/07/2021 | 29.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOSA CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/07/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/07/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0003683 | 12/07/2021 | 2550.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO. REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003681 | 12/07/2021 | 4320.00 | 40770499000130 | DANILO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTES COM CAPACIDADE DE 12M³ DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA DESTINADO A COLETA DOS ENTULHOSDO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DE ACORDO COM PREGAO N 00182021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/07/2021 | 174.27 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS -PB E JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 24 E 31 DE MAIO E 25 DE JUNHO E 05DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/07/2021 | 1045.62 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 NOVE DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 17 23 25 DE JUNHO E 01 02 07 08 E 09 DE JULHO DE 2021 DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/07/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/07/2021 | 116.18 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE JULHO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003684 | 12/07/2021 | 5070.77 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 000012021. REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003693 | 13/07/2021 | 1916.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003694 | 13/07/2021 | 850.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7916 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003695 | 13/07/2021 | 1700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7936 PERTENCENTE A UNIDADE BASSICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003696 | 13/07/2021 | 1700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7906 PERTENCENTE A UNIDADE BASSICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0003685 | 13/07/2021 | 4530.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003687 | 13/07/2021 | 2320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003688 | 13/07/2021 | 3380.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003691 | 13/07/2021 | 25545.46 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/07/2021 | 250.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS E DO APARELHO RESPIRATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE VACINA DE ALERGIA EM PACIENTE JONNAS ANDRADE DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/07/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME BERA COM ANESTESIA GERAL NA PACIENTE LIVIA SOFYA BONIFACIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003686 | 13/07/2021 | 1100.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR ECO SPORT PLACA TLB 8258 LOCADO E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/07/2021 | 35.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE VALOR DE FORNECEDOR DE AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA EM PROL DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003714 | 14/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021.NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003715 | 14/07/2021 | 2538.68 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM SELF SERVCE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUlho DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003701 | 14/07/2021 | 105.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003710 | 14/07/2021 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUlho DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003712 | 14/07/2021 | 39.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003716 | 14/07/2021 | 1154.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A LANCHES EM REUNIOES DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003706 | 14/07/2021 | 2887.14 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO DA CRECHE DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO ASITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003707 | 14/07/2021 | 6724.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO DA PRE ESCOLA DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003708 | 14/07/2021 | 23178.17 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAOA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003709 | 14/07/2021 | 1504.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS- EJA DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/07/2021 | 1530.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DO TIPO CONSERTO DE FUROS CALIBRAGEM CONSERTO DE VALVULAS CAMBAGENS TROCA DE PNEUS E INTERVENSOES PERIODICAS EM RODAS NOS VEICULOS AUTOMOTORES F4000 PLACA HUX 3C05 CACAMBA BXF 2263 D-20 QFF 0125 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/07/2021 | 1000.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE TRAVAS DAS PORTAS E REBOQUES EMERGENCIAIS DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSE 9636 NQH 0222 QSE 7936 E QSG 4216 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0003705 | 14/07/2021 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO ACOUGUE E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003711 | 14/07/2021 | 27.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER- EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA CONFORME FATURA EM ANEXOA CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003713 | 14/07/2021 | 199.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003740 | 15/07/2021 | 114.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003741 | 15/07/2021 | 3284.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003742 | 15/07/2021 | 6983.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003743 | 15/07/2021 | 3105.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA TRATOR II A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003744 | 15/07/2021 | 3120.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA TRATOR I A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003745 | 15/07/2021 | 117.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR GSG 6707 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003721 | 15/07/2021 | 4458.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 4216 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003722 | 15/07/2021 | 3309.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 0046 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003723 | 15/07/2021 | 4456.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7936 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003724 | 15/07/2021 | 4448.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7916 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003725 | 15/07/2021 | 3301.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 8376 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003726 | 15/07/2021 | 4434.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7906 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003727 | 15/07/2021 | 4369.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003728 | 15/07/2021 | 4254.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003750 | 15/07/2021 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003738 | 15/07/2021 | 2243.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA MNI 8308 A CARGO SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/07/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO TESTE ERGOMETRICO EM PACIENTE MAIANE CARLA QUEIROGA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003720 | 15/07/2021 | 6002.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA - PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003751 | 15/07/2021 | 26900.07 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003753 | 15/07/2021 | 3085.06 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS MASSA ACRILICA TINTAS SELADORA ETC. DESTINADOS A PINTURA E MANUTENCAO DE PAREDES E LETREIROS NA SECRETARIA DE SAuDE E IMOVEIS A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003729 | 15/07/2021 | 4486.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003730 | 15/07/2021 | 9091.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003734 | 15/07/2021 | 3794.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA JOC 0J46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003735 | 15/07/2021 | 3864.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA HUN 9931 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003736 | 15/07/2021 | 2060.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA HUX 3C05 A CARGO SECRETARIA DE INFRESTRUTURA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003737 | 15/07/2021 | 2161.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFF 0125 A CARGO SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003739 | 15/07/2021 | 2189.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA TLB 8258 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003749 | 15/07/2021 | 5542.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS DE PVC BOTA ELETRODO LUVA DE REDUCAO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003752 | 15/07/2021 | 9022.86 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS LIXAS TINTAS SELADORA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE CANTEIROS CENTRAIS MEIO-FIO E POSTES DE RUAS NA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003747 | 15/07/2021 | 2463.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003746 | 15/07/2021 | 2448.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9597 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003748 | 15/07/2021 | 2566.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFY 5916 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 15/07/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/07/2021 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ARQIVO MORTOA CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003822 | 16/07/2021 | 1871.73 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ADOCANTE CAFE BISCOITOS ETC DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/07/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003834 | 16/07/2021 | 1325.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAROLEO DE SOJA BISCOITOS ETC DESTINADOS A LANCHES E REFEICOES OFERTADOS AOS SERVIDORES E NAS REUNIOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003840 | 16/07/2021 | 2271.17 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO ALCOOL ETILICO LIMPADOR DE PISO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PARTE FISOCA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003804 | 16/07/2021 | 2356.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO DESINFETATE ETC A MANUTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS E ADMINISTRACAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003818 | 16/07/2021 | 4171.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAACIDO MURIATICO ALCOOL ETILICO AGUA SANITARIADESINFETANTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003827 | 16/07/2021 | 2291.67 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCAR ABISCOITOS FLOCAO DE MILHO ETC DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003816 | 16/07/2021 | 3980.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAACIDO MURIATICOALCOOL ETILICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003820 | 16/07/2021 | 1090.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO ACHOCOLATADO E PO ACUCAR ADOCANTE CAFE ETC DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/07/2021 | 1500.00 | 00008080181403 | JOSE PIRES DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA COMPLEMENTACAO DE VALOR EM INTERVENCAO CIRURGICA DE SERVICOS MEDICOS COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA REALIZADA EM PACIENTE GILMARA LACERDA DA SILVA SOUSA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003819 | 16/07/2021 | 1286.47 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAACIDO MURIATICO DESINFETANTE SACOS PARA LIXO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/07/2021 | 43.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003845 | 16/07/2021 | 6654.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO CERA PARA PISO OLEO DE PEROBA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PARTE FISICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003846 | 16/07/2021 | 3635.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR BISCOITOS FLOCAO DE MILHO ETC DESTINADOS AS REFEICOES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003847 | 16/07/2021 | 1101.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATRIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003848 | 16/07/2021 | 776.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ANESTESICO GASE E LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOICAS - CEO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003813 | 16/07/2021 | 1862.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO DESINFETANTE DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003821 | 16/07/2021 | 1430.05 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO MARGARINA ACUCAR ETC DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/07/2021 | 104.00 | 00007551943498 | RODRIGO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NA 1 PRIMEIRA LIVE JOAO PEDOR PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO TRANSMITIDA NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 PELO CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003817 | 16/07/2021 | 2090.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAACIDO MURIATICO ALCOOL ETILICO AGUA SANITARIA PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/07/2021 | 104.00 | 00007297682446 | KATIA DEUSILANY DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NA 1 PRIMEIRA LIVE JOAO PEDOR PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO TRANSMITIDA NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 PELO CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/07/2021 | 104.00 | 00011163522490 | ANDRÉ LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NA 1 PRIMEIRA LIVE JOAO PEDOR PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO TRANSMITIDA NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 PELO CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/07/2021 | 104.00 | 00072739738404 | LUIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NA 1 PRIMEIRA LIVE JOAO PEDOR PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO TRANSMITIDA NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 PELO CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003829 | 16/07/2021 | 1940.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS CAFE FLOCA DE MILHO ETC DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/07/2021 | 104.00 | 00070348106483 | ARTUR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NA 1 PRIMEIRA LIVE JOAO PEDRO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO TRANSMITIDA NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 PELO CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/07/2021 | 104.00 | 00008513867411 | DAVID MATHEUS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NA 1 PRIMEIRA LIVE JOAO PEDRO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO TRANSMITIDA NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 PELO CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/07/2021 | 104.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NA 1 PRIMEIRA LIVE JOAO PEDRO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO TRANSMITIDA NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 PELO CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/07/2021 | 104.00 | 00006993908425 | EDIGLÊ CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NA 1 PRIMEIRA LIVE JOAO PEDRO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO TRANSMITIDA NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 PELO CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/07/2021 | 104.00 | 00012312494477 | SEBASTIÃO CLEITON LOURENÇO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NA 1 PRIMEIRA LIVE JOAO PEDRO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO TRANSMITIDA NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 PELO CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/07/2021 | 104.00 | 00006577927480 | TIAGO PORDEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NA 1 PRIMEIRA LIVE JOAO PEDRO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO TRANSMITIDA NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 PELO CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/07/2021 | 104.00 | 00011468204459 | FRANCISCO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL NA 1 PRIMEIRA LIVE JOAO PEDRO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO TRANSMITIDA NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 PELO CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/07/2021 | 104.00 | 00013194479458 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL NA 1 PRIMEIRA LIVE JOAO PEDRO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO TRANSMITIDA NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 PELO CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/07/2021 | 104.00 | 00005774383440 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL NA 1 PRIMEIRA LIVE JOAO PEDRO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO TRANSMITIDA NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 PELO CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003843 | 16/07/2021 | 12300.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE SONORIZACAO GRID TELAO DE LED ILUMINACAO GERADOR E DISCIPLINADORES DESTINADOS A LIVE JUNINA ALUSIVA AO PRIMEIRO JOAO PEDRO TRANSMITIDA AO VIVO NO DIA 03 DE JULHODE 2021 PELO CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/07/2021 | 104.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL NA 1 PRIMEIRA LIVE JOAO PEDRO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO TRANSMITIDA NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 PELO CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/07/2021 | 300.00 | 00006689261476 | MARIA LUCICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/07/2021 | 250.00 | 00005887149418 | MIDZAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/07/2021 | 200.00 | 00011726176436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/07/2021 | 200.00 | 00035156465153 | FRANCISCO OTACILIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/07/2021 | 250.00 | 00006562627451 | DANUZA BERNARDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/07/2021 | 250.00 | 00004578435431 | MARIA RAQUEL DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/07/2021 | 300.00 | 00001255457465 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/07/2021 | 200.00 | 00007968972477 | MAIRA MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/07/2021 | 200.00 | 00003260601465 | JUCIE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/07/2021 | 250.00 | 00008576739470 | LEANDRA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/07/2021 | 250.00 | 00008012317443 | ALICE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/07/2021 | 200.00 | 00003260768408 | MARIA DE FATIMA SANTANA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/07/2021 | 250.00 | 00014537053410 | MICHELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/07/2021 | 300.00 | 00009853737418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/07/2021 | 200.00 | 00004380813401 | MARIA DO CARMO DE SOUSA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/07/2021 | 300.00 | 00005103238470 | ELISANGELA FORTUNATOPEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/07/2021 | 200.00 | 00001422625443 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/07/2021 | 300.00 | 00070346719402 | MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/07/2021 | 200.00 | 00010234458402 | MAIARA MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/07/2021 | 300.00 | 00011001599403 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/07/2021 | 200.00 | 00009777862423 | FLAVIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/07/2021 | 250.00 | 00003260711481 | MARIA ADILANDIA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/07/2021 | 250.00 | 00070213658100 | CLEOVANICE PRAZERES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/07/2021 | 200.00 | 00008866723410 | LUCIENE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/07/2021 | 300.00 | 00003260175423 | CLEDNAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/07/2021 | 250.00 | 00000132002400 | JOSE MARCELINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/07/2021 | 150.00 | 00010285448471 | PALOMA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/07/2021 | 250.00 | 00009853791463 | MARIA DO CARMO BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/07/2021 | 300.00 | 00026158231835 | JOSE CARLOS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/07/2021 | 200.00 | 00051158146841 | CARLA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 16/07/2021 | 200.00 | 00009725863429 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/07/2021 | 200.00 | 00008826954445 | FRANCISCA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/07/2021 | 200.00 | 00008610569497 | ANTONIA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/07/2021 | 300.00 | 00005534783460 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/07/2021 | 200.00 | 00006245930456 | CLEILSON KLEBER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/07/2021 | 200.00 | 00011659108454 | JULIMAR BASTISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/07/2021 | 200.00 | 00002203728450 | JOSE PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/07/2021 | 300.00 | 00006583061465 | LEONICE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/07/2021 | 200.00 | 00006074822301 | CLEANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 16/07/2021 | 250.00 | 00006557698460 | VALERIA ZEZA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/07/2021 | 300.00 | 00007700403147 | MIRELLY LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/07/2021 | 300.00 | 00010624381404 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 16/07/2021 | 200.00 | 00070347852440 | JOSE ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 16/07/2021 | 200.00 | 00010851873499 | ALANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 16/07/2021 | 250.00 | 00005677073423 | MARIA NEREIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/07/2021 | 250.00 | 00006309644408 | LAURINEIDE CASIMIRO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/07/2021 | 150.00 | 00000894353462 | MARIA LUCIA VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/07/2021 | 300.00 | 00008772443405 | MARIA DE FATIMA JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/07/2021 | 300.00 | 00008307749476 | JOSE RODRIGO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/07/2021 | 200.00 | 00007533443438 | EDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/07/2021 | 280.00 | 00009708959413 | RICARDO PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/07/2021 | 300.00 | 00007852926401 | TARCIO DE SA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/07/2021 | 200.00 | 00013489776470 | DIANA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/07/2021 | 200.00 | 00011726176436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/07/2021 | 180.00 | 00033963276835 | JOANA DARQUES PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/07/2021 | 200.00 | 00008522609462 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003832 | 16/07/2021 | 1656.41 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ MACARRAOETC. DESTINADOS A REFEICOES OFERECIDAS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003838 | 16/07/2021 | 1807.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PARTE FISICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFVA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/07/2021 | 1377.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 0506 DO SEGURO SAFRA 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003860 | 19/07/2021 | 1121.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PERSONALIZADOS NA CONFECCAO DE BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NIGTHDAY PERSONALIZADAS DESTINADOS A DIVULGACAO DAS ACOES PROJETOS E ANDAMENTOS E IDENTIFICACAO DOS PRODUTOS DOS FEIRANTES DA AGRICULTURA FAMILIAR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003853 | 19/07/2021 | 2169.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECILIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003854 | 19/07/2021 | 5824.21 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CHAMADA PuBLICA 00012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003855 | 19/07/2021 | 511.04 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LUVAS DRENO SUCCAO TOUCA DESCARTAVEL ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003856 | 19/07/2021 | 1221.91 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ESCOVA ROBSON DRENO SUCCAO LUVAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DA EQUIPE DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003868 | 19/07/2021 | 2200.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA DE VIDRO DE BMM COM ADESIVO IMPRESSO E PROLONGADORES PARA INAUGURACAO E IDENTIFICACAO DAS UNIDADES ANCORAS DO BOI MORTO E DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003869 | 19/07/2021 | 3000.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS DE RECORTE DE CORES DE FAIXAS DE PORTAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICASANCORAS DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA PSF IV BOI MORTO PRENSA E DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003870 | 19/07/2021 | 5865.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS JATEADOS PARA APLICACAO EM VIDRO DESTINADOS AS UNIDADES BASICASANCORAS DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA PSF IV ASSENTAMENTO ACAUA BOI MORTO E PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/07/2021 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO ASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/07/2021 | 600.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003867 | 19/07/2021 | 6490.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PADRONIZACAO COM ADESIVOS EM PLASTICO COM IMPRESSAO DIGITAL PERSONALIZADO PARA AFIXAR EM ESPACOS COMERCIAIS E PUBLICOS EM CARATER DE ORIENTACAO E CONTROLE DA DISSEMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003871 | 19/07/2021 | 1298.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NIGTHDAY PERSONALIZADAS PARA ORIENTAR O PUBLICO QUE OCUPA AS REPARTICOES E DEPENDENCIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SOBRE AS PRECAUCOES CUIDADADOS DETERMINACOES INFORMATIVOSE SINTOMAS DA PROLIFERACAO DO NOVO CORONAVIRUS BEM COMO DIVULGACAO DA IMPORTANCIA DA VACINA E SEU CALENDARIO PAREA ACOMPANHAMENTO DOS USUARIOS DESSE SERVICO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003862 | 19/07/2021 | 3540.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA COM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA ACM LUMINOSA DESTINADA AO PORTAO DE ENTRADA DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003861 | 19/07/2021 | 588.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PERSONALIZADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE FAIXAS PERSONALIZADAS EM IMPRESSAO DIGITAL EM EM VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000292021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/07/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO '' SICONV'' NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/07/2021 | 630.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003863 | 19/07/2021 | 588.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PADRONIZACAO COM ADESIVOS DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003864 | 19/07/2021 | 588.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PADRONIZACAO COM ADESIVOS DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/07/2021 | 550.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/07/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/07/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/07/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/07/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/07/2021 | 0.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 1.273-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0003881 | 20/07/2021 | 43.50 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282021 | 0003889 | 20/07/2021 | 2316.15 | 14140752000162 | GRAFICA E EDITORA INOVE- JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS BLOCOS CARIMBOS ENVELOPES ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003892 | 20/07/2021 | 432.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS SERVIDORES PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS E GABINETE CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00132021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/07/2021 | 1091.28 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS PUBLICACOES REFERENTE AO PEDIDO N 497202 DE CARATER OFICIAL PREPAREACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE DA PREFEITURA MUNICIPALDE APARECIDA NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0003876 | 20/07/2021 | 98.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000382021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5- FEP E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/07/2021 | 350.00 | 00001910330493 | JOSE CARLOS SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO ASSENTAMENTO NOVA VIDA I A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0003874 | 20/07/2021 | 795.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAO DE QUEIJO ETC DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000382021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/07/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO - LEI 439 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/07/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONVENIO PARA REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL MANTIDO PELA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 4.32064 E LEI MUNICIPAL N 439 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL NESTA MESMA DATA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003893 | 20/07/2021 | 636.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/07/2021 | 3600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 03 TRES TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA DESTINADAS AS BARREIRAS SANITARIAS COMO ACAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/07/2021 | 640.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DO TIPO FORD-K SANDERO SPIN E AMBULANCIA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003885 | 20/07/2021 | 220.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/07/2021 | 660.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DE ACOES ALUSIVAS AO COMBATE DO MOSQUITO AEDES SEGYPTI TRANSMISSOR DA DENGUE ZYCA E CHIKUNGUNIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003894 | 20/07/2021 | 912.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0003879 | 20/07/2021 | 231.75 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO PAO DE QUEIJO DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/07/2021 | 300.00 | 00011589512480 | RONALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOSARTISTAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003905 | 21/07/2021 | 40.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/07/2021 | 353.00 | 00003297984481 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PAMONHA CANJICAS MILHO COZIDO E ASSADO A SEREM SERVIDOS NA COMEMORACAO DA 1 LIVE JOAO PEDRO TRANSMITIDA NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 PELO CANAL DO YOUTUBE PERTENCENTE A ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003918 | 21/07/2021 | 240.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00132021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003941 | 21/07/2021 | 2883.15 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BUCHA CENTRAL EIXO V PINO TENSOR DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003945 | 21/07/2021 | 2054.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCA EREVISAO PREVENTIVA DE MAQUINA PESADA TRATOR TL85. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003946 | 21/07/2021 | 2212.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO E REVISAO DE MAQUINA PESADA ENSILHADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003947 | 21/07/2021 | 948.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RETIRADA DE V TROCAS DE BUCHAS DO V E PINO DUPLO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003920 | 21/07/2021 | 3785.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CABECOTE MOTOR FORD ROLAMENTO TENSO CERREIA DENTA BOMBA ETC DESTINADOS AO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 0046 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003923 | 21/07/2021 | 1903.78 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS JUNTA SUP CORREIA DENTA BOMBA VALVULA TERMOSTATICA ETC DESTINADOS AO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 8376 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/07/2021 | 1620.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE DESTILADORA DE AGUA CRISTOFOLI SISTEMA HIDRAULICO CUSPIDEIRA CONSULTORIOS 1 E 2 E DO SISTEMA DE SUCCAO DE BOMBA VACUO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003925 | 21/07/2021 | 707.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS MOTOR TROCA DE CORREIA MONTAGEM DE CABECOTE EM VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 0046 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003927 | 21/07/2021 | 3357.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DE REBOQUE TOTALIZANDO 763 KM DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 0046 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003928 | 21/07/2021 | 530.55 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS TROCA E RETIFICA DE CABECOTE E CORREIA DENTADA EM VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 8376 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/07/2021 | 1710.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003952 | 21/07/2021 | 11000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 QUATRO NOTEBOOK'S POSITIVO MOTION DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO CIDADAO - PEC E-SUSTEC A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000112021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003953 | 21/07/2021 | 297.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003942 | 21/07/2021 | 1373.12 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRAZEIRO COXIM DE AMORTECEDORES DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOBLO PLACA MNI 8308 A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003944 | 21/07/2021 | 471.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS SUSPENSAO DIANTEIRA GERAL REVISAO DE SUSPENSAO TRASEIRA TROCAS DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E AMORTECEDOR TRASEIRO EM VEICULO AUTOMOTOR PLACA MNI 8308 A CARGO DA SECRETARIADE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003930 | 21/07/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/07/2021 | 750.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA APLICACAO DE MEDICACAO SYNVISC ONE NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DE LIMA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003948 | 21/07/2021 | 1264.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REVISAO DE FREIO E TROCAS DE EMBREAGEM PASTILHA DE FREIO E FREIO DE DISCO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003949 | 21/07/2021 | 4351.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DE REBOQUE TOTALIZANDO 989 KM DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQH 0222 AMBULANCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003950 | 21/07/2021 | 2864.55 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS KIT EMBREAGEM PASTILHA DE FREIO DISCO DE FREIO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTO PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003951 | 21/07/2021 | 1233.70 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CUBO RODA TRASEIRA DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 4216 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003899 | 21/07/2021 | 70.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAA CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003922 | 21/07/2021 | 123.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE FAUSTINAZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/07/2021 | 470.00 | 00002504674457 | ELIVALDO TRAJANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SOLDA EM TRAVES DE FERRO PERTENCENTES A DIVERSOS CAMPOS DE FUTEBOL REATIVADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003931 | 21/07/2021 | 3069.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA CACAMBA PLACA JOC 0J46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003932 | 21/07/2021 | 3129.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA CACAMBA PLACA NQE 4711 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003935 | 21/07/2021 | 948.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS TROCAS DE BOMBA HIDRAULICA KIT DE EMBREAGEM COXIM CRUZETA E GARFO DE EMBREAGEM EM VEICULO AUTOMOTOR PLACA JOC 0J46 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003937 | 21/07/2021 | 1185.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS TROCAS DECRUZETA ROLAMENTO CARDAN TROCA DE BARRA V EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO EM VEICULO AUTOMOTOR PLACA JOC 0J46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A DISPOSICAO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003938 | 21/07/2021 | 1738.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E BICO NJETORES DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA PAC2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003943 | 21/07/2021 | 961.05 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/07/2021 | 460.00 | 00003297984481 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PAMONHA CANJICAS MILHO COZIDO E ASSADO A SEREM SERVIDOS NA COMEMORACAO DA 1 LIVE JOAO PEDRO TRANSMITIDA NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 PELO CANAL DO YOUTUBE PERTENCENTE A ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003921 | 21/07/2021 | 204.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00132021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003934 | 21/07/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/07/2021 | 450.00 | 00002517527474 | AFONSO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAIS E ARQUIVOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. NOS TERMOS DO ART.6INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0003900 | 21/07/2021 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DE TRÊS IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM TONNER. NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000492021. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 3653. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003917 | 21/07/2021 | 492.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS SERVIDORES PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS E GABINETE CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00132021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/07/2021 | 450.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/07/2021 | 300.00 | 00013194479458 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AUXILIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM 2021 PORMOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/07/2021 | 300.00 | 00000024311499 | ANTONIO MARCUS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM 2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/07/2021 | 300.00 | 00004230711492 | MAXWELL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AUXILIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM 2021 PORMOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/07/2021 | 300.00 | 00007551943498 | RODRIGO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOSARTISTAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/07/2021 | 300.00 | 00010872275426 | MARIVALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOSARTISTAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/07/2021 | 300.00 | 00012312494477 | SEBASTIÃO CLEITON LOURENÇO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AUXILIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM 2021 PORMOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/07/2021 | 300.00 | 00006993908425 | EDIGLÊ CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOSARTISTAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/07/2021 | 300.00 | 00070348106483 | ARTUR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM 2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/07/2021 | 300.00 | 00008513867411 | DAVID MATHEUS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOSARTISTAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/07/2021 | 300.00 | 00011163522490 | ANDRÉ LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AUXILIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CULTURA SOLIDARIA DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO FINANCEIRO A MUSICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EM 2021 PORMOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1 E 3 DA LEI MUNICIPAL N 467 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0003912 | 21/07/2021 | 569.50 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO PAO DE QUEIJO ETC DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003919 | 21/07/2021 | 300.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00132021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/07/2021 | 360.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/07/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 22/07/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COBRANCA DO DIA 21072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/07/2021 | 3.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5- FEP E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/07/2021 | 1000.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DIVERSOS NA CACAMBA E TROCA DE EMBUCHAMENTO CONSERTO DOS ROTORES DA BOMBA SUBMERSA SOLDA DAS LAVANCAS E TROCA DE CHIBANCA DO CEMITERIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/07/2021 | 998.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPESA DE LICITACAO 000442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003959 | 22/07/2021 | 2989.77 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003960 | 22/07/2021 | 2472.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL GASOLINACOMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003963 | 22/07/2021 | 373.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL GASOLINACOMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES SPIN OLACA QSG QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 22/07/2021 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS AO USO DOMICILIAR DE PACIENTES CARENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003969 | 22/07/2021 | 2520.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES SPIN PLACA QSG 4236 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003970 | 22/07/2021 | 1400.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DE SUSPENCAO E REVISAO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SPIN - QSG 4216. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/07/2021 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSFOTANELA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE MAYA ANDRIELLY LOPES DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/07/2021 | 1004.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPESA DE LICITACAO 000442021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003956 | 22/07/2021 | 2230.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003957 | 22/07/2021 | 402.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/07/2021 | 972.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE LENCOIS TRAVESSEIROS E FRONHAS DESTINADOS PARA CASA DE APOIO ''VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA'' EM JOAO PESSOA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003967 | 22/07/2021 | 1510.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES LACA NQI 1702 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003968 | 22/07/2021 | 1080.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES LACA QSE 7916 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003971 | 22/07/2021 | 4406.96 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CHAMADA PuBLICA 00012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003972 | 22/07/2021 | 1000.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DE SUSPENCAO E REVISAO PREVENTIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES SANDERO NQI 1702 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SANDERO NQI 1702. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003973 | 22/07/2021 | 1000.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DE SUSPENCAO E REVISAO PREVENTIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA QSE 7916 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SANDERO NQI 1702. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/07/2021 | 850.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E RESTAURACAO DA BOCA DA MAQUINA DE SILAGEM COM FIBRA EXTRACAO DE PARAFUSOS E REFAZER ROSCAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEAD CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/07/2021 | 700.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E ENCHIMENTO DO PINO DE SUSTENTACAO DA RODA DA MAQUINA PESADA RETROE SCAVADEIRA TORNEAR SOLDA DAS BASES DA MAQUINA DE SILAGEM A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/07/2021 | 998.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPESA DE LICITACAO 000442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/07/2021 | 104.00 | 00070343955431 | FRANCISCA ALEXANDRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NA 1 PRIMEIRA LIVE JOAO PEDRO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO TRANSMITIDA NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 PELO CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/07/2021 | 7390.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO DE JOAO PESSOA A BRASILIA IDAVOLTA E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 22/07/2021 | 300.00 | 00005179186412 | LAURIZETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 22/07/2021 | 200.00 | 00004154976478 | DIOLINDA ROSA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003986 | 23/07/2021 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/07/2021 | 1800.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOSDE COMPLEMENTACAO DE VALOR DE EXAME ESPECIALIZADO PET SCAN EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. C | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/07/2021 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA/ HOSPITAL STA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICO HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE CARENTE TAINA DOS SANTOS FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/07/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/07/2021 | 3487.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/07/2021 | 77.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003999 | 26/07/2021 | 700.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES E REUNIOES CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/07/2021 | 307.00 | 35255679000144 | NOAH 3- POUSADA, RESTAURANTE E ACADEMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUALNA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIAHOSPEDAGEM DESTINADA A CAPACITADORA E PALESTRANTE DOS DIVERSOS PROGRAMAS E SUPORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0004004 | 26/07/2021 | 1700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO PORTAL WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003998 | 26/07/2021 | 300.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES E REUNIOES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004000 | 26/07/2021 | 660.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA PLACA NQH 0222 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004001 | 26/07/2021 | 377.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003997 | 26/07/2021 | 1500.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004002 | 26/07/2021 | 82.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER- EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA CONFORME FATURA EM ANEXOA CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/07/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 75 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/07/2021 | 6672.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/07/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/07/2021 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 01 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/07/2021 | 8000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 37 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/07/2021 | 7400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 83 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/07/2021 | 3740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/07/2021 | 300.00 | 00010862107431 | ANDERSON FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/07/2021 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -EST - LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/07/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 48 CRAS- PRO-TEMP NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/07/2021 | 2200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 104- PRO-TEMP SCFV NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/07/2021 | 3000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 38 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/07/2021 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 112 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0004014 | 27/07/2021 | 2594.00 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR AGULHA ALGODAO BOLSA COLOSTOMIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004015 | 27/07/2021 | 3600.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 TRINTA PECAS DE PROTESES DENTARIAS SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N° 000432021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004016 | 27/07/2021 | 1773.74 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/07/2021 | 36550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54- ACS- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/07/2021 | 26812.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/07/2021 | 11054.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/07/2021 | 4580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - FARMACIA BASICA - LOTACAO 76 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/07/2021 | 5220.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOTACAO 78 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/07/2021 | 11482.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - LOTACAO 79 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/07/2021 | 7840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - LOTACAO 103 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/07/2021 | 7312.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - LOTACAO 106 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/07/2021 | 40300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF I DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/07/2021 | 7100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 - CEO PRO-T NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/07/2021 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAuDE BUCAL II E III - PRO-TEMPORE NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/07/2021 | 4100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 16 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/07/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 04 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/07/2021 | 6100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/07/2021 | 41965.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/07/2021 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 136-PRO TEMP DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/07/2021 | 44700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/07/2021 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 10 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/07/2021 | 12420.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/07/2021 | 20056.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/07/2021 | 24780.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EST LOTACAO 30 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/07/2021 | 4900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/07/2021 | 9900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PROFESSOR ENS. FUND LOTACAO 29 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/07/2021 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRO TEMPORE LOTACAO 137 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/07/2021 | 2200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL PRO-TEMPORE LOTACAO 138 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/07/2021 | 78320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 25 - FUNDEB 40 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/07/2021 | 17520.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/07/2021 | 144997.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27-FUND I ESTATUTARIOS. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/07/2021 | 40183.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 33-FUND II ESTATUTARIOS. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/07/2021 | 21175.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR - EST LOTACAO 36 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/07/2021 | 9107.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITOR DE CRECHE - EST LOTACAO 39 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/07/2021 | 13829.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST LOTACAO 82 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/07/2021 | 44943.91 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100- PROF DE PRE-ESCOLA. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/07/2021 | 14104.12 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107- PROFESSOR DE CRECHE NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/07/2021 | 10700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 06 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/07/2021 | 5591.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/07/2021 | 7504.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/07/2021 | 8500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 60 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/07/2021 | 8618.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/07/2021 | 20.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/07/2021 | 5586.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV N1452021 PROCESSO JUDICIAL N° 001993-19.2015.8.15.0371 EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO EM ANEXO CUJO TRAMITE DEU-SE PELA 4 VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA - PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/07/2021 | 6600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 08 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/07/2021 | 9280.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/07/2021 | 9.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE VALOR DE FORNECEDOR DE AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA EM PROL DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/07/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/07/2021 | 1250.00 | 00013569545458 | JOSE CARLOS LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA QUE CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004080 | 28/07/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA OTCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004075 | 28/07/2021 | 1500.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 UMA URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004076 | 28/07/2021 | 650.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE PESSOA FALECIDO OPERCURSO DE PATOSPB SITIO EXTREMA APARECIDAPB DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAE DISPENSA POR OUTRO MOTIVO 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/07/2021 | 3250.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004077 | 28/07/2021 | 697.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS REVELADOR RAD. ODONT. 500 ML OTOSPOTIN FILME PERIAPICAL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004078 | 28/07/2021 | 188.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS REVELADOR RAD. ODONT. 500 ML OTOSPOTIN FILME PERIAPICAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004081 | 28/07/2021 | 170.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/07/2021 | 3600.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUNTENCAODE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA NA REPOSICAO E REALINHAMENNTO DO CHASSIS MESA DO MACACO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/07/2021 | 2220.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 117 SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/07/2021 | 2339.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 SEC. DE CULTURA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/07/2021 | 5460.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/07/2021 | 1176.33 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 15 E 16 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PARA ELABORACAO DO PROJETO ESCOLA PADRAO E QUADRA POLIESPORTIVA EM PARCERIA COM OS ESCRITORIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA POSTERIOR ENTREGA NOS ORGAO DA EDUCACAO DO ESTADO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/07/2021 | 784.22 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 26 DE JULHO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/07/2021 | 464.72 | 00003260323473 | FRANCIEUDO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 24 25 E 26 DE JULHO PARA REALIZAR COBERTURA DE AUDIO E VIDEO E ORGANIZACAO DO ESPACO NO EVENTO DE INAUGURACAO DA CASADE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/07/2021 | 1423.24 | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DOS DIAS 20 A 26 DE JULHO PARA EFETURAR A LOGISTICA E ORGANIZACAO DO ESPACO PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA CASA DE APOIO VIRGINIAMORAIS DE OLIVEIRA E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/07/2021 | 693.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 104 E 112 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/07/2021 | 12982.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 103 E 134 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/07/2021 | 6685.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69- PSF NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/07/2021 | 7480.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/07/2021 | 2741.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 E 111- SAUDE BUCAL NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/07/2021 | 2887.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106- CEO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/07/2021 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/07/2021 | 861.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/07/2021 | 10618.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NO MES DE JULHO DE 2021. NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/07/2021 | 1423.24 | 00005440444440 | NARJARA CRISTINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DOS DIAS 20 A 26 DE JULHO PARA EFETURAR A LOGISTICA E ORGANIZACAO DO ESPACO PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/07/2021 | 7479.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0004123 | 29/07/2021 | 4000.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DOS DIAS 19 E 23 DE JULHO DE 2021 TOTALIZANDO 250 PODAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0004125 | 29/07/2021 | 4000.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DOS DIAS 24 E 29 DE JULHO DE 2021 TOTALIZANDO 250 PODAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/07/2021 | 1460.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/07/2021 | 3433.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 60 E 64 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/07/2021 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 38 E 48 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/07/2021 | 378.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 115 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/07/2021 | 3305.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004101 | 29/07/2021 | 1400.00 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA MANUTENCAO DAS MIDIAS SOCIAIS COBERTURA DE EVENTOS E ARTES PARA IMPRESSOES A DISPOSICAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 000072021. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004102 | 29/07/2021 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000052021. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/07/2021 | 17555.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 25 E 137-FUNDEB 40 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/07/2021 | 47354.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 29 33 E 36 - FUNDEB 60 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/07/2021 | 4907.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 107 E 138 - FUNDEB 60 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/07/2021 | 2904.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 - FUNDEB 60 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/07/2021 | 9109.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100 - FUNDEB 60 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/07/2021 | 5119.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 30- MDE NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/07/2021 | 1029.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 32- MDE NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/07/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/07/2021 | 512.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/07/2021 | 92.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/07/2021 | 3334.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09- SECRETARIA DE FINANCAS EM PROL DO INSS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/07/2021 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/07/2021 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM ENTREGA DE DCTF DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/07/2021 | 4325.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO ATUALIZADO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR - RPV 2762021 DECORRENTE DA EXECUCAO HONORARIOS ADVOCATICIOS DA SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 080099695920188150371 CUJO TRAMITE DEU-SE PELA 5 VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/07/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 01 DE 15SENDO 0415 A FRANCIGLEIDE DE SOUSA DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A MESMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS PARA FINS DA TOTAL EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL N° 0800738-17.2020.15.03.71 EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO EM ANEXO ASSINADO PELAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/07/2021 | 2.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 283.145-7 LC 1762020 ADO25 CONFORME EXTRATO BANCARIO DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/07/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/07/2021 | 8685.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-RET DARF. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/07/2021 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004131 | 30/07/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042021. NO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004132 | 30/07/2021 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000042021. NO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0004136 | 30/07/2021 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MES DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/07/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0004140 | 30/07/2021 | 4568.73 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000402021. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0004139 | 30/07/2021 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPSA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000372021. NO MESDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/07/2021 | 0.10 | 00006963581401 | JOSE LOURENÇO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS RIACHAO BEIJA-FLOR RIACHAO DO MEIO E TIJUCA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO COMPELEMENTO DE VALOR DO EMPENHO 3479. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/07/2021 | 697.08 | 00026649968862 | ERNANDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DOS DIAS 21 A 26 DE JULHO PARA EFETURAR A LOGISTICA E ORGANIZACAO NO TRANSPORTE E MONTAGEM DOS MOVEIS DO ESPACO PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004128 | 30/07/2021 | 2282.82 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ANESTESICOS ARINAICA LOCAL E TOPICO BROCAS FLUOR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004129 | 30/07/2021 | 1725.02 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ANESTESICOS ARINAICA LOCAL E TOPICO BROCAS FLUOR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS- CEO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/07/2021 | 300.00 | 00069231052420 | ARNILDA HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/07/2021 | 300.00 | 00002247960464 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/07/2021 | 200.00 | 00004154976478 | DIOLINDA ROSA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3979 DO DIA 22072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004149 | 30/07/2021 | 0.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO3685. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0004186 | 02/08/2021 | 2360.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDROS NAS MAQUINAS PESADAS TRATOR E CARRO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004187 | 02/08/2021 | 344.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS BUCHA FERROLHO TUBOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/08/2021 | 3136.88 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF DOS DIAS 02 A 05 DE AGOSTO PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIOES NO MINISTERIO DA EDUCACAO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALE VISITA A GABINETE DE PARLAMENTARES. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/08/2021 | 800.00 | 00002504674457 | ELIVALDO TRAJANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SOLDA EM PORTAO DA UNIDADE BASICA AUTA ALVES E NAS GRADES DAS JANELAS DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00008273382443 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/08/2021 | 900.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO NA UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/08/2021 | 622.00 | 00008521762445 | JOSE IRINEU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/08/2021 | 622.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE LACERDA DA SILVA SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOSDE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0004199 | 02/08/2021 | 800.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME CONTRATO N° 0652021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000212021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNDA BASICA DE SAUDE PSF IV NOS FINAIS DE SEMANAJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00009848704400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/08/2021 | 1151.00 | 00010554852446 | GLERISTON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADAMEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE EXTREMA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II - ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/08/2021 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DALEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 02/08/2021 | 630.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DA VARZEA DO MENINO JESUS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00009860538484 | MARIA DAS DORES ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOI MORTO JOSE LACERDA DA SILVA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/08/2021 | 2000.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/08/2021 | 500.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOSTERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGODA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00004292926433 | NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM INTINERANTE NAS UNIDADES ANCORAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/08/2021 | 1300.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOSDE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/08/2021 | 622.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO JOSE DE SOUSA SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A COMUNIDADE DA EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00011031711783 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00008834149459 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/08/2021 | 900.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D''CC ART. 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004190 | 02/08/2021 | 327.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARAFUSOS LAMPADAS ADESIVO PLASTICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00009104342470 | RAMON DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS TABULEIRO COMPRIDO FAUSTINA E EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00010526712414 | FERNANDO COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS TABULEIRO COMPRIDO FAUSTINA E EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00005210738477 | FRANCEILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS TABULEIRO COMPRIDO FAUSTINA E EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004188 | 02/08/2021 | 19909.70 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS LAMPADAS TUBOS CABOS REGISTRO PARAFUSOS ARAMES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/08/2021 | 900.00 | 00010487326490 | CLEITON FERNANDO BERTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/08/2021 | 550.00 | 00009354830471 | JOSE CARLOS AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/08/2021 | 550.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/08/2021 | 550.00 | 00044199641890 | CARLOS ANDRÉ FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/08/2021 | 550.00 | 00008407050423 | MARIA APARECIDA ABRANTES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/08/2021 | 1150.00 | 00011978557426 | DANILO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/08/2021 | 550.00 | 00003297984481 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PAMONHA CANJICAS MILHO COZIDO E ASSADO A SEREM SERVIDOS NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO SAO JOAO E SAO PEDRO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/08/2021 | 550.00 | 00003260804498 | MARIA DO SOCORRO GOÇALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/08/2021 | 550.00 | 00016572276422 | LIVIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/08/2021 | 550.00 | 00014450975405 | JOSE FERRERA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILACIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/08/2021 | 550.00 | 00015371644490 | LAUANE VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/08/2021 | 550.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/08/2021 | 550.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/08/2021 | 550.00 | 00014683940450 | JAKELINE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/08/2021 | 550.00 | 00014053989493 | LUIS FELIPE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/08/2021 | 1400.00 | 00009197039411 | RAQUIELY DUARTE SAREMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004191 | 02/08/2021 | 242.60 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS INTERRUPTOR PARAFUSOS PORTA SANFONADA BUCHA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/08/2021 | 3246.00 | 00095381350406 | ANDREA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA LOGISTICA E EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/08/2021 | 1380.00 | 00070348466420 | AGOSTINHO MORAIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOGISTICA E EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/08/2021 | 500.00 | 00060238690415 | CREUSA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BATISTA DA SILVA N° 28 PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINAN NO CENTRO DA COVID19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISOVIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DALEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00009097691419 | ZULENE SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/08/2021 | 2000.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E ALIMENTACAO DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAuDE SIM SINANSINASC E-SUS SISREG SISPACTO SISCOLO SISMAMA SIS-PNI JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004189 | 02/08/2021 | 45.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/08/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/08/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/08/2021 | 0.27 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/08/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/08/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQH 0222 - AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/08/2021 | 0.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/08/2021 | 391.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7916 FORD KA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/08/2021 | 325.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7906 FORD KA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/08/2021 | 491.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7936 FORD KA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/08/2021 | 296.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 9636 FORD KA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/08/2021 | 1315.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 4216 SPIN PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 8376 FORD KA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1708 SANDERO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA MOD 4515 MOTO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/08/2021 | 855.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9597 KORD KA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 KORD KA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/08/2021 | 1162.00 | 00005926762421 | ALONJONES NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/08/2021 | 234.00 | 00001163624489 | JOSELITA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/08/2021 | 2000.00 | 00009063282419 | MARIALIA MOREIRA TORRES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOGISTICA E EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/08/2021 | 415.00 | 00046725393420 | GLAUCIA MARIA SOBREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/08/2021 | 311.00 | 00058544003400 | GLEIDE DE FATIMA SOBREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/08/2021 | 600.00 | 00008105575418 | LEILA APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/08/2021 | 415.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/08/2021 | 275.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA HUN 9931 CACAMBA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/08/2021 | 275.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQE 4711 CACAMBA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/08/2021 | 790.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 6737 MOTO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA MNI 8308 DOBLO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/08/2021 | 47.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME CONTRATO N 9912450219 E FATURA 59.169 NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/08/2021 | 275.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 0582 CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 6707 MOTO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 45816-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004263 | 04/08/2021 | 4829.90 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004264 | 04/08/2021 | 1359.50 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004265 | 04/08/2021 | 725.00 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/08/2021 | 760.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE 04 PNEUS CONSERTO DE RODAS E SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULO D20 PLACA KFF 0I25 A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004273 | 04/08/2021 | 92.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOASZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/08/2021 | 418.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFF 0284 ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NPZ 9264 ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OGF 1110 ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQF 9865 MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA MOU 6519 MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFA 0654 MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/08/2021 | 17.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 05/08/2021 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 05/08/2021 | 198.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021 PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/08/2021 | 16000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. REFERENTE AOMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. EM SUBSTITUICAO AS NOTAS FISCAIS DE N° 411 E 441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/08/2021 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0004284 | 06/08/2021 | 875.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00014301928448 | JOÃO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/08/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 0712 EM 2021 CONFORME PROCESSO N° 25000.1157522021-38 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/08/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/08/2021 | 262.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 4216 SPIN PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004287 | 06/08/2021 | 300.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES EM REUNIAO PERIODICA E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/08/2021 | 104.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE 01 UM REGISTRO E AUTENTICACAO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004292 | 06/08/2021 | 600.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES E MEMBROS DOS CONSELHOS E USUARIOS DOS SERVICOS RESERVADOS A ASSISTENCIA CONSTITUIDAS EM REUNIOES PERIODICAS EVENTOS E ENTREGAS DAS FEIRAS DO PROGRAMA PAA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004281 | 06/08/2021 | 1329.28 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0004282 | 06/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO-QUIMICA NA AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO. CONFORME FATURAS EMANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0004304 | 09/08/2021 | 400.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MENDES CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000472021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAPITAL DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004413 | 09/08/2021 | 1439.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X E TOMOGRAFIAS DIVERSOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LISTA DE PESSOAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEAD ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00008077001343 | ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6°INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/08/2021 | 825.00 | 00005097046463 | JOAO NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ALAGOINHA SANTA CLARA I SANTA CLARA II FAUSTINA E TABULEIRO COMPRIDO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/08/2021 | 200.00 | 00010375463429 | ISMAEL FERNANDES LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ALAGOINHA SANTA CLARA I SANTA CLARA II FAUSTINA E TABULEIRO COMPRIDO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00006229963477 | DELCIVAN GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/08/2021 | 1150.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA DCC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/08/2021 | 200.00 | 00010409931411 | EMANOEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ALAGOINHA SANTA CLARA I SANTA CLARA II FAUSTINA E TABULEIRO COMPRIDO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00003378263407 | PEDRO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CHAVES DE COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS DISTRIBUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004318 | 09/08/2021 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000212021. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/08/2021 | 1140.00 | 00011139462458 | RODRIGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/08/2021 | 350.00 | 00070348414463 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS TABOLEIRO ATE AS MARGENS DA BR 230 ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/08/2021 | 1150.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0004336 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL NAO ACOLHIDO PELO ATERRO SANITARIO A SABER PODAS DE ARVORES E ENTULHOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000282021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004337 | 09/08/2021 | 1900.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO BASCULANTE - CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6M³ DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000212021. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004338 | 09/08/2021 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA - D20 COM CAPACIDADE DE 1M³ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/08/2021 | 1080.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFR-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISOVIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA JOAO VITAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 24 DIAS TRABALHADO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/08/2021 | 1771.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/08/2021 | 1150.00 | 00003357420414 | LINDOMAR CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEAD CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/08/2021 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NOS TERMOS DE ART.60 INCISO VIII ALINEAD CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00091114381420 | GERALDO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/08/2021 | 1150.00 | 00009669715407 | CARLOS PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE A 23 DIARIAS DE DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00081179480791 | RAIMUNDO CESARIO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE A 24 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/08/2021 | 600.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/08/2021 | 1300.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 26 VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004377 | 09/08/2021 | 1250.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/08/2021 | 1150.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 23 VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/08/2021 | 1150.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/08/2021 | 1050.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEA 21 DIAS DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/08/2021 | 1150.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOS 23 VINTE E TRÊS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDASJUNTO A SECRETARIA DE IFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊSDEJULHO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/08/2021 | 1050.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/08/2021 | 1150.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/08/2021 | 1150.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOS 23 VINTE E TRÊS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00012651865451 | MATEUS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 24 VINTE E QUATRO DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/08/2021 | 500.00 | 00009161122416 | ALAM IZIDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PICARRA DESTINADA A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 24 VINTE QUATRO DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00003861576422 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/08/2021 | 570.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/08/2021 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/08/2021 | 350.00 | 00005173725419 | RUBENS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO TABOLEIRO ATE AS MARGENS DA BR 230 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/08/2021 | 1150.00 | 00013502431400 | FRANCISCO GUTIERRY VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOS 23 VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00006295637485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOI MORTO E CARAIBAS ATE AS MARGENS DA BR 230 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00002459889470 | JOSÉ SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/08/2021 | 1800.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS COMO TAMBEM DE OUTRAS ATIVIDADES EXTRAS NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/08/2021 | 600.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIXAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00010091151465 | FELIPE DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENROLAMENTOS E TROCA DE SELO PARAFUSOS E MOTOR BOMBA DE 125 CV 2P. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/08/2021 | 600.00 | 00011084159465 | RENATO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ALAGOINHA SANTA CLARA I SANTA CLARA II FAUSTINA E TABULEIRO COMPRIDO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/08/2021 | 700.00 | 00071398717444 | ISABEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/08/2021 | 1150.00 | 00008981905410 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS ALAGOINHA SANTA CLARA I SANTA CLARA II FAUSTINA E TABULEIRO COMPRIDO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° PB20210388182 E DOCUMENTO 14000000003367734-0 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM PARALELEPIPEDO E ASFALTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/08/2021 | 1150.00 | 00005500585401 | ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ALAGOINHA SANTA CLARA I SANTA CLARA II FAUSTINA E TABULEIRO COMPRIDO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0004417 | 09/08/2021 | 4112.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DOS DIAS 30 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2021 TOTALIZANDO 257 PODAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/08/2021 | 1150.00 | 00013224950412 | REINALDO GARRIDO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ALAGOINHA SANTA CLARA I SANTA CLARA II FAUSTINA E TABULEIRO COMPRIDO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0004419 | 09/08/2021 | 3200.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DOS DIAS 05 A 09 DE AGOSTO DE 2021 TOTALIZANDO 200 PODAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/08/2021 | 1150.00 | 00004134634431 | ZENOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE A 23 VINTE DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004421 | 09/08/2021 | 4320.00 | 40770499000130 | DANILO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M³ DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO UTILIZADO NA COLETA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS. CONFORME PREGAO PRESENCIALN 00182021. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/08/2021 | 585.00 | 00003529325465 | MANOEL LIMA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO TABULEIRO ATE AS MARGENS DA BR 230 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004427 | 09/08/2021 | 382.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DA ANGELICAZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/08/2021 | 552.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DA ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENNTO DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOSTERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/08/2021 | 1350.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/08/2021 | 500.00 | 00019112289434 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004356 | 09/08/2021 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 076-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000142021. RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004366 | 09/08/2021 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 0782021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000182021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00003230998316 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/08/2021 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0004399 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/08/2021 | 160.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENÇO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN PLACA NPW 7331 DESTNDO A TRANSPORTAR PESSOAS PARA A ABERTURA DO 1 PRIMEIRO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL DES TEMUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0004303 | 09/08/2021 | 900.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000502021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0004316 | 09/08/2021 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 0000482021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00004657521446 | ALDILENE BENEVIDES DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A DIVERSAS ATIVIDADES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/08/2021 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/08/2021 | 1640.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/08/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DALEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0004353 | 09/08/2021 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BOGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 APCENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORNE DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS 000362021. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004381 | 09/08/2021 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N 075-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000192021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0004300 | 09/08/2021 | 350.00 | 00003378016493 | MARIA MARGARETE NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 200 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000172021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00007235054468 | FRANCISCO JOSE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00070348380461 | ALISON BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00009862103400 | MICAELA BENIGNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA AO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/08/2021 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - EMPAER A CARGO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/08/2021 | 1350.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/08/2021 | 1150.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/08/2021 | 1300.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/08/2021 | 1612.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00004257119438 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/08/2021 | 2200.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE LAMINAS PARA A ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/08/2021 | 1612.00 | 00005180404452 | JOSE ERIVALDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR T175EP A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS AO EVENTO DE ABERTURA DA 1° PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO DE ESPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00004929629446 | LARISSA ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/08/2021 | 300.00 | 00006002431411 | BETANIA MELQUIADES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0004308 | 09/08/2021 | 800.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 170- CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 077-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000202021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/08/2021 | 300.00 | 00006601580430 | FRANCISCA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/08/2021 | 1300.00 | 00009906823402 | DEBORA IANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AOS USuARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CCART 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/08/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004460 | 10/08/2021 | 161.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ACOUGUE PUBLICO CONFORME FATURA EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004443 | 10/08/2021 | 653.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATRIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004447 | 10/08/2021 | 120.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004450 | 10/08/2021 | 653.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ANESTESICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOICAS - CEO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004453 | 10/08/2021 | 1066.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE SEDE E ASSENTAMENTO ACAUA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/08/2021 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA 1.273-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/08/2021 | 7114.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFBPREV-PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/08/2021 | 470.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0004442 | 10/08/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000402021. NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/08/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004454 | 10/08/2021 | 298.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAuJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004455 | 10/08/2021 | 89.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DE DA FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POROUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004456 | 10/08/2021 | 926.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0004441 | 10/08/2021 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DE TRÊS IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM TONNER. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004461 | 10/08/2021 | 1053.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004457 | 10/08/2021 | 32329.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012021 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004458 | 10/08/2021 | 7283.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004459 | 10/08/2021 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004462 | 10/08/2021 | 2534.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAA CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/08/2021 | 600.00 | 00008316212498 | GABRIELA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/08/2021 | 2200.00 | 00070586171479 | WEVERTON JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS EM GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO 22 VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/08/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004444 | 10/08/2021 | 2782.52 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 000012021. REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/08/2021 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA/ HOSPITAL STA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICO HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE CARENTE ANTONIO MEIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004446 | 10/08/2021 | 3120.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/08/2021 | 174.27 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS -PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 23 DE JULHO E 02 E 05 DE AGOSTO DE 2021. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/08/2021 | 697.08 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 21 22 E 29 DE JULHO E 04 E 06 DE AGOSTO DE 2021 DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DODOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004463 | 10/08/2021 | 3171.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA PRACA DOS IDOSOS E POSTO SANITARIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/08/2021 | 500.00 | 00010554852446 | GLERISTON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADAMEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE EXTREMA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/08/2021 | 1142.94 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRISMESTRAL DE COLIRIOS EFETIVADOS AOS PORTADORES DE LAUCOMA CONFORME LISTA DE PACIENTES BEM COMO EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADFORIZADA AEM PACIENTE EDNA OLIVEIRA PAZ. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LISTA RELACIONADA EM NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/08/2021 | 1785.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE VALOR NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERVENCAO CIRURGICA NA MENOR MAIARA COELHO DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004480 | 11/08/2021 | 23232.47 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0004482 | 11/08/2021 | 1311.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTNADA A ACADEMIA DO IDOSO E UNIDADE SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0004485 | 11/08/2021 | 1906.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0004488 | 11/08/2021 | 658.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/08/2021 | 300.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOLAS RECICLADAS DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS DOS DIVERSOS SETORES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/08/2021 | 448.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOLAS RECICLADAS DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS DOS DIVERSOS SETORES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/08/2021 | 203.32 | 00091863759468 | JUCILANIA QUEIROGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 COM A FINALIDADE DE RECEBER VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA O MUNICIPIO DE APARECIDAPB A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/08/2021 | 675.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO E INSTALACAO DE TACOGRAFO EM VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DOADO PELO GOBERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE APARECIDA E INCLUSON A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0004483 | 11/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE00032021. NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0004484 | 11/08/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/08/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/08/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004474 | 11/08/2021 | 3600.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DE PROTESES DENTARIAS SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000432021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004478 | 11/08/2021 | 381.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATRIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004479 | 11/08/2021 | 381.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS FILME RADIOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOICAS - CEO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 000442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0004486 | 11/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0004487 | 11/08/2021 | 496.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/08/2021 | 232.36 | 00026649968862 | ERNANDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2021 DESTINADO A RECEBER VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO E CONDUZI-LO ATE O MUNICIPIO DE APARECIDAPB . NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/08/2021 | 500.00 | 00071105644448 | ANA LIVIA LOURENÇO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOA CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/08/2021 | 250.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 8376 PERTENCENTE A UNIDADE BASISCA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/08/2021 | 340.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 8376 PERTENCENTE A UNIDADE BASISCA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004501 | 12/08/2021 | 9.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS FITA MATRIZ INOX DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000442021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004509 | 12/08/2021 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0004510 | 12/08/2021 | 294000.00 | 17792470000138 | MAIS IVECO- MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS MICRO ONIBUS DIESEL TIPO VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO TFD QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO SEU DOMICILIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PESENCIAL 000472021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0004489 | 12/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E SETOR DE TRIBUTOSA CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/08/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004492 | 12/08/2021 | 27.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DE DA FUNCIONAMENTO DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0004494 | 12/08/2021 | 135.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021.NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0004495 | 12/08/2021 | 135.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021.NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0004500 | 12/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021.NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/08/2021 | 660.00 | 00009853314452 | LEIDIANE ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE PARA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/08/2021 | 2137.50 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE KIT BEBÊ BANHEIRAS KIT MIJAO FRALDAS TOALHAS FRALDAS ETC DESTINADOS E DISTRIBUIDOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/08/2021 | 1984.32 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS PUBLICACOES REFERENTE AO PEDIDO N 5542021 DE CARATER OFICIAL PREPAREACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/08/2021 | 1150.00 | 00009332106479 | MARCIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ALAGOINHA SANTA CLARA I SANTA CLARA II FAUSTINA E TABULEIRO COMPRIDO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/08/2021 | 622.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 12/08/2021 | 1670.00 | 00044229801300 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/08/2021 | 1750.00 | 00012769896440 | LEANDRO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/08/2021 | 622.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/08/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/08/2021 | 1690.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO AUTOMOTORAMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004506 | 12/08/2021 | 2200.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 11 ONZE CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 000342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/08/2021 | 370.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES MARIA EDUCARDA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004520 | 13/08/2021 | 279.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAEM ANEXO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0004517 | 13/08/2021 | 2550.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000202021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 13/08/2021 | 1520.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COM PASSAGEM AEREA JUAZEIRO DO NORTE-CE CAMPINAS-SP COMO AUXILIO DESLOCAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR PACIENTE EM ESTAGIO TERMINAL FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/08/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. VALOR DE TARIFAS BANCARIAS DOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/08/2021 | 44.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE VALOR DE FORNECEDOR DE AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA EM PROL DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/08/2021 | 300.00 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/08/2021 | 280.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE FORMULARIOS PARA PREENCHIMENTO DE DADOS CADASTRAISDAS FAMILIAS BENEFICIADASPELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DALEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/08/2021 | 390.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE FORMULARIOS PARA PREENCHIMENTO DE DADOS CADASTRAISDAS FAMILIAS BENEFICIADASPELO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/08/2021 | 420.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE FORMULARIOS PARA PREENCHIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/08/2021 | 450.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E REPARO DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DEFEITUOSA TROCA DAS ESCOVASDO MOTOR E REVITALIZACAO DA CARCACA DE UMA MACRO CENTRIFUGA LABORATORIAL 12 TUBOS PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPLA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/08/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 16/08/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 16/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0004532 | 16/08/2021 | 2000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000462021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0004533 | 16/08/2021 | 2000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000462021. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/08/2021 | 230.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE FORMULARIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/08/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO '' SICONV'' NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/08/2021 | 180.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L3150 INCLUINDO A DESOBSTRUCAO DE TUCHOS E LIMPEZA NAS MANGUEIRAS DE TRANSPORTE DE TINTA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004522 | 16/08/2021 | 29894.91 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0004531 | 16/08/2021 | 500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE 02 DOIS VENTILADORES DE COLUNA DESTNADO A CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000462021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004617 | 17/08/2021 | 4492.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA - PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004620 | 17/08/2021 | 1448.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA - PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004622 | 17/08/2021 | 57.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORMOTOCICLETA PLACA MOD 4515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004625 | 17/08/2021 | 4090.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 4216 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004626 | 17/08/2021 | 1093.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 4216 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/08/2021 | 10.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004563 | 17/08/2021 | 4529.43 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO ALCOOL ETILICO AROMATIZANTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004571 | 17/08/2021 | 2588.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTAL BISCOITOS GOMA FRESCA MACARRAO ETC DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004586 | 17/08/2021 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISSON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROJETO ARQUIITETONICO DE FORMA CONTINUA A ESTE PODER EXECUTIVO REALIZANDO TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000242021. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 17/08/2021 | 279.30 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DE DISPENSA DE LICENCA DE PAVIMENMENTACAO EM PARALELEPIPEDOE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004639 | 17/08/2021 | 164.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004640 | 17/08/2021 | 253.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004641 | 17/08/2021 | 303.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004647 | 17/08/2021 | 61.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTNADO AO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAA CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004551 | 17/08/2021 | 4780.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO LIXEIRA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PARTE FISICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004566 | 17/08/2021 | 3878.23 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ AVEIA INTEGRAL ETC DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES SERVIDOS EM REUNIOES E ATIVIDADES DIARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004579 | 17/08/2021 | 2651.28 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CANETAS GRAMPEADOR COLA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 17/08/2021 | 104.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE 01 UMA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA PERTENCENTE A SECRTEARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004632 | 17/08/2021 | 552.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DE DA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004567 | 17/08/2021 | 1963.22 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR MANTEIGA FLOCAO DE MILHO ETC DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004575 | 17/08/2021 | 2215.70 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APONTADOR CANETAS FITA ADESIVA CORRETIVO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIALN° 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 17/08/2021 | 775.00 | 00008077012469 | ALBERLANIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO POLO DE APARECIDAPB COMO CONTRA PARTIDA DESSA EDILIDADE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 17/08/2021 | 775.00 | 00008077012469 | ALBERLANIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO POLO DE APARECIDAPB COMO CONTRA PARTIDA DESSA EDILIDADE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004550 | 17/08/2021 | 3995.69 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO AMACIANTE DE ROUPAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PARTE FISICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004561 | 17/08/2021 | 2120.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO ACIDO MURIATICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PARTE FISICA D DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004565 | 17/08/2021 | 3493.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR BISCOITOSARROZ ETC DESTINADOS AS REFEICOES DOS SERVIDORES E INTEGRANTES DOS PROGRAMAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004569 | 17/08/2021 | 1483.26 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTAL FARINHA DE TRIGO FLOCAO DE MILHO ARROZ ETC DESTINADOS AS REFEICOES DOS SERVIDORES E INTEGRANTES DOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282021 | 0004581 | 17/08/2021 | 673.45 | 14140752000162 | GRAFICA E EDITORA INOVE- JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS BLOCOS CARIMBOS E ENVELOPES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 17/08/2021 | 225.00 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE KIT BEBÊ BANHEIRAS KIT MIJAO FRALDAS TOALHAS FRALDAS ETC DESTINADOS E DISTRIBUIDOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/08/2021 | 46.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004645 | 17/08/2021 | 140.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNICONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/08/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004554 | 17/08/2021 | 2909.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALGODAO ALCOOL ETILICO ESCOVA SANITARIA LIMPADOR DE PISO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/08/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/08/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004634 | 17/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ARQUIVO MORTOA CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0004635 | 17/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO AQRUIVO MORTOA CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004636 | 17/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOSA CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004564 | 17/08/2021 | 6876.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004572 | 17/08/2021 | 4934.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTAL ARROZ BISCOITOS CAFE MOIDO ETC DESTINADOS AS REFEICOES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282021 | 0004573 | 17/08/2021 | 1036.50 | 14140752000162 | GRAFICA E EDITORA INOVE- JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS BLOCOS CARTAO 1X1 ENVELOPES ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS DOS PSF'S SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004578 | 17/08/2021 | 2941.80 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APONTADOR BORRACHA APAGADORA ENVELOPE PASTA ARQUIVO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282021 | 0004580 | 17/08/2021 | 952.30 | 14140752000162 | GRAFICA E EDITORA INOVE- JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS BLOCOS CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000032021 | 0004597 | 17/08/2021 | 4104.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004601 | 17/08/2021 | 4111.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSF 0046 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004608 | 17/08/2021 | 4062.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7936 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004609 | 17/08/2021 | 2943.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 8376 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004610 | 17/08/2021 | 4051.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 8376 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004612 | 17/08/2021 | 4057.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7636 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004614 | 17/08/2021 | 4083.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7906 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 17/08/2021 | 200.00 | 00005281246410 | JOÃO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 17/08/2021 | 290.00 | 00006313991435 | SANDRA LUCIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/08/2021 | 300.00 | 00001081481498 | MAGNA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 17/08/2021 | 300.00 | 00006309644408 | LAURINEIDE CASIMIRO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 17/08/2021 | 200.00 | 00000894353462 | MARIA LUCIA VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 17/08/2021 | 250.00 | 00007571248442 | FLAVIA REJANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 17/08/2021 | 240.00 | 00008384899401 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/08/2021 | 300.00 | 00004369621445 | CRISTIANO DAS NEVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/08/2021 | 300.00 | 00009948030443 | MARIA DO SOCORRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 17/08/2021 | 200.00 | 00091863767487 | ALDICLEIDE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 17/08/2021 | 200.00 | 00010841913420 | MARIA JANAINA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/08/2021 | 300.00 | 00097168769715 | FRANCISCO FILHO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 17/08/2021 | 210.00 | 00006856356439 | ELIENE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 17/08/2021 | 260.00 | 00007945691706 | JOSE PAULINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 17/08/2021 | 300.00 | 00012103408446 | LEANDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 17/08/2021 | 240.00 | 00005683019435 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004576 | 17/08/2021 | 2646.52 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APONTADOR BOLA DE ISOPOR BORRACHA PAGADORA CANETAS FITA ADESIVA CORRETIVO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 17/08/2021 | 240.00 | 00010260712400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 17/08/2021 | 220.00 | 00006637794481 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 17/08/2021 | 250.00 | 00004274447480 | ISABEL CRISTINA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/08/2021 | 260.00 | 00005409879481 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/08/2021 | 290.00 | 00070900405422 | MARIA DO SOCORRO MEIRELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 17/08/2021 | 200.00 | 00005713206432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 17/08/2021 | 200.00 | 00012012296424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 17/08/2021 | 200.00 | 00005789300480 | NECIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 17/08/2021 | 230.00 | 00007966193446 | MARIA DA PAZ HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/08/2021 | 270.00 | 00034088478860 | ADRIANA XAVIER PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 17/08/2021 | 200.00 | 00011148537473 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 17/08/2021 | 200.00 | 00006883568425 | MAIARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/08/2021 | 260.00 | 00008648623421 | EDVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 17/08/2021 | 250.00 | 00078940273400 | DAMIÃO DA SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 17/08/2021 | 200.00 | 00006277070410 | OLGA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/08/2021 | 280.00 | 00010658663488 | JOSE FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/08/2021 | 200.00 | 00007332234432 | DOLORES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/08/2021 | 200.00 | 00003740896477 | CLAUDIVAN DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/08/2021 | 250.00 | 00023665615801 | ROMARIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/08/2021 | 200.00 | 00004742960408 | GERALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/08/2021 | 250.00 | 00096552476434 | JANICLEUMA PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 17/08/2021 | 200.00 | 00078861845487 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/08/2021 | 230.00 | 00004134226317 | JESSICA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/08/2021 | 240.00 | 00005472290465 | CELENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/08/2021 | 280.00 | 00001805589431 | SALEIUZA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/08/2021 | 250.00 | 00006786151442 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 17/08/2021 | 200.00 | 00007103482403 | MARIA DA GLÓRIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/08/2021 | 230.00 | 00008206917470 | JAQUELINE REGINA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004643 | 17/08/2021 | 330.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0004644 | 17/08/2021 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/08/2021 | 200.00 | 00008273382443 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/08/2021 | 200.00 | 00005491018457 | ANDREA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004562 | 17/08/2021 | 1882.34 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA INSETICIDA ETC DESTINADOS A MNUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004570 | 17/08/2021 | 1230.57 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ADOCANTE BISCOITOS AVEIA INTEGRAL ETC DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004574 | 17/08/2021 | 2271.06 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APONTADOR CANETA CORRETIVO ENVELOPE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004556 | 17/08/2021 | 1225.67 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIAPAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004568 | 17/08/2021 | 995.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTAL LEITE EM PO CAFE FARINHA DE TRIGO ETC DESTINADOS AS REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004577 | 17/08/2021 | 1852.17 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APONTADOR CANETA MARCA TEXTO ENVELOPE FITA DUREX ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004642 | 17/08/2021 | 30.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA EMPAER - EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004559 | 17/08/2021 | 1300.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/08/2021 | 2350.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO CONSERTO DE PNEUS TRASEIROS DE MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 18/08/2021 | 1800.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO CONSERTO DE PNEUS TRASEIROS DE MAQUINA PESADA TRATOR BEM COMO SOCORRO EFETUADO NO LOCAL DOS VEICULOS AUTOMOTORES E TROCA DE PNEUS DOS MESMOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 18/08/2021 | 3000.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA REALIZACAO DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL - ODM. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 18/08/2021 | 200.00 | 00003260762477 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/08/2021 | 250.00 | 00011982755458 | JOSE NILTON DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/08/2021 | 200.00 | 00071027582435 | ERICA GARDENIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/08/2021 | 300.00 | 00020032850832 | MARIA MARQUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/08/2021 | 200.00 | 00001802249486 | LILIAN GARCIA PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0004668 | 18/08/2021 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004675 | 18/08/2021 | 1730.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA QSE 7906 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004676 | 18/08/2021 | 1970.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA QSE 9636 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004677 | 18/08/2021 | 2120.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA NQI 1702 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004678 | 18/08/2021 | 1780.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA QSE 9636 QSE 7906 E SANDERO NQI 1702 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0004680 | 18/08/2021 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 18/08/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/08/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 18/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/08/2021 | 179.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.187-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 18/08/2021 | 520.00 | 00007075393405 | CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0004658 | 18/08/2021 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/08/2021 | 1650.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE 04 PNEUS CONSERTO DE RODAS E SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULO D20 PLACAS HUN 9931 E BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/08/2021 | 1245.00 | 00014964134407 | JOSE ALESSANDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NAS ATIVIDADES DE ROCO DE ESTRADA DOS SITIOS TABULEIRO COMPRIDO FAUSTNA E EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 18/08/2021 | 3300.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA NOS MOTORES DE BOMBAS DE AGUA COM COBERTURA CE MANUTENCAO DAS BOMBAS POR TODO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 18/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 18/08/2021 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004667 | 18/08/2021 | 600.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES ESPECIALIZADOS ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES MARIA LOURENCO LOPES E SEVERINA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 000362021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 18/08/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA MAPEAMENTO DE RETINA EM PACIENTE FRANCISCA ENEDINA DA SILVA ALMEIDA CONFORME ESPECIFICADO EM NTA FISCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004686 | 19/08/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/08/2021 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO ASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/08/2021 | 400.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004689 | 19/08/2021 | 5462.90 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS DE PVC ELETRODO BOMBA CABOS CAPACITOR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004690 | 19/08/2021 | 688.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO D-20 PLACA KFF 0I25 CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004691 | 19/08/2021 | 394.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MAQUINA PESADA CACAMBA PLACA BXF 2263 CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004692 | 19/08/2021 | 596.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO ECOSPORT PLACA DLB 8258 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004703 | 19/08/2021 | 5007.80 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TINTAS THINNER ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE BANCOS POSTES DA AVENIDA CENTRAL CARRINHOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA E ANTIGO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004707 | 19/08/2021 | 2371.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR ECOSPORT PLACA TLB 8258 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004708 | 19/08/2021 | 2392.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOBLO PLACA MNI 8308 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004710 | 19/08/2021 | 82.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO PLACA QSG 6737 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004687 | 19/08/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004694 | 19/08/2021 | 3537.80 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS VERNIZ THINNER TINTAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE E ANTIGO IMOVEL DO ESPACO PEDAGOGICO E DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR A SER ENTREGUE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000332021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004696 | 19/08/2021 | 384.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA QFD 7J42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004705 | 19/08/2021 | 2380.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/08/2021 | 400.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004704 | 19/08/2021 | 2372.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFY 5916 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004706 | 19/08/2021 | 2407.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9597 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/08/2021 | 400.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/08/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004695 | 19/08/2021 | 2225.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA PLACAS QSE 7906 QSE 7996 QSF 0046 E QSE 7936 AMBULANCIA NQH 0222 SPIN QSG 4216 E SANDERO NQI1702 PERTENCENTE A FROTA DAS UNIDADES BASICAS SEDEE ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004697 | 19/08/2021 | 246.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS COLGADURA IONOMERO DE VIDRO E SONDA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004699 | 19/08/2021 | 180.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PONTAS DE ULTRASSOM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS- CEO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004702 | 19/08/2021 | 4040.67 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TINTAS SELADORA THINNER MASSA CORRIDA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000332021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004693 | 19/08/2021 | 2418.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS EM MAQUINAS PESADAS E VEICULOS AUTOMOTORES PA CARREGADEIRA TRATOR II RETROESCAVADEIRA E CARRO PIPA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004709 | 19/08/2021 | 93.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO PLACA QFG 0607 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/08/2021 | 565.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE ITENS CORREIA DENTADA DA ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/08/2021 | 1377.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 0606 DO SEGURO SAFRA 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004729 | 20/08/2021 | 3024.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004730 | 20/08/2021 | 6666.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004732 | 20/08/2021 | 3286.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004734 | 20/08/2021 | 3720.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CARRO PIPA PLACA NQI 0582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004716 | 20/08/2021 | 7990.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTOUTILITARIO 4x4 ANOMODELO 2019 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 7 OCUPANTES AIRBAG PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 3.0 A DIESEL PLACA OGE 2332 - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004736 | 20/08/2021 | 2262.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/08/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/08/2021 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1.273-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/08/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/08/2021 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/08/2021 | 756.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTE DE ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES CITADAS NA DOCUMENTACAO DA SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 00019-45.60.2015.8.15.0371 CUJO TRAMITE DEU-SE PELA 4°VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA - PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004718 | 20/08/2021 | 1400.00 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MIDIAS SOCIAIS COBERTURA DE EVENTOS E ARTES PARA IMPRESSOES A DISPOSICAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 000072021. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004722 | 20/08/2021 | 353.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004737 | 20/08/2021 | 427.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO PAO DE QUEIJO DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004723 | 20/08/2021 | 537.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000382021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004724 | 20/08/2021 | 2105.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA HUX 3C05 A CARGO SECRETARIA DE INFRESTRUTURA VEICULO DESTINADO CONSERTO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004725 | 20/08/2021 | 2164.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR D-20 PLACA QFF 0I25 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004726 | 20/08/2021 | 4738.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA- PAC2 A CARGO SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTINADO CONSERTO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004727 | 20/08/2021 | 7875.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA- PAC2 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTINADO CONSERTO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004728 | 20/08/2021 | 2241.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA JCO 0J46 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004731 | 20/08/2021 | 2491.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004733 | 20/08/2021 | 2229.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004735 | 20/08/2021 | 3514.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/08/2021 | 400.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENÇÃO A MAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CORE BIOPSIA DA MAMA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO XAVIER ALVES CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/08/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004739 | 20/08/2021 | 265.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAO DE QUEIJO DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000382021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/08/2021 | 720.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DO TIPO FORD-K SANDERO SPIN E AMBULANCIA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004746 | 23/08/2021 | 3654.62 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004750 | 23/08/2021 | 245.05 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 4216 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 23/08/2021 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS AO USO DOMICILIAR DE PACIENTES CARENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004741 | 23/08/2021 | 4998.95 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004743 | 23/08/2021 | 6019.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA JOC 0J46 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004744 | 23/08/2021 | 2238.72 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004745 | 23/08/2021 | 2150.52 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFF 0I25 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004754 | 23/08/2021 | 20054.70 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAFUSOS RELE FOTOELETRONICO TOMADA TUBO PARA AGUA PREGOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIALN° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004748 | 23/08/2021 | 4022.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 8376 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004749 | 23/08/2021 | 1711.12 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 0046 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004751 | 23/08/2021 | 1859.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004752 | 23/08/2021 | 350.67 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOBLO PLACA MNI 8308 A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004767 | 24/08/2021 | 1532.70 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM MOTOR TROCAS DE CORREIA DENTADA TENSOR MONTAGEM DE CABECOTE POLIMENTOS ALINHAMENTOS ETC EM VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSE 8376 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004768 | 24/08/2021 | 3933.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSE NQI 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/08/2021 | 1320.00 | 00002459889470 | JOSÉ SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETANO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS A REALIZACAO DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/08/2021 | 1365.00 | 35255679000144 | NOAH 3- POUSADA, RESTAURANTE E ACADEMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUALNA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIAHOSPEDAGEM DESTINADA AO SENHOR GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS DOS DIAS 07082021 A 21082021PARA CONSULTORIA DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 24/08/2021 | 276.00 | 35255679000144 | NOAH 3- POUSADA, RESTAURANTE E ACADEMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUALNA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIAHOSPEDAGEM DESTINADA A SENHORA PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRADOS DIAS 18082021 A 21082021PARA CONSULTORIA DOS EVENTOS ALUSIVOS A 9 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0004777 | 24/08/2021 | 912.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/08/2021 | 36.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/08/2021 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 24/08/2021 | 3065.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0004774 | 24/08/2021 | 852.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ENTREGA DAS FEIRAS DO PAA E QUE PARTICIPARAM DA 9 CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALA CARHO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/08/2021 | 267.00 | 35255679000144 | NOAH 3- POUSADA, RESTAURANTE E ACADEMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS DE HOTELARIAHOSPEDAGEM PARA GILVANEIDE NUNES DA SILVA DOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO DE 2021 PARA REALIZACAO DE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE EVENTOS ALUSIVOS A 9° CONFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 24/08/2021 | 3075.60 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS PUBLICACOES REFERENTE AO PEDIDO N 5752021 DE CARATER OFICIAL PREPAREACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/08/2021 | 150.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE 01 UMA COROA DE FLORES DESTINADA AO FUNERAL DE ZULENE SABINO PRESTADORA DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAuDE DOADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA QUE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004758 | 24/08/2021 | 3282.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE PERCORRENDO 746KM DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA HUN 9931 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004759 | 24/08/2021 | 1422.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DO AMORTECEDOR REVISAO GERAL DOS FREIOS TROCA DE TAMBOR FREIO CUBO DE RODAS E CAIXA DE SATELITE ETC. DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA HUN 9931 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 24/08/2021 | 1625.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS DO TIPO VASSOURAS DE PALHAVASSOURAO E CABOS DE MADEIRAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004761 | 24/08/2021 | 790.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DA COLMEIA CABECOTE MOTOR BOMBA D'AGUA BOMBA OLEO E COMPRESSOR DE AR DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA JOC 0J46 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004763 | 24/08/2021 | 1422.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL COMANDO HIDRAuLIO E TANQUE DE COMBUSTIVEL E ALINHAMENTO DA TORRE DE GIRO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004765 | 24/08/2021 | 1264.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E ALINHAMENTO EM CONCHA LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E SISTEMA HIDRAuLICO E REGULAGEM DO FREIO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004778 | 24/08/2021 | 2477.12 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004779 | 24/08/2021 | 1106.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO DE CARDAN TROCA E ALINAMENTO DA BARRA DE DIRECAO EXTRACAO DE PARAFUSOSE SOLDAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004780 | 24/08/2021 | 316.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE LIMPEZAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL DO SISTEMA HIDRAULICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004781 | 24/08/2021 | 1501.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA E DIANTEIRA LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL RETIRADA DE PINO DO ESCORPIAO PARA LIMPEZA DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004782 | 24/08/2021 | 2291.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA BOMBA INJETORA CALIBRAGEM DE BICO INJETOR LIMPEZA DE COMBUSTIVEL DO SISTEMA HIDRAULICO TORNEIRO MECANICO EM MAQUINA PESADA TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004783 | 24/08/2021 | 426.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DE MAQUINA PESADA TRATOR TENDO PERCORRIDO 97 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0004784 | 24/08/2021 | 1044.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004769 | 24/08/2021 | 1027.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE COXIN JUNTA HOMOCINETICA PINCA DE FREIO REVISAO DE FREIO E SISTEMA DE MARCHA ETC. NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQH 0222 AMBULANCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004770 | 24/08/2021 | 1072.89 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DO RADIADOR MANGOTE BOMBA D'AGUA ELETRO-VENTILADOR E RESERVATORIO D'AGUA COMO TAMBEM LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERACAO NO VEICULO AUTOMOTOR - PLACA NQI 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004787 | 25/08/2021 | 7235.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PERSONALIZADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS REFLETIVOS E PERSOLANIZADOS PARA VEICULOS BANNER'S E ADESIVOS PARA CAMPANHAS DIVERSAS E PALAC DE VIDRO 8MM COM ADESIVO IMPRESSO ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 25/08/2021 | 350.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PACIENTE MARIA GEOVANA LOPES DO VALE SILVA CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA DCC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0004794 | 25/08/2021 | 948.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5- FEP E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004786 | 25/08/2021 | 8216.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXA E ADESIVOS PLASTICOS COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADAS AS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL E PAINEL C CANT. ALUMINIO LONA E ADESIVOS EM ALTA RESOLUCAO APLICADOS EM PVC 3MM DESTINADAS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0004797 | 25/08/2021 | 216.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004788 | 25/08/2021 | 3467.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER'S E FAIXAS PERSONALIZADA E ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS A EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N° 000292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0004796 | 25/08/2021 | 528.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0004792 | 25/08/2021 | 252.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 25/08/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 25/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004798 | 25/08/2021 | 110.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/08/2021 | 40829.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54- ACS- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/08/2021 | 26492.03 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/08/2021 | 12244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/08/2021 | 5130.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - FARMACIA BASICA - LOTACAO 76 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/08/2021 | 5220.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOTACAO 78 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/08/2021 | 13457.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - LOTACAO 79 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/08/2021 | 7840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - LOTACAO 103 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/08/2021 | 8322.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - LOTACAO 106 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/08/2021 | 44534.91 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF I DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/08/2021 | 7854.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 - CEO PRO-T NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/08/2021 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAuDE BUCAL II E III - PRO-TEMPORE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/08/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 75 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/08/2021 | 5970.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/08/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/08/2021 | 1700.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/08/2021 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 01 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/08/2021 | 8000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 37 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004811 | 26/08/2021 | 360.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 REGUA PASTA ARQUIVO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/08/2021 | 4700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 83 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/08/2021 | 3740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004813 | 26/08/2021 | 4000.01 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE FITAS PASTAS PINCEIS PASTAS PAPEL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/08/2021 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -EST - LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/08/2021 | 1400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 48 CRAS- PRO-TEMP NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 26/08/2021 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 104- PRO-TEMP SCFV NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/08/2021 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 38 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/08/2021 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 112 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 26/08/2021 | 4100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 16 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/08/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 04 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/08/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/08/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004808 | 26/08/2021 | 511.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 E CALCULADORA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/08/2021 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/08/2021 | 1300.00 | 00013569545458 | JOSE CARLOS LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA QUE CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/08/2021 | 6600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 08 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/08/2021 | 9400.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004809 | 26/08/2021 | 3289.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 CANETAS PASTAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO TAMBEM DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/08/2021 | 24725.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EST LOTACAO 30 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/08/2021 | 4900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/08/2021 | 9900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PROFESSOR ENS. FUND LOTACAO 29 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/08/2021 | 5709.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRO TEMPORE LOTACAO 137 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/08/2021 | 2200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL PRO-TEMPORE LOTACAO 138 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/08/2021 | 21920.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/08/2021 | 77880.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 25 - FUNDEB 40 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/08/2021 | 141939.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27-FUND I ESTATUTARIOS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/08/2021 | 42698.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 33-FUND II ESTATUTARIOS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/08/2021 | 19584.71 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR - EST LOTACAO 36 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/08/2021 | 7066.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITOR DE CRECHE - EST LOTACAO 39 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/08/2021 | 13829.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST LOTACAO 82 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/08/2021 | 45644.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100- PROF DE PRE-ESCOLA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/08/2021 | 14104.12 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107- PROFESSOR DE CRECHE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004822 | 26/08/2021 | 48.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/08/2021 | 6316.12 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/08/2021 | 8500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 60 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/08/2021 | 7335.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004803 | 26/08/2021 | 2423.62 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 ARQUIVO FACIL CLIPS ELASTICO GRAMPOS ENVELOPES ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/08/2021 | 10700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 06 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/08/2021 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004806 | 26/08/2021 | 500.78 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE CANETAS FITA ADESIVA PASTAS CALCULADORA PAPEL A4 ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/08/2021 | 208.00 | 00072739916434 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS NO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/08/2021 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 10 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/08/2021 | 14550.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/08/2021 | 21596.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004807 | 26/08/2021 | 2721.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PASTAS GRAMPEADOR MARCA TEXTO PAPEL A4 PERFURADOR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/08/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004815 | 26/08/2021 | 840.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA FETAL EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 26/08/2021 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 136-PRO TEMP DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/08/2021 | 6100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/08/2021 | 43351.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/08/2021 | 46319.03 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/08/2021 | 1000.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL REALIZADO NO PACIENTE JOSE LOPES NETO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOSDO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/08/2021 | 600.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE MARIA DO ROSARIO A. DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/08/2021 | 467.00 | 00029316241871 | FRANCILEIDE DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/08/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/08/2021 | 784.22 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE DEPARTAMENTO DE RODOVIAS DA PB DER DEUSDETE FILHO E COM DEPUTADOLINDOLFO PIRES EM BUSCA DE MELHORIAS PARA AS RUAS E AVENIDAS QUE SERAO ASFALTADA NO MUNICIPIO COMO TAMBEM VISITA AO ESCRITORIO DA EPC. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/08/2021 | 585.00 | 00002504674457 | ELIVALDO TRAJANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SOLDA EM TRAVES DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO ACAUA SITIO EXTREMA E ASSENTAMENTO ANGELICA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/08/2021 | 300.00 | 00088565971449 | MERCIA PEREIRA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/08/2021 | 300.00 | 00009772593408 | EDMILSON DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/08/2021 | 300.00 | 00009853791463 | MARIA DO CARMO BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/08/2021 | 1080.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/08/2021 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DALEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00009860538484 | MARIA DAS DORES ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOI MORTO JOSE LACERDA DA SILVA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/08/2021 | 500.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOSTERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00004292926433 | NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM INTINERANTE NAS UNIDADES ANCORAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/08/2021 | 1300.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOSDE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOSDE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A COMUNIDADE DA EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00011031711783 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II - ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00007235054468 | FRANCISCO JOSE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00014301928448 | JOÃO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/08/2021 | 622.00 | 00008521762445 | JOSE IRINEU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNDA BASICA DE SAUDE PSF IV NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/08/2021 | 1151.00 | 00010554852446 | GLERISTON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00009848704400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGODA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/08/2021 | 2180.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/08/2021 | 630.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DA VARZEA DO MENINO JESUS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24DA LEI 8.66693. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO NA UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/08/2021 | 900.00 | 00010091151465 | FELIPE DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENROLAMENTOS E TROCA DE SELO PARAFUSOS E MOTOR BOMBA DE 125 CV 2P. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/08/2021 | 800.00 | 00002504674457 | ELIVALDO TRAJANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS EM PORTOES E EM GRADES DAS JANELAS DA UNIDADE ALTA ALVES E NO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DALEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/08/2021 | 630.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D''CC ART. 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0004961 | 30/08/2021 | 800.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME CONTRATO N° 0652021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000212021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/08/2021 | 900.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE LACERDA DA SILVA SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00070348380461 | ALISON BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/08/2021 | 622.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO JOSE DE SOUSA SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/08/2021 | 1037.00 | 00029316241871 | FRANCILEIDE DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA PROCESSAMENTO E ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004972 | 30/08/2021 | 1578.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004973 | 30/08/2021 | 1559.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0004974 | 30/08/2021 | 11668.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004976 | 30/08/2021 | 7531.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/08/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 05 DE 15 A FRANCIGLEIDE DE SOUSA DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A MESMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS PARA FINS DA TOTAL EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL N° 0800738-17.2020.15.03.71 EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO EM ANEXO ASSINADO PELAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004895 | 30/08/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA OTCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/08/2021 | 11.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/08/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1.273-4 CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/08/2021 | 2.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283.145-7 CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/08/2021 | 511.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/08/2021 | 87.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/08/2021 | 8685.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-RET-DARF. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/08/2021 | 270.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/08/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES DE TRANSITO DO VEICULO FORD-K - PLACA QSA 9587 OCORRIDA NO ANO DE 2019 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/08/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES DE TRANSITO DO VEICULO FORD-K - PLACA QSA 9587 OCORRIDA NO ANO DE 2018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/08/2021 | 360.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/08/2021 | 500.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/08/2021 | 1830.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS AS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DALEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/08/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004892 | 30/08/2021 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000042021. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004893 | 30/08/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042021. NO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0004894 | 30/08/2021 | 4568.73 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000402021. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004897 | 30/08/2021 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000052021. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/08/2021 | 450.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENÇO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN PLACA NPW 7331 NO TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL OCORRIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/08/2021 | 180.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES DE TRANSITO DO VEICULO MICRO-ONIBUS - PLACA MOU 6519 OCORRIDA NO ANO DE 2015 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0004991 | 30/08/2021 | 2217.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DE INFORMATICA CABOS CARTUCHOS DE TINTA REFIL DE TINTA TECLADO MOUSE ETC. DESTNADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000312021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0004891 | 30/08/2021 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/08/2021 | 550.00 | 00008407050423 | MARIA APARECIDA ABRANTES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/08/2021 | 550.00 | 00009354830471 | JOSE CARLOS AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DALEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/08/2021 | 550.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00009063282419 | MARIALIA MOREIRA TORRES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOGISTICA E EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINAN NO CENTRO DA COVID19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISOVIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/08/2021 | 1400.00 | 00009197039411 | RAQUIELY DUARTE SAREMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DALEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/08/2021 | 1310.00 | 00070348466420 | AGOSTINHO MORAIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOGISTICA E EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/08/2021 | 1210.00 | 00005926762421 | ALONJONES NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/08/2021 | 500.00 | 00060238690415 | CREUSA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BATISTA DA SILVA N° 28 PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/08/2021 | 500.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS EM IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/08/2021 | 1341.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/08/2021 | 1341.00 | 00046725393420 | GLAUCIA MARIA SOBREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00070586492437 | GESICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E ALIMENTACAO DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAuDE SIM SINANSINASC E-SUS SISREG SISPACTO SISCOLO SISMAMA SIS-PNI JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/08/2021 | 900.00 | 00010487326490 | CLEITON FERNANDO BERTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/08/2021 | 900.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS A EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA DA VACINACAO E CHEGADA DO VEICULO TIPO VAN ADQUIRIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/08/2021 | 3246.00 | 00095381350406 | ANDREA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA LOGISTICA E EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/08/2021 | 1150.00 | 00011978557426 | DANILO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/08/2021 | 550.00 | 00015371644490 | LAUANE VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/08/2021 | 550.00 | 00014683940450 | JAKELINE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/08/2021 | 550.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/08/2021 | 550.00 | 00014450975405 | JOSE FERRERA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILACIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/08/2021 | 550.00 | 00014053989493 | LUIS FELIPE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/08/2021 | 550.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/08/2021 | 550.00 | 00003260804498 | MARIA DO SOCORRO GOÇALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/08/2021 | 550.00 | 00016572276422 | LIVIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0004990 | 30/08/2021 | 2058.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DE INFORMATICA CABOS CARTUCHOS DE TINTA REFIL DE TINTA TECLADO ETC. DESTNADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMO TAMBEM PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000312021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0004992 | 30/08/2021 | 1059.50 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS CADEIRAS LIQUIDIFICADOR E ARMARIO DESTNADOS A A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000462021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0004993 | 30/08/2021 | 2610.20 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SERINGAS ALGODAO AGULHAS DESCARPAC ETC. DESTINADAS A VACINACAO CONTRA A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004994 | 30/08/2021 | 3402.00 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0004900 | 30/08/2021 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPSA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000372021. NO MESDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES DE TRANSITO DO VEICULO DOBLO - PLACA MNI 8308 OCORRIDA NO ANO DE 2014 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/08/2021 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DECORRENTE DE INFRACAO DE TRANSITO OCORRIDA NO ANO DE 2019 DO VEICULO DOBLO - PLACA MNI 8308. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/08/2021 | 8134.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14 NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005040 | 31/08/2021 | 9512.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE BASES DE CAIXAS D'AGUA NA ZONA RURAL MANUTENCAO DE PRACAS E CANTEREIROS DE RUAS COMO TAMBEM COBERTURA DE GALERIAS PLUVIAIS DE DRENAGEM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004997 | 31/08/2021 | 6375.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004998 | 31/08/2021 | 260.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS GASTROENTOROLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004999 | 31/08/2021 | 180.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS GINECOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005000 | 31/08/2021 | 1200.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PNEUMOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005001 | 31/08/2021 | 540.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DERMATOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005002 | 31/08/2021 | 600.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS ORTOPEDISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005003 | 31/08/2021 | 540.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PEDIATRA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005004 | 31/08/2021 | 720.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS UROLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005005 | 31/08/2021 | 780.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/08/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/08/2021 | 10742.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 19 20 E 136 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005054 | 31/08/2021 | 373.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005055 | 31/08/2021 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/08/2021 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DECORRENTE DE INFRACAO DE TRANSITO OCORRIDA NO ANO DE 2018 DO VEICULO ONIBUS - PLACA OGF 1110. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/08/2021 | 17692.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 25 E 137-FUNDEB 40 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/08/2021 | 48132.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 29 33 E 36 - FUNDEB 60 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/08/2021 | 4907.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 107 E 138 - FUNDEB 60 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/08/2021 | 2904.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 - FUNDEB 60 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/08/2021 | 9272.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100 - FUNDEB 60 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/08/2021 | 5119.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 30- MDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/08/2021 | 1029.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 32- MDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005006 | 31/08/2021 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/08/2021 | 130.16 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DECORRENTE DE INFRACAO DE TRANSITO OCORRIDA NO ANO DE 2016 DO VEICULO AMBULANCIA - PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDA NO ANO DE 2016 DO VEICULO AMBULANCIA - PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/08/2021 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDA NO ANO DE 2014 DO VEICULO AMBULANCIA - PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/08/2021 | 3171.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0005008 | 31/08/2021 | 1886.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DE INFORMATICA REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA CABOS DIVERSOS ETC. DESTNADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/08/2021 | 1326.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/08/2021 | 3325.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 60 E 64 NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/08/2021 | 798.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 38 E 48 NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/08/2021 | 378.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 115 NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/08/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/08/2021 | 3360.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09- SECRETARIA DE FINANCAS EM PROL DO INSS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIROS E EMISSAO DA PLACA PADRAO MERCOSUL DO VEICULO VAN - PLACA RLS1C18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/08/2021 | 1459.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DEBITO PENDENTE DO PARCELAMENTO DO INSS 633350249 PARCELA 10 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 31062020. CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/08/2021 | 1459.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DEBITO PENDENTE DO PARCELAMENTO DO INSS 633350249 PARCELA 11 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 31072020. CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/08/2021 | 5654.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DEBITO PENDENTE DO PARCELAMENTO DO INSS 620146230 PARCELA 84 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 31072020. CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/08/2021 | 5654.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DEBITO PENDENTE DO PARCELAMENTO DO INSS 620146230 PARCELA 83 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 30062020. CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004995 | 31/08/2021 | 3600.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DE PROTESES DENTARIAS SENDO PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000432021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004996 | 31/08/2021 | 1259.45 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 000012021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/08/2021 | 12477.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 103 E 134 NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/08/2021 | 6987.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69- PSF NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/08/2021 | 8183.46 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/08/2021 | 2991.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 E 111- SAUDE BUCAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/08/2021 | 3258.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106- CEO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005044 | 31/08/2021 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMANTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/08/2021 | 300.00 | 00006960929482 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/08/2021 | 462.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 104 E 112 NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/08/2021 | 1772.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 SEC. DE CULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/08/2021 | 5460.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/08/2021 | 2072.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 117 SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005038 | 31/08/2021 | 5191.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS NA MANUTENCAO REPAROS E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/08/2021 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/08/2021 | 861.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/09/2021 | 948.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/09/2021 | 250.00 | 00060277769434 | MANOEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/09/2021 | 300.00 | 00003260175423 | CLEDNAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/09/2021 | 300.00 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/09/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/09/2021 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/09/2021 | 4.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0005056 | 01/09/2021 | 1700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO PORTAL WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/09/2021 | 470.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0005061 | 01/09/2021 | 2880.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO E DISTRITO DE PRENSA NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2021 TOTALIZANDO 180 PODAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005067 | 02/09/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DA ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DISTRIBUIDA PARA O CONSUMO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005068 | 02/09/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DA BACTERIOLOGICA DA AGUA DISTRIBUIDA PARA O CONSUMO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/09/2021 | 3250.00 | 00001312662417 | THAMARA JAMILLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 02/09/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 02/09/2021 | 2092.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM ELABORACAO DE MEDICACAO DE FORMULA MANIPULADA DESTINADO A DOACAO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 02/09/2021 | 135.00 | 00004977938496 | FABRICIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE JOAO PESSOA ATE APARECIDA - PB DOADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 02/09/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 02/09/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 02/09/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/09/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/09/2021 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 45.816-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/09/2021 | 28.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/09/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA N° 0912 EM 2021 CONFORME PROCESSO N° 25000.1312702021-25 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0005088 | 03/09/2021 | 2500.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA SOLDA DO CHASSI DO CARRO PIPA E SOLDA DAS BASES DA ENSILADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 20 HORAS TRABALHADAS CADA HORA COM VALOR DE R 12500. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 03/09/2021 | 175.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE ITENS MAN AR-AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/09/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 03/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 03/09/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0005091 | 03/09/2021 | 1715.98 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA n° 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0005092 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0005093 | 03/09/2021 | 1231.90 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0005094 | 03/09/2021 | 2584.50 | 00060277564468 | SEBASTIANA LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0005095 | 03/09/2021 | 872.38 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0005096 | 03/09/2021 | 1116.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0005097 | 03/09/2021 | 100.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0005098 | 03/09/2021 | 1940.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0005099 | 03/09/2021 | 231.90 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0005100 | 03/09/2021 | 88.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0005101 | 03/09/2021 | 159.00 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUT DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0005102 | 03/09/2021 | 2235.00 | 00060277564468 | SEBASTIANA LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0005103 | 03/09/2021 | 261.00 | 00060277564468 | SEBASTIANA LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0005104 | 03/09/2021 | 99.00 | 00060277564468 | SEBASTIANA LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0005105 | 03/09/2021 | 1579.98 | 00003582672425 | MARIA DO CARMO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0005106 | 03/09/2021 | 150.00 | 00003582672425 | MARIA DO CARMO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0005107 | 03/09/2021 | 132.00 | 00003582672425 | MARIA DO CARMO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OPERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005086 | 03/09/2021 | 4000.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 20 VINTE CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005087 | 03/09/2021 | 12793.98 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 03/09/2021 | 511.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOR BOMBA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/09/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/09/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/09/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005112 | 08/09/2021 | 3207.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X TOMOGRAFIAS E ULTRASSONS DIVERSAS EM PACIENTES CARENTES CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N°000352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 08/09/2021 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0005119 | 09/09/2021 | 500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 DOIS VENTILADORES DE COLUNA DESTNADO A CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000462021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 09/09/2021 | 1700.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO CONSERTO TROCA E REALIZACAO DE RODIZIO DE PNEUS NO CARRO PIPA PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005114 | 09/09/2021 | 640.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/09/2021 | 32.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005115 | 09/09/2021 | 78.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/09/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DE DA FUNCIONAMENTO DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/09/2021 | 139.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021.NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00004657521446 | ALDILENE BENEVIDES DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/09/2021 | 622.00 | 00000329204157 | CAROLINA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00009484410464 | JOZELENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DJALMA GOMES DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0005258 | 10/09/2021 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS N° 0000482021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0005259 | 10/09/2021 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000502021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/09/2021 | 1850.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0005123 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/09/2021 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0005252 | 10/09/2021 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DE TRÊS IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM TONNER. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005128 | 10/09/2021 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 0782021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000182021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/09/2021 | 500.00 | 00019112289434 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005185 | 10/09/2021 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 076-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000142021. RREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00003230998316 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CCART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0005182 | 10/09/2021 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BOGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 APCENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORNE DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS 000362021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0005183 | 10/09/2021 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N 075-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000192021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0005251 | 10/09/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000402021. NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/09/2021 | 9.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/09/2021 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1.273-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/09/2021 | 7134.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-PREV-PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/09/2021 | 679.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/09/2021 | 14.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS DEBITOS DOS DIA 08 09 E 10 DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/09/2021 | 380.00 | 00002752710488 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE ESTAO REALIZANDO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAPITAL DA PARAIBA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0005201 | 10/09/2021 | 400.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MENDES CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000472021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/09/2021 | 280.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO PRICK-TEST COMPLETO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO RAFAELA FERREIRA DO VALE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/09/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE FILIAN GARCIA PEREIRA MOREIRA CONFORME ESPECIFICADO EM NTA FISCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/09/2021 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM UTILIZACAO DE SEDACAO NO PACIENTE YAGO ARAUJO DOS SANTOS. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/09/2021 | 2070.00 | 00001613889143 | VICTORIA SIMOES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PACIENTES ALOJADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART. 24. II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/09/2021 | 2500.00 | 00001613889143 | VICTORIA SIMOES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PACIENTES ALOJADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART. 24. II DA LEI 8.66693. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/09/2021 | 1.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/09/2021 | 1300.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00003861576422 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00005210738477 | FRANCEILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00004134634431 | ZENOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/09/2021 | 600.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIXAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/09/2021 | 1150.00 | 00012651865451 | MATEUS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEAD ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/09/2021 | 1800.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS COMO TAMBEM DE OUTRAS ATIVIDADES NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00012769896440 | LEANDRO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA AJUDANTE DE PEDREIRO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/09/2021 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/09/2021 | 250.00 | 00010409931411 | EMANOEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DA FAZENDA XIQUE-XIQUE ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/09/2021 | 600.00 | 00071864065486 | WALLISON SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DUAS LAGOAS AO ASSENTAMENTO VENEZA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/09/2021 | 120.00 | 00076879640478 | JOHNSON POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DUAS LAGOAS AO ASSENTAMENTO VENEZA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/09/2021 | 1080.00 | 00060624663515 | NELIVAN ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DUAS LAGOAS AO ASSENTAMENTO VENEZA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/09/2021 | 900.00 | 00011084159465 | RENATO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DUAS LAGOAS AO ASSENTAMENTO VENEZA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/09/2021 | 600.00 | 00012448798869 | GILSON BERNARDINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DUAS LAGOAS AO ASSENTAMENTO VENEZA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00006295637485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACA DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DUAS LAGOAS VENEZA E ABA DA SERRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/09/2021 | 240.00 | 00095197540400 | JUCINALDO LUNGUINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DUAS LAGOAS AO ASSENTAMENTO VENEZA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/09/2021 | 570.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00003529325465 | MANOEL LIMA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005170 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISSON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUIITETONICO REALIZANDO TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000242021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/09/2021 | 1980.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFR-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISOVIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005173 | 10/09/2021 | 1900.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO BASCULANTE - CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6M³ DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000212021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00003357420414 | LINDOMAR CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEAD CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA JOAO VITAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/09/2021 | 900.00 | 00002504674457 | ELIVALDO TRAJANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SOLDAS EM PORTOES E PORTAS DE FERRO E EM GRADES DE JANELAS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00005173725419 | RUBENS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETAMEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA DCC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010526712414 | FERNANDO COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA AJUDANTE DE PEDREIRO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00081179480791 | RAIMUNDO CESARIO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070348414463 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA AJUDANTE DE PEDREIRO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005188 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL NAO ACOLHIDO PELO ATERRO SANITARIO A SABER PODAS DE ARVORES E ENTULHOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.CONFORME CONTRATO ESPECIFICADO DE N 0572021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/09/2021 | 1150.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00013502431400 | FRANCISCO GUTIERRY VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/09/2021 | 1050.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 21 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOS 20 VINTE DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/09/2021 | 1140.00 | 00011139462458 | RODRIGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDASJUNTO A SECRETARIA DE IFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA NOS TERMOS DE ART.60 INCISO VIII ALINEAD CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/09/2021 | 622.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/09/2021 | 300.00 | 00010375463429 | ISMAEL FERNANDES LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO XIQUE-XIQUE ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/09/2021 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/09/2021 | 300.00 | 00005097046463 | JOAO NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO XIQUE-XIQUE ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00003378263407 | PEDRO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CHAVES DE COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS DISTRIBUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/09/2021 | 700.00 | 00071398717444 | ISABEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/09/2021 | 600.00 | 00008316212498 | GABRIELA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/09/2021 | 622.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE E ESCOLA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/09/2021 | 600.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/09/2021 | 2200.00 | 00070586171479 | WEVERTON JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS EM GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/09/2021 | 800.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005240 | 10/09/2021 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000212021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/09/2021 | 1150.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/09/2021 | 1810.00 | 00044229801300 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005243 | 10/09/2021 | 1250.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005244 | 10/09/2021 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA - D20 COM CAPACIDADE DE 1M³ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00091114381420 | GERALDO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00009669715407 | CARLOS PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00006229963477 | DELCIVAN GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOSTERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00014311535406 | EVERTON JONATHAN NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONSERVACO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00071087174414 | ALEX MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/09/2021 | 156.00 | 00071381422420 | FRANCINALDO VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008077001343 | ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6°INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005271 | 10/09/2021 | 20080.10 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS LAMPADAS VERGALHAO SUPERCAL ARAMES BUCHAS TUBOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00004257119438 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/09/2021 | 965.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS DO TIPO TRATOR MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/09/2021 | 1612.00 | 00005180404452 | JOSE ERIVALDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR T175EP A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/09/2021 | 622.00 | 00007432719470 | ÉVERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/09/2021 | 1506.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00009862103400 | MICAELA BENIGNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA AO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/09/2021 | 1300.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/09/2021 | 622.00 | 00002440392405 | FRANCISCO DE ASSIS NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/09/2021 | 1150.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/09/2021 | 1300.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/09/2021 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - EMPAER A CARGO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO DE ESPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00004929629446 | LARISSA ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/09/2021 | 450.00 | 00002504674457 | ELIVALDO TRAJANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SOLDA NO PORTAO DO ESTADIO O NENENZAO'' A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ROCO E LIMPEZA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DA EXTREMA ANGELICA E VARZEA DO PINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00009853314452 | LEIDIANE ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE PARA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/09/2021 | 1300.00 | 00009906823402 | DEBORA IANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AOS USuARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CCART 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0005237 | 10/09/2021 | 800.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 170- CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 077-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000202021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/09/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005167 | 10/09/2021 | 350.00 | 00003378016493 | MARIA MARGARETE NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 200 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000172021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0005253 | 10/09/2021 | 4553.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0005272 | 10/09/2021 | 1059.50 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS CADEIRAS LIQUIDIFICADOR E ARMARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N° 000112021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005299 | 13/09/2021 | 3423.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES SPIN - QSG 4216 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005300 | 13/09/2021 | 3239.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES RENAUL SANDERO - NQI 1702 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005301 | 13/09/2021 | 3205.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005302 | 13/09/2021 | 562.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005303 | 13/09/2021 | 260.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005304 | 13/09/2021 | 1788.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005305 | 13/09/2021 | 302.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0005306 | 13/09/2021 | 460.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005289 | 13/09/2021 | 731.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021 E FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005284 | 13/09/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005282 | 13/09/2021 | 1948.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005292 | 13/09/2021 | 591.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005295 | 13/09/2021 | 4320.00 | 40770499000130 | DANILO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M³ DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO UTILIZADO NA COLETA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS. CONFORME PREGAO PRESENCIALN 00182021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005286 | 13/09/2021 | 1076.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ACADEMIA DO IDOSO E UNIDADE SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00032021. NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 13/09/2021 | 216.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000042021 | 0005298 | 13/09/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 13/09/2021 | 15.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 13/09/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 13/09/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 13/09/2021 | 1134.00 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE KIT BEBÊ BANHEIRAS KIT MIJAO FRALDAS TOALHAS FRALDAS ETC DESTINADOS E DISTRIBUIDOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005287 | 13/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. CONFORME INEXIGIBILIDADE00032021. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005283 | 13/09/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005285 | 13/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE00032021. NO MES DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005288 | 13/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021.NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005297 | 13/09/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005323 | 14/09/2021 | 1031.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005328 | 14/09/2021 | 253.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAuJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005330 | 14/09/2021 | 199.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005308 | 14/09/2021 | 1232.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005314 | 14/09/2021 | 43.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005316 | 14/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005307 | 14/09/2021 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 E RECIBO 0007849023-2021-02-2 PARCELA 0647. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 14/09/2021 | 4.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 14/09/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005327 | 14/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOSA CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005311 | 14/09/2021 | 3402.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA PRACA DOS IDOSOS E UNIDADE SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005317 | 14/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005319 | 14/09/2021 | 279.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAEM ANEXO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SCRETARIA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00032021. NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005309 | 14/09/2021 | 5702.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005310 | 14/09/2021 | 2653.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTNADO AO DE FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEISA CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005318 | 14/09/2021 | 32920.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012021 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 14/09/2021 | 872.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005313 | 14/09/2021 | 161.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DO ACOUGUE PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005329 | 14/09/2021 | 782.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS AUTOMOTORES HILUX OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. CONSUMIDO EM JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005315 | 14/09/2021 | 957.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE SEDE E ASSENTAMENTO ACAUA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005331 | 14/09/2021 | 3080.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 QUATRO TABLETS DESTINADOS AOS ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE APOS REMAPEAMENTO DA AREA GEOGRAFICA COM IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO- PEC NO INFORMATIZA E-SUS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000112021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005332 | 14/09/2021 | 2550.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM SCANNER USB ADS2200 BROTHER DESTINADO A AMPLIACAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO CIDADAO NO E-SUS INFORMATIZA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIALN° 000112021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005333 | 14/09/2021 | 4410.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 03 TRÊS IMPRESSORAS BROTHER DESTINADAS A AMPLIACAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO CIDADAO NO E-SUS INFORMATIZA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000112021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005334 | 14/09/2021 | 2720.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 DOIS COMPUTADORES DESTINADOS A AMPLIACAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO CIDADAO NO E-SUS INFORMATIZA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000112021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 15/09/2021 | 1018.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA CG 125 PLACA QSG 6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 15/09/2021 | 1018.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA CG 125 PLACA QSG 6737 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005335 | 15/09/2021 | 4400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COM RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LISTA ANEXA EM NOTA FISCAL E PREGAO PRESENCIAL 000362021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 15/09/2021 | 1500.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA- HOSPITAL DA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HONORARIO MEDICO DE CIRURGIA DE FECECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR EM OLHO ESQUERDOEM PACIENTE CARENTE MARIA DAS DORES DAS NEVES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005339 | 15/09/2021 | 3560.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COM RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LISTA ANEXA EM NOTA FISCAL E PREGAO PRESENCIAL 000362021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 15/09/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 15/09/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0005340 | 15/09/2021 | 1870.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000462021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 16/09/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO '' SICONV'' NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. NO MÊS D SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005352 | 16/09/2021 | 50.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS REGULADOR DE GAS BUCHA DE REDUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 16/09/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 16/09/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 16/09/2021 | 232.36 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SANTA RITAPB NOS DIAS 20 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 16/09/2021 | 116.18 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 06 E 08 DE AGOSTO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 16/09/2021 | 58.09 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS -PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005353 | 16/09/2021 | 80.50 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS SILICONE ACETICO CISCADOR TRENA PARAFUSOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0005346 | 16/09/2021 | 59.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 16/09/2021 | 3048.00 | 06311802000107 | REMOTORES- SERVIPEÇAS- SERVIÇOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 8376 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 16/09/2021 | 2000.00 | 06311802000107 | REMOTORES- SERVIPEÇAS- SERVIÇOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 8376 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005355 | 16/09/2021 | 3000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005354 | 16/09/2021 | 316.40 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS REGULADOR COM MAGUEIRA ADAPTADOR P TUBO SERROTE FECHADURAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0005363 | 17/09/2021 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000422021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/09/2021 | 9812.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS DISCO RECORTADO PARA A MAQUINA PESADA TRATOR E PLACA U DO GIRO DA LAMINA E BRARRA DE DESGASTE DE BRONZE PARA A PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005360 | 17/09/2021 | 24878.04 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 17/09/2021 | 250.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS E DO APARELHO RESPIRATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE VACINA DE ALERGIA EM PACIENTE JONNAS ANDRADE DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 17/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE AUZIRA BATISTA LIMA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 17/09/2021 | 250.00 | 00002199701492 | ELIDOMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES LABORATIVAS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO DO BARRO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 17/09/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 17/09/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/09/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005369 | 17/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005370 | 17/09/2021 | 29.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOSN° 000112021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005371 | 17/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. NO MES DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005372 | 17/09/2021 | 559.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000112021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 17/09/2021 | 1659.00 | 00005950413458 | MARCLEDINA BRAGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARI DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005394 | 20/09/2021 | 1500.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 UMA URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0005397 | 20/09/2021 | 311.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO PAO DE QUEIJO DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005399 | 20/09/2021 | 51.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/09/2021 | 137.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005407 | 20/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/09/2021 | 600.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS AO EVENTO DE ACOLHIDA AOS IDOSOS NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0005377 | 20/09/2021 | 3495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR VWNOVA SAVEIRO RB ANO MODELO 2018 ANOMODELO 2018 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/09/2021 | 1058.24 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS PUBLICACOES REFERENTE AO PEDIDO N 6542021 DE CARATER OFICIAL PREPAREACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/09/2021 | 1130.00 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PARTICIPANTES DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL QUANDO NA OCASIAO ACONTECEU NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/09/2021 | 970.00 | 00009853313480 | DÉBORA ALEXIA GOVEIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DOS EVENTOS DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOOCORRIDO NA SEDE E ZONA RURAL E DO AGOSTO LILAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0005396 | 20/09/2021 | 151.40 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0005404 | 20/09/2021 | 1400.00 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MIDIAS SOCIAIS COBERTURA DE EVENTOS E ARTES PARA IMPRESSOES A DISPOSICAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 000072021. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/09/2021 | 2760.00 | 00070741649411 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO DE AGUA TROCA DE MOTOR RECARGA DE GAS E CONSERTO DO SELETOR DE TEMPERATURA MANUTENCAO DE GELADEIRA ELETROLUX TROCA DE MOTOR ENCANAMNETO DA PARTE SUPERIOR FREEZER E TROCA DO FILTRO DE GAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0005395 | 20/09/2021 | 601.90 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000382021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005405 | 20/09/2021 | 3822.27 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO DA CRECHE DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO ASITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005408 | 20/09/2021 | 7664.23 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO DA PRE ESCOLA DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005409 | 20/09/2021 | 21597.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAOA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005410 | 20/09/2021 | 1564.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/09/2021 | 2.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1.273-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/09/2021 | 1451.00 | 00008711150777 | GERALDO MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS VENEZA VARZEA DO MENINO JESUS ATE AS MARGENS DA BR 230 E SITIOS FLORESTA E CAICARA. ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/09/2021 | 1746.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS DO TIPO VASSOURAS DE PALHAVASSOURAO E CABOS DE MADEIRAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/09/2021 | 240.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/09/2021 | 910.00 | 37124240000108 | FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA- FARMAUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A IMPORTACAO DE MEDICAMENTO NABIX 10.000MG - 100ML DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 20/09/2021 | 1150.00 | 34353969000168 | ANA CLAUDIA LIMA INACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO RESTAURACAO DO EIXO TRASEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSF 0046 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 20/09/2021 | 820.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DO TIPO FORD-K SANDERO SPIN E AMBULANCIA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/09/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0005393 | 20/09/2021 | 983.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DOS VEICULOS PLACAS QSG 4216 SPIN SANDERO NQI 1702 E FORDS KA QSE 7936 QSE 7916 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0005398 | 20/09/2021 | 145.82 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAO DE QUEIJO DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000382021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0005381 | 20/09/2021 | 2500.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NAS BASES DO MACACO DA CACAMBA SOLDA NA CRUZETA DE LEVANTAR O MACACO PREENCHIMENTO DOS ROLETOS E DESMONTAGEM E MONTAGEM A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 20 HORAS TRABALHADAS CADA HORA COM VALOR DE R 12500. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0005403 | 20/09/2021 | 66.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS EM VEICULO AUTOMMOTOR PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005376 | 20/09/2021 | 7990.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTOUTILITARIO 4x4 ANOMODELO 2019 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 7 OCUPANTES AIRBAG PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 3.0 A DIESEL PLACA OGE 2332 - PB A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005401 | 20/09/2021 | 309.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005380 | 20/09/2021 | 674.40 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0005382 | 20/09/2021 | 1479.00 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR SERINGAS LANCETAS BOLSA COLOSTOMIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005392 | 20/09/2021 | 147.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005427 | 21/09/2021 | 1355.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS AUTOMOTORES SPIN QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005428 | 21/09/2021 | 1440.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA QSE 7936 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005429 | 21/09/2021 | 1190.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA QSE 7916 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005452 | 21/09/2021 | 1811.00 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000272021 | 0005453 | 21/09/2021 | 3233.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS AVENTAL MANGA LONGA LUVA CIRURGICA CIRUBLADE CARBONO LAMINA DE BISTURI ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DA EQUIPE DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005455 | 21/09/2021 | 50.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PASTA PROFILATICA E FIODENTAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DA EQUIPE DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005458 | 21/09/2021 | 107.68 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CALEN DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DA EQUIPE DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 21/09/2021 | 270.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 21/09/2021 | 200.00 | 00008105575418 | LEILA APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 21/09/2021 | 200.00 | 00057448086391 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 21/09/2021 | 180.00 | 00006492964608 | SIMONE KELLY TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 21/09/2021 | 180.00 | 00070348248431 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 21/09/2021 | 180.00 | 00009853797402 | JOSICLEA FERREIRA ESTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 21/09/2021 | 140.00 | 00007825100433 | VANDELUCIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 21/09/2021 | 170.00 | 00070343989417 | RANIELA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 21/09/2021 | 300.00 | 00004576792474 | SEVERINA VALERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 21/09/2021 | 140.00 | 00012613963409 | ROBSON CORREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 21/09/2021 | 200.00 | 00003246851492 | EDSON LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 21/09/2021 | 190.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 21/09/2021 | 150.00 | 00008407051403 | FERNANDA XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 21/09/2021 | 300.00 | 00003261121467 | VANUZA MOREIRA POMPEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 21/09/2021 | 140.00 | 00003260944400 | OLIVIA NEVES DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 21/09/2021 | 200.00 | 00010260712400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 21/09/2021 | 250.00 | 00005978341486 | ROSIMERE DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 21/09/2021 | 160.00 | 00014359627700 | HELIUD ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 21/09/2021 | 200.00 | 00010983560471 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 21/09/2021 | 200.00 | 00003387660499 | CLAUDIA REJANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 21/09/2021 | 170.00 | 00009705486484 | MARIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 21/09/2021 | 190.00 | 00016523973450 | RONALDO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 21/09/2021 | 200.00 | 00010161604455 | RAFAELA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 21/09/2021 | 130.00 | 00003260886443 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 21/09/2021 | 170.00 | 00009533809477 | MARIA DO DESTERRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 21/09/2021 | 120.00 | 00005506722494 | FRANCISCA DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 21/09/2021 | 200.00 | 00007543797445 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 21/09/2021 | 210.00 | 00006613038458 | ELAINE CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 21/09/2021 | 160.00 | 00004847418450 | REGINALDA NEVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 21/09/2021 | 300.00 | 00011422498409 | MATEUS SOARES MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 21/09/2021 | 250.00 | 00007527587482 | MARIA DO SOCORRO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 21/09/2021 | 170.00 | 00006618937400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 21/09/2021 | 210.00 | 00014352775894 | MANOEL IZIDRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 21/09/2021 | 180.00 | 00009566204426 | JAQUELINE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/09/2021 | 180.00 | 00004274315495 | FRANCISCA BONIFÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 21/09/2021 | 180.00 | 00010765738430 | MICKAELE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 21/09/2021 | 300.00 | 00011095347446 | JOSÉ PAULO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0005467 | 21/09/2021 | 120.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PRETENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 21/09/2021 | 1094.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 21/09/2021 | 1036.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE ESMERILDESTINADO A AMOLAR AS LAMINAS DA ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 21/09/2021 | 5000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM COMPLEMENTACAO DE INTERVENCAO CIRURGICA ABLACAO DA PACIENTE MARIA FRANCISCA ESTRELA DE MORAES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0005470 | 21/09/2021 | 950.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA E INSTALACAO CONDICIONADOS TIPO SPLIT DO AUDITORIO E CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000532021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0005471 | 21/09/2021 | 730.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE CONDICIONADOS TIPO SPLIT DA SALA DE VACINA COMO TAMBEM LIMPEZA DO DRENO RETIRADA E INSTALACAO DA SALA DO LABORATORIO REPOSICAO DE CAPACITOR E GASDA SALA DE FISIOTERAPIA E TRANFERENCIA DE CONDENSADOR A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000532021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5- FEP E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 21/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° PB20210398840 E DOCUMENTO 14000000003400646-5 REFERENTE AO PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE APARECDA NAS RUAS PRACA JOAO VITAL 1 PRACA JOAO VITAL 2 MANOEL DAMIAO DE SOUSA TRAVESSA 1 E TRAVESSA 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/09/2021 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 21/09/2021 | 9.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS DIAS 20 E 21 DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 21/09/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. REFERENTE AOS DIAS 20 E 21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 21/09/2021 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0005468 | 21/09/2021 | 360.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 02 DOIS AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005464 | 21/09/2021 | 1510.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 21/09/2021 | 270.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 21/09/2021 | 270.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005463 | 21/09/2021 | 1340.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA OFY 5916 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 21/09/2021 | 270.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005503 | 22/09/2021 | 378.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFY-5916 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005491 | 22/09/2021 | 889.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CAFE CAMOMILA MANTEIGA DA TERRA ETC DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005495 | 22/09/2021 | 1110.01 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO E EM GEL PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005497 | 22/09/2021 | 874.57 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR SAVERO - PLACA QSF 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005483 | 22/09/2021 | 4230.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATEIRIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIAALCOOL ETILICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005493 | 22/09/2021 | 908.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS CAFE ERVAS PARA CHA ETC DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES SERVIDOS EM REUNIOES E ATIVIDADES DIARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005494 | 22/09/2021 | 841.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO DESINFETANTE PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005501 | 22/09/2021 | 359.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA - PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000322021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005502 | 22/09/2021 | 2501.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CABECOTE MOTOR E JUNTA MOTOR DESTINADOS A VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9587 DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005504 | 22/09/2021 | 3577.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS NO REBOQUE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9587 TENDO PERCORRIDO 813 KM A CARGOA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005506 | 22/09/2021 | 943.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS NA TROCA DE CABECOTE LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERACAO MONTAGEM E CALIBRAGEM DE CABECOTE PARCIAL DE MOTOR VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9587 TENDO PERCORRIDO813 KM A CARGOA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/09/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 22/09/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005538 | 22/09/2021 | 29.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000112021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 22/09/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005484 | 22/09/2021 | 1104.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005492 | 22/09/2021 | 704.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS CAFE ERVAS PARA CHAS MANTEIGA ETC DESTINADOS A ALIMENTACAOLANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005498 | 22/09/2021 | 350.67 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR D-20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005499 | 22/09/2021 | 573.65 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA CACAMBA - PLACA BXF - 2263 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005500 | 22/09/2021 | 711.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO RETIRADA E COLOCACAO DA CAIXA DE DIRECAO E TROCA DE KIT COMPRESSOR EM MAQUINA PESADA CACAMBA - PLACA BXF 2263 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005507 | 22/09/2021 | 1788.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005508 | 22/09/2021 | 1374.52 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA CACAMBA PLACA JOC 0J46 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005509 | 22/09/2021 | 2629.85 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005510 | 22/09/2021 | 2454.77 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005511 | 22/09/2021 | 1847.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA CACAMBA - PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005512 | 22/09/2021 | 395.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE CRUZETA TROCA DE FLANGE PINHAO GARFO CARDAN ROLAMENTO CARDAN ALGEMA DE PAITM E FLANGE CENTRAL DA MAQUINA PESADA CACAMBA - PLACA HUN 9931 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005513 | 22/09/2021 | 790.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO TROCA DE BOMBA HIDRAULICA E SERVICOS DE SOLDA NA MAQUINA PESADA CACAMBA - PLACA NQE 4711 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005514 | 22/09/2021 | 948.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE CRUZETA ROLAMENTO CARDAN BRACADEIRA CARDAN E ALINHAMENTO DE CARDAN NA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005515 | 22/09/2021 | 1027.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE BOMBA D'AGUA DA TAMPA RESFRIADOR OLEO E BOMBA HIDRAULICA NA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0005540 | 22/09/2021 | 4350.00 | 17198775000116 | JOSIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENDO A 14 HORAS E 30 MINUTOS DE MAQUINA TRABALHADA. 14H30MINx 300 VALOR HORA R4.35000. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0005541 | 22/09/2021 | 5550.00 | 17198775000116 | JOSIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ENGENHARIA NA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENDO A QUANTIDADE 18 HORAS E 30 TRINTA MINUTOSMAQUINAS TRABALHADA.18H30MIN X 300 VALOR HORA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0005542 | 22/09/2021 | 13500.00 | 17198775000116 | JOSIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ENGENHARIA NA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENDO A QUANTIDADE 45 HORAS DE MAQUINAS TRABALHADA 45H X 300 VALOR HORA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 22/09/2021 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS AO USO DOMICILIAR DE PACIENTES CARENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 22/09/2021 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO ASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT NO DIAS 09 14 16 E 21 DE SETEMBRO DE 2021 REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA DCC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005487 | 22/09/2021 | 692.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO AROMATIZANTE ETC DESTINADOS AS REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005496 | 22/09/2021 | 754.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS FLOCAO MANTEIGA ETC DESTINADOS AS REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 22/09/2021 | 29.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER- EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA CONFORME FATURA EM ANEXOA CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005482 | 22/09/2021 | 716.05 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO AROMATIZANTE ESPONJA DE ACO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005490 | 22/09/2021 | 809.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCAR CRISTAL ADOCANTE BISCOITOS CAFE ETC DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 22/09/2021 | 200.00 | 00007459419400 | GERALDO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005481 | 22/09/2021 | 1560.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PARTE FISICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFVA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005485 | 22/09/2021 | 2500.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO LIMPA VIDROS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005480 | 22/09/2021 | 4684.97 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO LIMPA VIDROS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005489 | 22/09/2021 | 3878.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ADOCANTE ARROZ OLEO DE SOJA ETC DESTINADOS A REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES E PLANTONISTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005505 | 22/09/2021 | 878.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSE 7916 QSG 4216 E QSE 7936 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000322021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005516 | 22/09/2021 | 1575.92 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7636 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005517 | 22/09/2021 | 1926.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQH 0222- AMBULANCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005518 | 22/09/2021 | 1922.37 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSF 0046 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005519 | 22/09/2021 | 895.70 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7906 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005520 | 22/09/2021 | 1696.76 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005521 | 22/09/2021 | 1120.05 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE INSTALACAO ELETRICA TROCA SDE ELETRO VENTILADOR RADIADOR COXIM MOTOR POLIA TENSOR CORREIA MANGOTE DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005522 | 22/09/2021 | 825.30 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE INSTALACAO ELETRICANO CABECOTE E TROCAS DE COMANDO DE VALVULA BOMBA D'AGUA MONTAGEM E CALIBRAGEM DE CAECOTE DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSF 0046 PERTENCENTE A UNIDADE BASICADE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005523 | 22/09/2021 | 2274.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSF 0046 PERCORRIDO 517 KM PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005524 | 22/09/2021 | 65.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTO PLACA MOD 4515 A DISPOSICAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005525 | 22/09/2021 | 4091.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005526 | 22/09/2021 | 4080.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSF 0046 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005527 | 22/09/2021 | 4505.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005528 | 22/09/2021 | 1421.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005529 | 22/09/2021 | 4214.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN DESTINADO A TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005530 | 22/09/2021 | 101.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NOS MESES DE MAIO E SETEMBRO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005531 | 22/09/2021 | 4058.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7916 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005532 | 22/09/2021 | 4097.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 8379 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005533 | 22/09/2021 | 4076.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7906 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005534 | 22/09/2021 | 4071.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7936 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005535 | 22/09/2021 | 4069.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7636 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005536 | 22/09/2021 | 4104.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO PLACA NQI 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005488 | 22/09/2021 | 892.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005554 | 23/09/2021 | 1000.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0005558 | 23/09/2021 | 983.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DOS VEICULOS PLACAS QSG 4216 SPIN SANDERO NQI 1702 E FORDS KA QSE 7936 QSE 7916 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000492021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0005559 | 23/09/2021 | 145.82 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAO DE QUEIJO DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000382021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005556 | 23/09/2021 | 500.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A ALIMENTACAO LANCHES DOS SERVIDORES E INTEGRANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 23/09/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 23/09/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 23/09/2021 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 23/09/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 672.007-6. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 23/09/2021 | 2100.00 | 36708434000198 | LUCIEUDA ANTUNES DE OLIVEIRA 04259045474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPSESA EVENTUAL NA PRESTECAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E PADRONIZACAO DE SANDALIAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESORES DOCENTES E DAS MERENDEIRAS ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005555 | 23/09/2021 | 373.45 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005557 | 23/09/2021 | 250.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES E MEMBROS DOS CONSELHOS E USUARIOS DOS SERVICOS RESERVADOS A ASSISTENCIA CONSTITUIDAS EM REUNIOES PERIODICAS EVENTOS E ENTREGAS DAS FEIRAS DO PROGRAMA PAA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005579 | 24/09/2021 | 2328.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9597 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005580 | 24/09/2021 | 2334.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFY 5916 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 24/09/2021 | 1600.00 | 00002396867482 | ENEDINA JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS SETORES DE TRIBUTOS COMPRAS E ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEAD CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005586 | 24/09/2021 | 2070.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QSF 1773A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISSTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS DO TIPO VASSOURAS DE PALHA VASSOURAO E CABOS DE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005578 | 24/09/2021 | 2266.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FOR KA PLACA QSA 9587 PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS AOS RESPONSAVEIS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALEM AULAS REMOTAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 24/09/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 24/09/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 24/09/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 24/09/2021 | 358.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 24/09/2021 | 830.00 | 00003297984481 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005569 | 24/09/2021 | 3349.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A LUBRIFICACAO DE MAQUINA PESADAS- MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/09/2021 | 830.00 | 00010076510409 | PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005573 | 24/09/2021 | 3341.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005574 | 24/09/2021 | 8557.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO E CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005575 | 24/09/2021 | 5524.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA A DISPOSICAO E CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005576 | 24/09/2021 | 3059.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA MERCEDES PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005577 | 24/09/2021 | 3899.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005582 | 24/09/2021 | 76.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005583 | 24/09/2021 | 205.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005585 | 24/09/2021 | 2420.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ECO SPORT PLACA TLB 8258A DISPOSICAO E A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005592 | 24/09/2021 | 3713.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA JOC 0J46 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005593 | 24/09/2021 | 2103.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005594 | 24/09/2021 | 1606.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR D20 PLACA QFF 0125 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 24/09/2021 | 250.00 | 00006601580430 | FRANCISCA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005572 | 24/09/2021 | 49.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 24/09/2021 | 1960.55 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 10 13 14 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS COM COORDENADOR GERAL DO PROJETO COOPERAR DO ESTADO SEDH E ASSINATURA DE CONTRATOS DE PAVIMENTACAO NA CEF. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005587 | 24/09/2021 | 2175.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005581 | 24/09/2021 | 63.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA QSG 6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005588 | 24/09/2021 | 4763.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CARRO PIPA PLACA NQI 0582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005589 | 24/09/2021 | 4582.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005590 | 24/09/2021 | 4649.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005591 | 24/09/2021 | 6335.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRAQ PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005584 | 24/09/2021 | 2483.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA MNI 8308 A CARGO SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005607 | 27/09/2021 | 11571.18 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS MANGUEIRAS REGISTROS TUBOS ADESIVO PLASTICO RELE DE NIVEL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0005608 | 27/09/2021 | 3300.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS DISCO RECORTADO DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/09/2021 | 3824.00 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A COMPRA E AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA IDA DE JOAO PESSOAPB A BRASILIADF EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE APARECIDA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/09/2021 | 3529.00 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A COMPRA E AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA VOLTA DE BRASILIADF A JOAO PESSOAPB EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE APARECIDA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTESA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/09/2021 | 1633.09 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIADF EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE APARECIDA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/09/2021 | 400.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA-EPP- COSTA ATLANTCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM EM FAVOR DE SERVIDORA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIOCOM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO NA CAPITAL DO ESTADO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005603 | 27/09/2021 | 819.90 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AOS SERVIDORES E PLANTONISTAS DOS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005604 | 27/09/2021 | 2550.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSE 7936 E QSE 9636 PERTENCENTES A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA E DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005601 | 27/09/2021 | 20007.50 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS LAMPADAS PARAFUSOS P POSTE RELE FOTO ELETRICO TUBO ESGOTO PVC REJUNTO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005605 | 27/09/2021 | 2350.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PAC PLACA NQE 4711 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 27/09/2021 | 51.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/09/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 27/09/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/09/2021 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/09/2021 | 41.50 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS LINHAS UTILIZADAS NA CONFECCAO DE SACOLINHAS DESTINADAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS 12 DE OUTUBRO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 28/09/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 672.007-6. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0005620 | 28/09/2021 | 800.00 | 15008116000144 | MARIA CILANI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO EM SOLENIDADE E EVENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 28/09/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/09/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005618 | 28/09/2021 | 1224.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECILIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282021 | 0005617 | 28/09/2021 | 2285.20 | 14140752000162 | GRAFICA E EDITORA INOVE- JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS BLOCOS CARIMBOS ENVELOPES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 28/09/2021 | 2800.00 | 00002038817375 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANDEIRA GIGANTE DO MUNICIPIO DE APARECIDA MEDINDO 4 X 6 METROS A CARGO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 28/09/2021 | 200.00 | 00009531435464 | MARIA JOSÉ COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0005622 | 29/09/2021 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000422021. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462021 | 0005627 | 29/09/2021 | 3885.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 QUATRO MOBILIARIO SENDO 01 GAVETEIRO 01 MESA DIN. C ARM. LAT. COM 02 GAVETAS 01 CADEIRA GISTORIA 01 ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N° 000462021 E RECEITA PARLAMENTAR PROCESSO N 25000103971202174UFPB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462021 | 0005628 | 29/09/2021 | 133.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000462021 E RECEITA PARLAMENTAR PROCESSO N 25000103971202174UFPB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005623 | 29/09/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA OTCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/09/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/09/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/09/2021 | 9.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/09/2021 | 150.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE 01 UMA COROA DE FLORES DESTINADA AO FUNERAL DE JOSE ALIPIO DE SOUSSA DEZINHO ALIPIO ESPOSA DE EX- VEREADORA E EX PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DOADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005631 | 30/09/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042021. NO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005632 | 30/09/2021 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000042021. NO MÊS DE SETEMBRODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0005642 | 30/09/2021 | 4568.73 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000402021. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/09/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/09/2021 | 9600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 06 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/09/2021 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005715 | 30/09/2021 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000052021. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/09/2021 | 2940.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/09/2021 | 1386.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/09/2021 | 7150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/09/2021 | 7100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 60 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/09/2021 | 7848.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/09/2021 | 3139.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 60 E 64 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/09/2021 | 924.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 38 E 48 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/09/2021 | 378.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 115 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/09/2021 | 9900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PROFESSOR ENS. FUND LOTACAO 29 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/09/2021 | 6400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRO TEMPORE LOTACAO 137 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/09/2021 | 2200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL PRO-TEMPORE LOTACAO 138 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/09/2021 | 24780.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EST LOTACAO 30 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/09/2021 | 4900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/09/2021 | 19720.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/09/2021 | 81047.93 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 25 - FUNDEB 40 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/09/2021 | 146022.52 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27-FUND I ESTATUTARIOS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/09/2021 | 40183.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 33-FUND II ESTATUTARIOS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/09/2021 | 24361.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR - EST LOTACAO 36 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/09/2021 | 7066.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITOR DE CRECHE - EST LOTACAO 39 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/09/2021 | 15642.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST LOTACAO 82 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/09/2021 | 45167.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100- PROF DE PRE-ESCOLA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/09/2021 | 15186.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107- PROFESSOR DE CRECHE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/09/2021 | 5119.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 30- MDE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/09/2021 | 1029.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 32- MDE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/09/2021 | 17914.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 25 E 137-FUNDEB 40 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/09/2021 | 48047.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 29 33 E 36 - FUNDEB 60 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/09/2021 | 4907.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 107 E 138 - FUNDEB 60 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/09/2021 | 2904.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 - FUNDEB 60 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/09/2021 | 9171.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100 - FUNDEB 60 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/09/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/09/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/09/2021 | 2.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1.273-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/09/2021 | 2.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283.145-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/09/2021 | 1300.00 | 00013569545458 | JOSE CARLOS LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA QUE CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/09/2021 | 6600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 08 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/09/2021 | 9362.35 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/09/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 06 DE 15 A FRANCIGLEIDE DE SOUSA DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A MESMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS PARA FINS DA TOTAL EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL N° 0800738-17.2020.15.03.71 EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO EM ANEXO ASSINADO PELAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/09/2021 | 8685.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-RET DARF. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/09/2021 | 3352.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09- SECRETARIA DE FINANCAS EM PROL DO INSS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/09/2021 | 1555.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENÇO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0005646 | 30/09/2021 | 3350.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME INEXIGIBLIDADE 000062021. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005647 | 30/09/2021 | 3960.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 22 VINTE E DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS GINECOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005649 | 30/09/2021 | 1200.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PNEUMOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005650 | 30/09/2021 | 720.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PEDIATRIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005653 | 30/09/2021 | 720.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO CONSULTAS ESPECIALIZADAS DERMATOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005655 | 30/09/2021 | 210.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 UM EXAME ESPECIALIZADO MAPA CARDIACO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005656 | 30/09/2021 | 260.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA ESPECIALIZADA GASTROENTEROLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/09/2021 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 136-PRO TEMP DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/09/2021 | 41700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/09/2021 | 6100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/09/2021 | 44518.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/09/2021 | 10749.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 19 20 E 136 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0005644 | 30/09/2021 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPSA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000372021. NO MESDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/09/2021 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 10 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/09/2021 | 16695.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/09/2021 | 22072.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/09/2021 | 49.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTNADO AO DE FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/09/2021 | 8234.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/09/2021 | 43577.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54- ACS- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/09/2021 | 32312.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/09/2021 | 11054.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/09/2021 | 4580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - FARMACIA BASICA - LOTACAO 76 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/09/2021 | 5220.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOTACAO 78 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/09/2021 | 14180.53 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - LOTACAO 79 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/09/2021 | 7840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - LOTACAO 103 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/09/2021 | 6212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - LOTACAO 106 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/09/2021 | 42300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF I DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/09/2021 | 5100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 - CEO PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/09/2021 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 111 - SAuDE BUCAL II E III - PRO-TEMPORE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/09/2021 | 3720.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ACS PRO-TEMPORE - LOT. 17 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005714 | 30/09/2021 | 2452.77 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES SPIN PLACA QSG 4216 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E RECEITA PARLAMENTAR PROCESSO N 25000103971202174UFPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005716 | 30/09/2021 | 2263.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES RENAULT SANDERO PLACA NQI 1702 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E RECEITA PARLAMENTAR PROCESSO N 25000103971202174UFPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005717 | 30/09/2021 | 1970.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA PLACA NQH 0222 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E RECEITA PARLAMENTAR PROCESSO N 25000103971202174UFPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005718 | 30/09/2021 | 1558.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES VAN NOVA QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E RECEITA PARLAMENTAR PROCESSO N 25000103971202174UFPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/09/2021 | 12079.29 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 103 E 134 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/09/2021 | 9629.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69- PSF NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/09/2021 | 6533.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 17 E 54 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/09/2021 | 2741.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 E 111- SAUDE BUCAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/09/2021 | 2795.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106- CEO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/09/2021 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 48 CRAS- PRO-TEMP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/09/2021 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 104- PRO-TEMP SCFV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/09/2021 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 38 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/09/2021 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 112 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/09/2021 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -EST - LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/09/2021 | 300.00 | 00002928786481 | AILTON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/09/2021 | 462.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 104 E 112 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/09/2021 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 01 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/09/2021 | 8000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 37 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/09/2021 | 5460.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/09/2021 | 7100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 83 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/09/2021 | 3740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/09/2021 | 2276.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 SEC. DE CULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/09/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 75 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/09/2021 | 6886.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/09/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/09/2021 | 2149.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 117 SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/09/2021 | 4100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 16 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/09/2021 | 861.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/09/2021 | 5500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 04 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/09/2021 | 1155.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 01/10/2021 | 800.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MEDICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0005757 | 01/10/2021 | 4764.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE SAuDE EM PLANTAO A SERVICO DO DIA D'' DE VACINACAO E ATIVIDADES E CAMPANHAS ASSISTIDAS E DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0005754 | 01/10/2021 | 696.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE EXECUTARAM SERVICOS DE ROCO E MANUTENCAO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 01/10/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 01/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE JOANA MARIA PIRES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 01/10/2021 | 813.28 | 00005440444440 | NARJARA CRISTINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DOS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM A EQUIPE DE GESTAO DA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 01/10/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 01/10/2021 | 3560.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 01/10/2021 | 400.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOS DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E PROGRAMAS SOCIAS ATENDIDAS PELA MESMA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005755 | 01/10/2021 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 04/10/2021 | 100.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 04/10/2021 | 100.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0005778 | 04/10/2021 | 1032.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PRESTADORES ATUANTES NA CIRANDA DE SERVICOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0005774 | 04/10/2021 | 132.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 04/10/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 04/10/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 04/10/2021 | 36.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 04/10/2021 | 512.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 04/10/2021 | 92.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0005780 | 04/10/2021 | 372.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005764 | 04/10/2021 | 1218.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00005926762421 | ALONJONES NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DALEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00070741649411 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO DE AGUA TROCA DE MOTOR RECARGA DE GAS E CONSERTO DO SELETOR DE TEMPERATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 04/10/2021 | 900.00 | 00010487326490 | CLEITON FERNANDO BERTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 04/10/2021 | 550.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 04/10/2021 | 550.00 | 00008407050423 | MARIA APARECIDA ABRANTES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 04/10/2021 | 550.00 | 00009354830471 | JOSE CARLOS AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINAN NO CENTRO DA COVID19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISOVIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 04/10/2021 | 1659.00 | 00009063282419 | MARIALIA MOREIRA TORRES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOGISTICA E EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 04/10/2021 | 550.00 | 00014450975405 | JOSE FERRERA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILACIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 04/10/2021 | 1150.00 | 00011978557426 | DANILO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 04/10/2021 | 550.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 04/10/2021 | 550.00 | 00003260804498 | MARIA DO SOCORRO GOÇALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00009848704400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 04/10/2021 | 550.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 04/10/2021 | 550.00 | 00015371644490 | LAUANE VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EQUIPE VOLANTE DE OPRACIONALIZACAO DE VACINACAO CONTRA O COVID 19 NO MUNICIPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 04/10/2021 | 1380.00 | 00070348466420 | AGOSTINHO MORAIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOGISTICA E EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 04/10/2021 | 550.00 | 00014053989493 | LUIS FELIPE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 04/10/2021 | 550.00 | 00014683940450 | JAKELINE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 04/10/2021 | 500.00 | 00060238690415 | CREUSA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BATISTA DA SILVA N° 28 PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. RECEITAREFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 04/10/2021 | 1400.00 | 00009197039411 | RAQUIELY DUARTE SAREMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 04/10/2021 | 550.00 | 00016572276422 | LIVIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 04/10/2021 | 4.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP CONFORME DEBITO NA CC 6187-5 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 04/10/2021 | 450.00 | 00070741649411 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GELAGUA E RECARGA DE GAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 04/10/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA N° 1012 EM 2021 CONFORME PROCESSO N° 25000.1440552021-94 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 04/10/2021 | 1100.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005766 | 04/10/2021 | 113.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DEINCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005768 | 04/10/2021 | 348.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DEINCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005769 | 04/10/2021 | 88.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DEINCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 04/10/2021 | 900.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS DO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 04/10/2021 | 600.00 | 00002504674457 | ELIVALDO TRAJANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SOLDA NA JANELA E PORTA NO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00008273382443 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00014301928448 | JOÃO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00007235054468 | FRANCISCO JOSE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGODA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A COMUNIDADE DA EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 04/10/2021 | 622.00 | 00008521762445 | JOSE IRINEU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 04/10/2021 | 1151.00 | 00010554852446 | GLERISTON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 04/10/2021 | 830.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE LACERDA DA SILVA SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 250001039 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II - ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 04/10/2021 | 2000.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00009860538484 | MARIA DAS DORES ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOI MORTO JOSE LACERDA DA SILVA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00070348380461 | ALISON BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 04/10/2021 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DALEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 2500010 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0005822 | 04/10/2021 | 800.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME CONTRATO N° 0652021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000212021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 04/10/2021 | 630.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DA VARZEA DO MENINO JESUS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24DA LEI 8.66693. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 04/10/2021 | 1200.00 | 00011031711783 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNDA BASICA DE SAUDE PSF IV NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 04/10/2021 | 622.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO JOSE DE SOUSA SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 250001 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 04/10/2021 | 500.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOSTERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 250 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00004292926433 | NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM INTINERANTE NAS UNIDADES ANCORAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 04/10/2021 | 630.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D''CC ART. 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2021.RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021.RECEITAREFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 04/10/2021 | 1300.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOSDE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPOR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 2500010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 2500010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOSDE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 2500010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0005781 | 04/10/2021 | 480.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE REALIZARAM CORTES DE TERRAS NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 04/10/2021 | 40.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZACAO DE RECAPAGEM DE PNEUS DA MAQUINA PESADA PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 45.816-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 05/10/2021 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 05/10/2021 | 1000.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA DOS DIA 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2021. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 05/10/2021 | 480.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 05/10/2021 | 3110.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7936 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0005857 | 05/10/2021 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 05/10/2021 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 05/10/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 05/10/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 05/10/2021 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 05/10/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 05/10/2021 | 400.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA ALUSIVA AO DIA DO IDOSO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 06/10/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 06/10/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 06/10/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 06/10/2021 | 311.00 | 00072739738404 | LUIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA DO MULTIRAO DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA DCC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 06/10/2021 | 1451.00 | 00003260197400 | DAMIAO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS BOI MORTO E PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005866 | 06/10/2021 | 1436.46 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CHAMADA PuBLICA N° 00012021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005867 | 06/10/2021 | 7153.00 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005868 | 06/10/2021 | 8089.20 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005871 | 06/10/2021 | 875.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 07/10/2021 | 478.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ E ASSISTNCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE ITENS FINCAPINOS C-22 E PINOS C FURO ACAO DIRETA DESTINADOS AO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 07/10/2021 | 203.32 | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 08 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL SANANDO PENDÊNCIAS DO PAR CICLO 2 E 3 OBRAS 2.0 E PREENCHIMENTO DO PNE DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO DO PAR CICLO 20212024. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 07/10/2021 | 4250.00 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO NA EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DE RECIFE A BRASILIA EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE APARECIDA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 07/10/2021 | 4250.00 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO NA EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DE RECIFE A BRASILIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA ACOMPANHANDO O PREFEITO EM AGENDA OFICIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 07/10/2021 | 609.96 | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DOS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DA ENERGISA E AUDIENCIA COM CPI E ORGAO DO ESTADO SOBREACOES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E REUNIAO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005883 | 07/10/2021 | 552.15 | 05421855000100 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUT DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000062021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 07/10/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 07/10/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 07/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 07/10/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 07/10/2021 | 203.32 | 00091863759468 | JUCILANIA QUEIROGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 08 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL SANANDO PENDÊNCIAS DO PAR CICLO 2 E 3 OBRAS 2.0 E PREENCHIMENTO DO PNE DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO DO PAR CICLO 20212024. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 07/10/2021 | 116.18 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 08 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL SANANDO PENDÊNCIAS DO PAR CICLO 2 E 3 OBRAS 2.0 E PREENCHIMENTO DO PNE DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO DO PAR CICLO 20212024. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 07/10/2021 | 3246.00 | 00005533463429 | JAIRO CASSIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRENZINHO DA ALEGRIA EM MOMENTO DE LAZER TRAFEGANDO PELAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE EM ALUSAO E COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCA A CARGO DA SECRETARTIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 07/10/2021 | 3246.00 | 00005533463429 | JAIRO CASSIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRENZINHO DA ALEGRIA EM MOMENTO DE LAZER TRAFEGANDO PELAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE EM ALUSAO E COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCA A CARGO DA SECRETARTIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005899 | 08/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005900 | 08/10/2021 | 135.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005901 | 08/10/2021 | 34.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS N° 000112021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00004657521446 | ALDILENE BENEVIDES DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO A SEMANA DA CRIANCA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0005998 | 08/10/2021 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 0000482021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 22 VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS DO MES DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0006028 | 08/10/2021 | 350.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VIDRO INCOLOR COM PELICULA BRANCA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEVOLVIDA AO LOCATARIOPOR RESCISAO DO CONTRATO DE LOCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000392021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0006029 | 08/10/2021 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000502021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00003230998316 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005934 | 08/10/2021 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 076-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000142021. RREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 08/10/2021 | 500.00 | 00019112289434 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005992 | 08/10/2021 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 0782021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000182021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0005974 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORMEDISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 08/10/2021 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 08/10/2021 | 26.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 08/10/2021 | 8.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1.273-4 CONFORME DEMONSTRATIVO DE DIDTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 08/10/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 CONFORME DEMONSTRATIVO DE DIDTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 08/10/2021 | 7155.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-PREV-PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 08/10/2021 | 731.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 08/10/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005903 | 08/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0005926 | 08/10/2021 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BOGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 APCENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORNE DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS 000362021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CCART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0006027 | 08/10/2021 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N 075-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000192021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0006031 | 08/10/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000402021. NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 08/10/2021 | 682.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005906 | 08/10/2021 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA - D20 COM CAPACIDADE DE 1M³ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005907 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL NAO ACOLHIDO PELO ATERRO SANITARIO A SABER PODAS DE ARVORES E ENTULHOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000282021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 08/10/2021 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00006295637485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACA DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDASJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00010409931411 | EMANOEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 08/10/2021 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 08/10/2021 | 600.00 | 00008316212498 | GABRIELA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00009669715407 | CARLOS PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 08/10/2021 | 1050.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00091114381420 | GERALDO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 21 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00006229963477 | DELCIVAN GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOSTERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 08/10/2021 | 700.00 | 00071398717444 | ISABEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 08/10/2021 | 1800.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00010526712414 | FERNANDO COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA AJUDANTE DE PEDREIRO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00005210738477 | FRANCEILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00003861576422 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 22 VINTE E DUAS DIARIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 08/10/2021 | 900.00 | 00011084159465 | RENATO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00014311535406 | EVERTON JONATHAN NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONSERVACO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00071087174414 | ALEX MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 08/10/2021 | 1250.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00004134634431 | ZENOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005947 | 08/10/2021 | 1250.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DE ART.60 INCISO VIII ALINEAD CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 08/10/2021 | 1150.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 08/10/2021 | 1050.00 | 00013502431400 | FRANCISCO GUTIERRY VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 08/10/2021 | 600.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIXAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 08/10/2021 | 600.00 | 00009161122416 | ALAM IZIDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PICARRA DESTINADA A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 08/10/2021 | 1850.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 08/10/2021 | 1050.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00003357420414 | LINDOMAR CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEAD CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 08/10/2021 | 1050.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA DCC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 21 VINTE E UM DIAS TRABALHADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00012651865451 | MATEUS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005978 | 08/10/2021 | 1900.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO BASCULANTE - CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6M³ DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000212021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00003529325465 | MANOEL LIMA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00008077001343 | ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6°INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 08/10/2021 | 622.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 08/10/2021 | 1050.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 08/10/2021 | 600.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0005988 | 08/10/2021 | 400.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000562021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 08/10/2021 | 622.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE E ESCOLA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00003378263407 | PEDRO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CHAVES DE COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS DISTRIBUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA JOAO VITAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 08/10/2021 | 1140.00 | 00011139462458 | RODRIGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006005 | 08/10/2021 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000212021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00070586171479 | WEVERTON JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS EM GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEA 22 VINTE E DOIS DIAS TRABALHDOS DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 22 VINTE E DOIS DIAS TRABALHDOS DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00081179480791 | RAIMUNDO CESARIO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0006026 | 08/10/2021 | 50.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXA DE VIDRO PARA ACONDICIONAMENTO DA CRUZ DO CEMITERIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 08/10/2021 | 570.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 08/10/2021 | 19.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.604-9 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAPITAL DA PARAIBA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 08/10/2021 | 1479.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0005985 | 08/10/2021 | 400.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MENDES CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000472021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 08/10/2021 | 1389.00 | 00046725393420 | GLAUCIA MARIA SOBREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006023 | 08/10/2021 | 2505.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X TOMOGRAFIAS E ULTRASSONS DIVERSAS EM PACIENTES CARENTES CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N°000352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0006033 | 08/10/2021 | 50.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RETROVISOR EM VIDRO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DOS ANGICOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0005898 | 08/10/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES OUTUBRO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0006022 | 08/10/2021 | 350.00 | 00003378016493 | MARIA MARGARETE NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 200 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000172021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006035 | 08/10/2021 | 189.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL n° 000122021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTARDE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006036 | 08/10/2021 | 1261.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL n° 000122021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTARDE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO DE ESPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00004929629446 | LARISSA ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 08/10/2021 | 1250.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 08/10/2021 | 1150.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 08/10/2021 | 1300.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 08/10/2021 | 622.00 | 00007432719470 | ÉVERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00004257119438 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00005180404452 | JOSE ERIVALDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR T175EP A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 08/10/2021 | 622.00 | 00002440392405 | FRANCISCO DE ASSIS NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 08/10/2021 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - EMPAER A CARGO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00009862103400 | MICAELA BENIGNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA AO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 08/10/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0005975 | 08/10/2021 | 800.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 170- CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 077-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000202021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009853314452 | LEIDIANE ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE PARA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 08/10/2021 | 1300.00 | 00009906823402 | DEBORA IANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AOS USuARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CCART 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMEA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0006025 | 08/10/2021 | 100.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTA DE VIDRO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0006037 | 08/10/2021 | 290.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM VENTILADOR DE COLUNA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000462021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462021 | 0006038 | 08/10/2021 | 2700.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM TELEVISOR DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°000462021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462021 | 0006039 | 08/10/2021 | 8556.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 DOIS ARMARIOS VITRINE 2 DUAS LONGARINAS ASSENTO 20 VINTE CADEIRAS FIXAS 04 QUATRO MESAS SECRETARIA E 02 DUAS MESAS DELTA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA PRIMEIRAINFANCIA NO SUAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000462021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 11/10/2021 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO NO PACIENTE BRYAN ALVES ABRANTES. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 11/10/2021 | 32.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 11/10/2021 | 29.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 11/10/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 13/10/2021 | 26.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 13/10/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 13/10/2021 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0006045 | 13/10/2021 | 2550.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 13/10/2021 | 415.00 | 00004302213981 | DAMIÃO BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00000329204157 | CAROLINA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0006053 | 13/10/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 13/10/2021 | 250.00 | 00008650536425 | SOSTENY FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM ALUGUEL DE BRINQUEDO DO TIPO PULA-PULA UTILIZADO NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO - LEI 439 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 13/10/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONVENIO PARA REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL MANTIDO PELA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 4.32064 E LEI MUNICIPAL N 439 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL NESTA MESMA DATA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0006054 | 13/10/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 13/10/2021 | 1400.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006055 | 13/10/2021 | 4320.00 | 40770499000130 | DANILO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M³ DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO UTILIZADO NA COLETA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS. CONFORME PREGAO PRESENCIALN 00182021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 13/10/2021 | 2500.00 | 00012769896440 | LEANDRO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 13/10/2021 | 2650.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VWSAVEIRO CARGA CAMINHONETE DESTINADO AO TRANPORTE DE MATRIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00008711150777 | GERALDO MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DO PERIMETRO IRRIGADO DAS VARZEAS. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOSTERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 13/10/2021 | 2656.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF DECORRENTE DE MULTA POR ATRASO NO PREENCHIMENTO DE INFORMACOES SOBRE HABITE-SE NO SISTEMA SISOBRAPREF CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 13/10/2021 | 5489.54 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS TOTAIS PARA BRASILIA - DF SENDO OS DIAS 17 E 23 O DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DO AEROPORTO DE RECIFE E DIAS 18 A 22 CUMPRINDO AGENDA OFICIAL SENDO VISITA A SECRETARIA NACIONAL DE PROMOCAO EDEFESA DA PESSOA IDOSA REUNIAO NO MINISTERIO DA SAuDE REUNIAO PARA TRATAR SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR E NO DEPARTAMENTO DE FOMENTO A INCLUSAO SOCIAL E PRODUTIVIDADE RURAL MINISTERIO DA EDUCACAO DEPARTAMENTO DE FUNDOS DE MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 13/10/2021 | 2846.48 | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS TOTAIS PARA BRASILIA - DF SENDO OS DIAS 17 E 23 O DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DO AEROPORTO DE RECIFE E DIAS 18 A 22 ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL SENDO VISITA A SECRETARIA NACIONAL DE PROMOCAO E DEFESA DA PESSOA IDOSA REUNIAO NO MINISTERIO DA SAuDE REUNIAO PARA TRATAR SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR E NO DEPARTAMENTO DE FOMENTO A INCLUSAO SOCIAL E PRODUTIVIDADE RURAL MINISTERIO DA E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 13/10/2021 | 750.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO COM TROCA DE ROLAMENTO E CONSERTO DE MICROMOTOR GNATUS COM TROCA DE PALHETAS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL NA UBS DO ASSENTAMENTO ACAUA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM S | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 13/10/2021 | 750.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE JET SONIC E CONSERTO DO SISTEMA REMOTO DE BOMBA A VACUO COM TROCA DE CHAVE ACIONADORA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0006072 | 14/10/2021 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000422021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000632021 | 0006074 | 14/10/2021 | 1000.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA DO DIA 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000632021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006083 | 14/10/2021 | 7115.12 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TINTAS MASSA CORRIDA SELADOR THINNER ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO CONSERVACAO E PINTURA DO PSF IV E UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000332021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006081 | 14/10/2021 | 3012.08 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TINTAS THINSOL THINNER SINTETICO EXTRA RAPIDO ETC DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006082 | 14/10/2021 | 1200.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA TROCA DO ATUADOR DE EMBREAGEM E MANUTENCAO DE ENGATE DA MARCHA NO VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 14/10/2021 | 21.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006076 | 14/10/2021 | 35885.48 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000562021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006078 | 14/10/2021 | 2100.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA RETIRADA DO MOTOR PRINCIPAL PARA CORRECAO DE DEFEITOS DE TEMPERATURA NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 8376 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 28 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006079 | 14/10/2021 | 26904.66 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006080 | 14/10/2021 | 3300.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA RETIRADA DO EIXO TRASEIRO DANIFICADO E RELOCACAO DE PECAS NOVAS ADQUIRIDAS PARA CORRECAO DOS DEFEITOS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSF 0046 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 44 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000632021 | 0006069 | 14/10/2021 | 750.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E 15 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANCA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM AS UNIDADESDE ENSINO PuBLICAS E PRIVADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0006070 | 14/10/2021 | 1700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO PORTAL WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0006075 | 14/10/2021 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DE TRÊS IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM TONNER REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 14/10/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO '' SICONV'' NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 14/10/2021 | 14.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 14/10/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 14/10/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 15/10/2021 | 38.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006100 | 15/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006101 | 15/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000112021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 15/10/2021 | 177.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006094 | 15/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 15/10/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 672.007-6. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 15/10/2021 | 579.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAODETSTE MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000112021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006156 | 15/10/2021 | 1362.14 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS COMPRESSOR AR CONDICIONADO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°000162021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 15/10/2021 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 15/10/2021 | 243.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAEM ANEXO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006103 | 15/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006104 | 15/10/2021 | 558.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000442021 | 0006199 | 15/10/2021 | 736.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA MOD 4515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DISPENSA N° 00042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006117 | 15/10/2021 | 632.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE VOLANTE RETIRADA DE CAIXA DE MARCHA TROCA DE MORIGA DA CAIXA DE MARCHA E DO ROLAMENTO DE COLAR DA EMBREAGEM NO VEICULO CACAMBA - PLACA BXF 2263 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006118 | 15/10/2021 | 1501.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PONTA DE CAPA RETIRADA E RECOLOCACAO DE DIFERENCIAL E REVISAO DE RODAS NO VEICULO CACAMBA - PLACA JOC 0J46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006119 | 15/10/2021 | 1027.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE CILINDRO REPARO DE CILINDRO LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAuLICO NA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006120 | 15/10/2021 | 150.49 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA CACAMBA - PLACA JOC 0J46 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006121 | 15/10/2021 | 1005.75 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA CACAMBA - PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006122 | 15/10/2021 | 756.17 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA CACAMBA - PLACA NQE 4711 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006123 | 15/10/2021 | 920.07 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006147 | 15/10/2021 | 709.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D20 - PLACA KFF 0I25 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006151 | 15/10/2021 | 570.37 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO F4000 - PLACA HUX 3C05 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 15/10/2021 | 208.00 | 00028052766800 | CICERO JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEBRA DE PEDRAS EM RUAS NAO ASFALTADAS NA SEDES DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000442021 | 0006200 | 15/10/2021 | 1096.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA CG 125 PLACA QSG 6737 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA N° 00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0006095 | 15/10/2021 | 3600.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DE PROTESES DENTARIAS SENDO PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000432021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006102 | 15/10/2021 | 950.62 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7916 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006105 | 15/10/2021 | 2102.36 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSF 0046 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006106 | 15/10/2021 | 1275.95 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 8376 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006107 | 15/10/2021 | 2771.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQH 0222- AMBULANCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006108 | 15/10/2021 | 1071.46 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7936 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006109 | 15/10/2021 | 1482.97 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 4216 SPIN A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006110 | 15/10/2021 | 3084.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSF 0046 TOTALIZANDO 701 KM A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. RECEITA REFERENTE A EMENDAPARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006111 | 15/10/2021 | 648.45 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA TROCA DE ALTERNADOR E EXTRACAO DE PARAFUSO EM VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006112 | 15/10/2021 | 766.35 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO RETIRADA DE VAZAMENTO DE GAS CARGA DE GAS RETIRADA E RECOLOCACAO DE MANGUEIRA PRINCIPAL DO SISTEMAR EM VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSE 7906 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006113 | 15/10/2021 | 825.30 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE CAIXA DE DIRECAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RETIRADA DE MANGUEIRA SISTEMAR PRINCIPAL DE HIDRAuLICO EM VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSE 8379 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006114 | 15/10/2021 | 530.55 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE RADIADOR DA CORREIA DENTADA DO ROLAMENTO TENSOR E EXTRACAO DE PARAFUSOS QUEBRADOS EM VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSE 7916 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006115 | 15/10/2021 | 1659.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE VOLANTE TRAOCA DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM DE CUBO DE RODA REPARO DE PINCA FREIO E SOLDA DE ALUMINIO EM VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDEA CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006116 | 15/10/2021 | 5170.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 PERCORRIDO UM TOTAL DE 1.175 KM A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. RECEITA REFERENTE AEMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 15/10/2021 | 3709.00 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE PACOTE DE RESERVAS DE HOTEIS EM RECIFE PARA ACOMODACAO PREVIA E POSTERIOR DO EMBARQUE E DESEMBARQUE COM DESTINO A BRASILIA - DF COMO TAMBEM HOSPEDAGEM DURANTE OS DIAS 18 A 22 DE OUTUBRO EM BRASILIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL E A CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 15/10/2021 | 70.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER- EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA CONFORME FATURA EM ANEXOA CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006137 | 15/10/2021 | 790.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO REPARO DA BOMBA INJETORA TROCA DE CABECOTE HIDRAULICO PALHETAS E JG E REGULAGEM DE BICO INJETOR NA MAQUINA PESADA NEW HOLAND TL75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006139 | 15/10/2021 | 948.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA RETIRADA RECOLOCACAO E REPARO NO CILINDRO HIDRAULICO NA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006141 | 15/10/2021 | 400.81 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA - PLACA NQI 0582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006143 | 15/10/2021 | 1639.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006145 | 15/10/2021 | 1545.87 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLAND TL75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021 E NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 15/10/2021 | 1555.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000442021 | 0006201 | 15/10/2021 | 569.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA CG 125 PLACA QSG 6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA N° 000442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 15/10/2021 | 200.00 | 00007103482403 | MARIA DA GLÓRIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 15/10/2021 | 170.00 | 00007029355490 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 15/10/2021 | 170.00 | 00071204578451 | MARIA RAFAELA BESSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006091 | 15/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006092 | 15/10/2021 | 419.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 15/10/2021 | 230.00 | 00006183436445 | ANA LÚCIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 15/10/2021 | 200.00 | 00032041947870 | DAMIÃO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 15/10/2021 | 250.00 | 00005281246410 | JOÃO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 15/10/2021 | 250.00 | 00003260333436 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 15/10/2021 | 180.00 | 00004105612409 | EDILEUZA FERREIRA DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 15/10/2021 | 140.00 | 00008648623421 | EDVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 15/10/2021 | 170.00 | 00008103711462 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 15/10/2021 | 190.00 | 00007699521439 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 15/10/2021 | 150.00 | 00060119004453 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 15/10/2021 | 250.00 | 00006958498402 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 15/10/2021 | 150.00 | 00001152067443 | ANA CLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 15/10/2021 | 200.00 | 00003260065407 | ALBERTINA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 15/10/2021 | 170.00 | 00003260094423 | ANA CLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 15/10/2021 | 150.00 | 00006002431411 | BETANIA MELQUIADES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 15/10/2021 | 210.00 | 00006562627451 | DANUZA BERNARDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 15/10/2021 | 210.00 | 00009853794489 | KATARINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 15/10/2021 | 140.00 | 00005789300480 | NECIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 15/10/2021 | 250.00 | 00006583061465 | LEONICE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 15/10/2021 | 180.00 | 00001216170410 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 15/10/2021 | 200.00 | 00007459419400 | GERALDO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 15/10/2021 | 150.00 | 00010345098455 | GEOVANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 15/10/2021 | 240.00 | 00070844270407 | MARIA SAMARA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 15/10/2021 | 150.00 | 00007533443438 | EDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 15/10/2021 | 200.00 | 00010996635475 | FRANCINALDO PONTES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 15/10/2021 | 180.00 | 00006858195408 | FRANCISCA AURELIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 15/10/2021 | 205.00 | 00003260359400 | FRANCISCA PONTES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 15/10/2021 | 300.00 | 00010881032433 | JAILMA FELIX DE SOUSA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 15/10/2021 | 200.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 15/10/2021 | 180.00 | 00011954587465 | MARINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 15/10/2021 | 160.00 | 00004520859425 | JOSEFA JULIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 15/10/2021 | 200.00 | 00005195561435 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 15/10/2021 | 200.00 | 00008206917470 | JAQUELINE REGINA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 15/10/2021 | 200.00 | 00007526013423 | MAIANE CARLA QUEIROGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 15/10/2021 | 200.00 | 00003260748482 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 15/10/2021 | 250.00 | 00011982755458 | JOSE NILTON DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 15/10/2021 | 200.00 | 00009805064417 | NAIARA JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 15/10/2021 | 190.00 | 00006364817432 | FRANCIMAURO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 15/10/2021 | 300.00 | 00026858445897 | FRANCISCO TEOTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 15/10/2021 | 200.00 | 00070348248431 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 15/10/2021 | 300.00 | 00004391083493 | MARCILANIA FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 15/10/2021 | 180.00 | 00029024643805 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 15/10/2021 | 200.00 | 00035938577829 | CARLANGELO ALVES BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 15/10/2021 | 200.00 | 00005994214442 | EDVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 15/10/2021 | 190.00 | 00012062266413 | JOSE RONILDO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 15/10/2021 | 200.00 | 00015569690409 | MARCIOGLEY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 15/10/2021 | 160.00 | 00003260137416 | ANTONIO FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 15/10/2021 | 190.00 | 00009785998452 | ALANY GARRIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 15/10/2021 | 200.00 | 00007676221463 | CILENE MOURA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 15/10/2021 | 300.00 | 00006266453444 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 15/10/2021 | 200.00 | 00010076512452 | ALSEMIR FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 15/10/2021 | 160.00 | 00071146661444 | VANESSA CRISTINA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 15/10/2021 | 300.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 15/10/2021 | 200.00 | 00021603494880 | JOSÉ NETO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 15/10/2021 | 180.00 | 00071105659470 | MILLENA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 15/10/2021 | 200.00 | 00008733278458 | MARIA JANAINA GERMANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 15/10/2021 | 160.00 | 00004377491423 | MARIA JULIANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 15/10/2021 | 200.00 | 00073899607449 | EDINALDO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 15/10/2021 | 300.00 | 00010529050480 | MARIA EDUARDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 15/10/2021 | 200.00 | 00005469932494 | ARINEIDE HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 15/10/2021 | 180.00 | 00011409900479 | RAFAELA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 15/10/2021 | 170.00 | 00007805083436 | REGIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 15/10/2021 | 200.00 | 00005963999448 | TELMARA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 15/10/2021 | 200.00 | 00038432154806 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 15/10/2021 | 190.00 | 00013919795830 | MARIA DE LOURDE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006153 | 15/10/2021 | 175.10 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOBLO - PLACA MNI 8308 A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0006221 | 18/10/2021 | 1870.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL EXCEPCIONALMENTE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000462021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006218 | 18/10/2021 | 5073.33 | 43190432000115 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO 26810748865 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW ROLLAND 175 E TRATOR NEW ROLLAND 175 TOTALIZANDO 63 HORAS E 25 MINUTOS TRABALHADOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006213 | 18/10/2021 | 976.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS AUTOMOTORES HILUX OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 18/10/2021 | 2316.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS TUBO PAT. 2 12 95MM DESTINADO A CONFECCAO DE TRAVES DE GOL PARA CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE ETURISMO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006209 | 18/10/2021 | 81.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL n° 000122021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTARDE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006215 | 18/10/2021 | 2477.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORESSPIN QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E RECEITA PARLAMENTAR PROCESSO N 25000103971202174UFPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006216 | 18/10/2021 | 2306.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES RENAULT SANDERO PLACA NQI 1702 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E RECEITA PARLAMENTAR PROCESSO N 25000103971202174UFPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006217 | 18/10/2021 | 1966.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA PLACA NQI NQH 0222 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E RECEITA PARLAMENTAR PROCESSO N 25000103971202174UFPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006220 | 18/10/2021 | 2287.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES VAN NOVA PLACA RLS 1C18 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E RECEITA PARLAMENTAR PROCESSO N 25000103971202174UFPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0006210 | 18/10/2021 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISSON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUIITETONICO REALIZANDO TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000242021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006219 | 18/10/2021 | 2426.67 | 43190432000115 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO 26810748865 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA TOTALIZANDO 30 HORAS E 20 MINUTOS TRABALHADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 18/10/2021 | 5840.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RECAPAGEM DE PNEUS DA MAQUINA PESADA PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 18/10/2021 | 40.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE RECAPAGEM DE PNEUS DA MAQUINA PESADA PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 18/10/2021 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA/ HOSPITAL STA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE CARENTE GERALDO SALVINO ALVES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0006214 | 18/10/2021 | 8480.00 | 35458882000118 | ALANA AGUDELO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS COMPLETO DESTINADOS A PACIENTES CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000592021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 18/10/2021 | 558.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE SACOLAS EM TECIDO DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO E ENTREGA DE KIT EM ALUSAO AOS DIAS DO PROFESSOR E MERENDEIRA SERVIDORAS DA REDE PuBLICA MUNICIPALDE ENSINO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 18/10/2021 | 26.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/10/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 18/10/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 18/10/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 19/10/2021 | 26.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 19/10/2021 | 29.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 19/10/2021 | 3.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 19/10/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 19/10/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006237 | 19/10/2021 | 31.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOSA CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000112021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006242 | 19/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE00032021. NO MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006248 | 19/10/2021 | 399.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006249 | 19/10/2021 | 1330.94 | 07566374000118 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA S. NETO- SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS IORGUTE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONSUMIDO EM EVENTO ALUSIVO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0006253 | 19/10/2021 | 4242.27 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE ENVELOPES CLIPS CANETAS PASTA OFICIO GRAMPOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006255 | 19/10/2021 | 3938.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PERSONALIZADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE FAIXAS PERSONALIZADAS EM IMPRESSAO DIGITAL EM EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES DO DIAS DOS PROFESSORES DIA DA MERENDEIRA E DIA DAS CRIANCAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006235 | 19/10/2021 | 41.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006239 | 19/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006241 | 19/10/2021 | 49.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 19/10/2021 | 60.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0006232 | 19/10/2021 | 3495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR VWNOVA SAVEIRO RB ANO MODELO 2018 ANOMODELO 2018 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0006233 | 19/10/2021 | 1319.57 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 ARQUIVO FACIL CLIPS GRAMPOS ENVELOPES CANETAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006246 | 19/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. CONFORME INEXIGIBILIDADE00032021. NO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006243 | 19/10/2021 | 1076.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DO IDOSO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00032021. NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006258 | 19/10/2021 | 1770.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PERSONALIZADOS NA CONFECCAO DE BANNER E FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO DO COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006261 | 19/10/2021 | 3300.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PERSONALIZADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLASTICOS PARA TOTENS PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 E COMERCIOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 19/10/2021 | 2370.00 | 00044229801300 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006238 | 19/10/2021 | 3039.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006245 | 19/10/2021 | 646.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0006251 | 19/10/2021 | 3664.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PRANCHETAS MEMO ANOTE ALMOFADA PARA CARIMBO CARBONO PAPEL DUAS FACES CANETAS LIVRO PROTOCOLO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021 E RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006257 | 19/10/2021 | 2665.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PERSONALIZADOS NA CONFECCAO DE BANNER E FAIXAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A CAMPNHA OUTUBRO ROSA E ADESIVOS PLASTICOS PERSONALIZADOS AO VEICULO AUTOMOTOR VAN PLACA RLS 1C18 A CARCO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006259 | 19/10/2021 | 3500.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PERSONALIZADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PERSONALIZADAS EM IMPRESSAO DIGITAL PARA DIVERSAS CAMPANHAS DE SAuDE PuBLICA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006260 | 19/10/2021 | 1770.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PERSONALIZADOS NA CONFECCAO DE BANNER E FAIXAS PARA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006262 | 19/10/2021 | 1100.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLASTICOS PERSONALIZADOS EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 000292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006263 | 19/10/2021 | 1650.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLASTICOS PERSONALIZADOS EM IMPRESSAO DIGITAL PARA A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006264 | 19/10/2021 | 108.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL n° 000122021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTARDE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 19/10/2021 | 127.50 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS TUBO IND. 200 MM LQ 6000MM DESTINADO A CONFECCAO DE TRAVES DE GOL PARA CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006244 | 19/10/2021 | 2694.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021 E FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006229 | 19/10/2021 | 7990.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTOUTILITARIO 4x4 ANOMODELO 2019 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 7 OCUPANTES AIRBAG PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 3.0 A DIESEL PLACA OGE 2332 - PB A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 19/10/2021 | 2199.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM CELULAR SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G60 A DISPOSICAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DESTE PODER EXECUTVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 19/10/2021 | 585.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA TROCA DE PNEUS DO TRATOR RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006240 | 19/10/2021 | 412.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DA EMPAER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000502021 | 0006250 | 19/10/2021 | 7000.00 | 27880105000139 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAS MADEIRAS MADEIRAS SERRADA EM SARRAFOS EM RIPAS E SERRADA EM VIGA II DESTNADAS A MANUTENCAO E REPAROS DA SECRETAIR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0006252 | 19/10/2021 | 8000.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS COM INDICACAO DO CODIGO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO INCRA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO REGULARIZACAO - AVERBACAO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FORNECIMENTO DE ART ETC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000532021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0006256 | 19/10/2021 | 1901.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE TNT 1140 A TEMPERA GUACHE INCEL LAPIS DE COR EMBORRACHADOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 20/10/2021 | 200.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006295 | 20/10/2021 | 1384.21 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS DIVERSOS MANTEIGA LEITE EM PO CAFE ETC DESTINADOS AS REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0006300 | 20/10/2021 | 1212.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS EM VEICULO AUTOMMOTOR CACAMBA PLACA NQE 4711 E MAQUINAS PESADAS TRATOR I E RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIALN° 000492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000442021 | 0006322 | 20/10/2021 | 227.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA CG 125 PLACA QSG 6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA N° 000442021. REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 6201 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/10/2021 | 15.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006297 | 20/10/2021 | 1132.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS DIVERSOS CAFE CHAS LEITE EM PO ETC DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIALN° 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0006265 | 20/10/2021 | 45.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000382021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006272 | 20/10/2021 | 383.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 0006274 | 20/10/2021 | 2642.06 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PINCAS BROCAS LIMAS SERINGAS LUVAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006275 | 20/10/2021 | 447.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006276 | 20/10/2021 | 503.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/10/2021 | 710.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0006282 | 20/10/2021 | 2158.26 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132021. RECEITAREFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/10/2021 | 1075.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DO TIPO FORD-K SANDERO SPIN E AMBULANCIA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0006289 | 20/10/2021 | 211.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA PLACAS QSF 0046 E QSE 7916 PERTENCENTES A FROTA DAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006302 | 20/10/2021 | 7250.83 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR ARROZ BISCOITOS DIVERSOS FLOCAO DE MILHO ETC DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES AOS SERVIDORES E PLANTONISTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006303 | 20/10/2021 | 2065.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006304 | 20/10/2021 | 4109.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSF 0046 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006305 | 20/10/2021 | 4057.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 8379 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006306 | 20/10/2021 | 3989.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7936 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006307 | 20/10/2021 | 4044.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7906 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006308 | 20/10/2021 | 3942.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7916 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542021 | 0006309 | 20/10/2021 | 4239.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE ECO EXTRA 220V DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000542021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006310 | 20/10/2021 | 3978.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7636 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006311 | 20/10/2021 | 2043.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006312 | 20/10/2021 | 3444.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006313 | 20/10/2021 | 4677.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006314 | 20/10/2021 | 2141.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006315 | 20/10/2021 | 67.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA MOD 4515 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006316 | 20/10/2021 | 4551.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0006318 | 20/10/2021 | 4640.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 05 CINCO AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS 04 DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA E 01 UM PARA O PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°000542021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 20/10/2021 | 215.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006286 | 20/10/2021 | 2791.52 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ACIDO MURIATTICO RODOS SABAO EM PO SACOS PARA LIXO PA PARA LIXO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006291 | 20/10/2021 | 6000.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ PLACA LWL 4247 POR DIARIA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006292 | 20/10/2021 | 6000.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ PLACA MNO 0A30 POR DIARIA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006294 | 20/10/2021 | 1708.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR CHAS BISCOITOS DIVERSOS LEITE EM PO ETC DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0006299 | 20/10/2021 | 390.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS EM VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000492021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006319 | 20/10/2021 | 1200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 DOIS AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO CONTRA A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000542021 E NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0006320 | 20/10/2021 | 1604.58 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NO CENTRO DA COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0006270 | 20/10/2021 | 1400.00 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MIDIAS SOCIAIS COBERTURA DE EVENTOS E ARTES PARA IMPRESSOES A DISPOSICAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 000072021. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/10/2021 | 445.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006284 | 20/10/2021 | 2837.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATTICO AGUA SANITARIA DETERGENTE PAPEL HIGIÊNICO PANO DE CHAO ALCOOL ETILICO SACOS PARA LIXO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/10/2021 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE SONORIZACAO GRIDS DE ALUMINIO PRATICAVEIS DISCIPLINADORES E TENDAS DESTINADOS A REALIZACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006290 | 20/10/2021 | 2662.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS CHAS MANTEIGA CAFE ACUCAR ETC DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/10/2021 | 705.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006317 | 20/10/2021 | 2122.61 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR FARINHA DE TRIGO FLOCAO DE MILHO ARROZ BISCOITOS DIVERSOS LEITE EM PO ETC DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES E INTEGRANTES DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/10/2021 | 490.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/10/2021 | 10000.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS BALAS PIPOCAS PIRULITOS DOCES EM GERAL ETC DESTINADOS A FORMCAO DE KITS DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/10/2021 | 1625.00 | 00070741649411 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UMA GELADEIRA E TROCA DE GAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 20/10/2021 | 1600.00 | 00012445475490 | GILIARDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO EM EVENTO DE COMEMORACAO ALUSIVA AOS DIAS DO PROFESSOR E DA MERENDEIRA A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/10/2021 | 415.00 | 00004834874494 | ALDEONE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESATACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOESSUBLIMACAO DE 200 DUZENTAS SACOLAS PARA ACONDICIONAMENTO DE LEMBRANCINHAS EM EVENTO ALUSIVO AOS DIAS DO PROESSOR E DA MERENDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0006301 | 20/10/2021 | 1852.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES MICRO ONIBUS ONIBUS PLACAS MOU 0284 E OFF 0284 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006321 | 20/10/2021 | 2410.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS FARINHA DE MANDIOCA LEITE EM PO INTEGRAL ETC DESTINADOS A REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 20/10/2021 | 50.49 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 20/10/2021 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1.273-4 CONFORME DEMONSTRATIVO DE DIDTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/10/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 CONFORME DEMONSTRATIVO DE DIDTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/10/2021 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 21/10/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 21/10/2021 | 20.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 21/10/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 21/10/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 21/10/2021 | 46.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006331 | 21/10/2021 | 477.93 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES EM EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DOS PROFESSORES E DIA DA MERENDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 21/10/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 672.007-6. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006340 | 21/10/2021 | 4519.59 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATEIRIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIAALCOOL ETILICO SACOS DE LIXO VASSOURAS DESINFETANTES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS SEDE E ZONA RURALA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006332 | 21/10/2021 | 400.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS USUARIOS DOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006338 | 21/10/2021 | 3877.39 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL AGUA SANITARIA SACOS DE LIXO PAPEL HIGIÊNICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIALN° 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 21/10/2021 | 195.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5- FEP E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006341 | 21/10/2021 | 19749.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL AGUA SANITARIA DESINFETANTE SACOS DE LIXO PANOS DE CHAO PAPEL HIGIÊNICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 21/10/2021 | 415.09 | 17792470000138 | MAIS IVECO- MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DAILY MINIBUS TIPO VAN UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO SEU DOMICILIO A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/10/2021 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS IVECO- MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DAILY MINIBUS TIPO VAN UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO SEU DOMICILIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006344 | 21/10/2021 | 1300.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006335 | 21/10/2021 | 1867.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL AGUA SANITARIA PAPEL HIGIÊNICO SACOS PARA LIXO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006334 | 21/10/2021 | 2615.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL PANOS DE CHAO SABAO EM PO SACOS PARA LIXO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006339 | 21/10/2021 | 2011.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL PAPEL HIGIÊNICO SACOS DE LIXO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PARTE FISICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006336 | 21/10/2021 | 2488.03 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO SACOS PARA LIXO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N° 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 22/10/2021 | 104.00 | 00008650536425 | SOSTENY FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS EM BRINQUEDO TIPO PULA-PULA UTILIZADO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0006352 | 22/10/2021 | 2700.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DOS PARAFUSOS DO MACACO DA CACAMBA SOLDA NA CRUZETA DE LEVANTAR O MACACO PREENCHIMENTO DOS ROLETOS E DESMONTAGEM E MONTAGEM A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.TOTALIZANDO 216 HORAS TRABALHADAS CADA HORA COM VALOR DE R 12500. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 22/10/2021 | 158.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ACOUGUE PUBLICO CONFORME FATURA EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0006370 | 22/10/2021 | 941.30 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OFERECIDOS NO EVENTO DE ENTREGA DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POROUTROS MOTIVOS 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0006372 | 22/10/2021 | 137.20 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS NOS POSTOS MEDICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006354 | 22/10/2021 | 2518.25 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS CAPACITOR REGISTRO MANGUEIRA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006360 | 22/10/2021 | 3127.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000112021 E FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006361 | 22/10/2021 | 7160.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006363 | 22/10/2021 | 30.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006367 | 22/10/2021 | 898.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA PRACA JOAO VITAL CONFORME FATURA EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006368 | 22/10/2021 | 36120.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012021 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 22/10/2021 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO ASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT NO DIAS 05 07 14 E 19 DE OUTUBRO DE 2021 REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 22/10/2021 | 5017.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DO POSTO SANITARIO E PRACA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 22/10/2021 | 1257.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS MEDICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021 E FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0006371 | 22/10/2021 | 1567.60 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006364 | 22/10/2021 | 1405.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0006374 | 22/10/2021 | 819.30 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 22/10/2021 | 1800.00 | 43451413000103 | JOSE ALVES DE ARAUJO 78862477449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUALCOM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PICOLES DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006357 | 22/10/2021 | 1437.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006358 | 22/10/2021 | 313.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000112021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006359 | 22/10/2021 | 408.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAuJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0006373 | 22/10/2021 | 3470.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OFERECIDOS EM EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DOS PROFESSORES DIA DA MERENDERIA E DIA DAS CRIANCAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POROUTROS MOTIVOS N° 000382021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 22/10/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 22/10/2021 | 23.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 22/10/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 22/10/2021 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006362 | 22/10/2021 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 E RECIBO 0007849023-2021-02-2 PARCELA 0747. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 25/10/2021 | 80.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 25/10/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 25/10/2021 | 3307.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL - DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0006391 | 25/10/2021 | 168.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 25/10/2021 | 1950.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A REALIZACAO DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA CIDADAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0006386 | 25/10/2021 | 2550.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006389 | 25/10/2021 | 1900.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA OFY 5916 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIALn° 000322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006390 | 25/10/2021 | 750.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFY-5916 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006394 | 25/10/2021 | 225.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0006395 | 25/10/2021 | 150.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A REFEICOES LANCHESPARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 25/10/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 25/10/2021 | 522.81 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS -PB E CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIA 16 DE SETEMBRO 08 E 09 DEOUTUBRO PARA PATOS-PB E 30 DE SETEMBRO E 01 E 15 DE OUTUBRO PARA CAMPINA GRANDE -PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 25/10/2021 | 4000.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS RECLINAVEL FEITA SOB MEDIDA DESTINADA A DOACAO AO MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0006393 | 25/10/2021 | 348.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE EXECUTARAM SERVICOS DE ROCO E MANUTENCAO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0006378 | 25/10/2021 | 4500.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE SAuDE EM PLANTAO E A SERVICO NAS ATIVIDADES E CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 25/10/2021 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LMIN DESTINADOS AO USO DOMICILIAR DE PACIENTES CARENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 25/10/2021 | 3650.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 73 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DE CANCÊR DE MAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIOAO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL - PROCESSO 25000151000202131. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006385 | 25/10/2021 | 6000.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 VINTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000342021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL - PROCESSO 25000151000202131. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 25/10/2021 | 730.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7916 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0006397 | 25/10/2021 | 1282.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A REFEICOES LANCHES DOS SERVIDORES PLANTONISTAS NOS POSTOS MEDICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000512021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006398 | 25/10/2021 | 1282.18 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006399 | 25/10/2021 | 1446.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA QSE 7906 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000322021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006400 | 25/10/2021 | 2026.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA QSF 0046 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000322021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006402 | 25/10/2021 | 2182.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA - PLACA NQI 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000322021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006403 | 25/10/2021 | 936.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA QSE 9636 QSE 7906 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006404 | 25/10/2021 | 1125.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA - PLACA NQI 1702 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000322021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006405 | 25/10/2021 | 1320.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA QSF 0046 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0006392 | 25/10/2021 | 396.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE REALIZARAM CORTES DE TERRAS NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032021 | 0006415 | 26/10/2021 | 1094.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO.CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 26/10/2021 | 2057.50 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS TUBO IND. GAV E TUBO PAT. 2 12 DESTINADO A CONFECCAO DE TRAVES DE GOL PARA CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 26/10/2021 | 2504.00 | 35255679000144 | NOAH 3- POUSADA, RESTAURANTE E ACADEMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO COM VISTAS A REALIZAR A EMISSAO DE 1° E 2° VIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS NECESSARIOS PARA A ATUALIZACAO DE CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 26/10/2021 | 210.00 | 00010257684425 | SABRINA BATISTA DE SÁ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS EM EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 26/10/2021 | 255.00 | 00005124513462 | FRANCISCA SOARES MAIA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS QUE REALIZARAM TROCA DE LAMPADAS NO PERIODO NOTURNO EM POSTES NAS RUAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 26/10/2021 | 933.00 | 00060122773420 | ANTONIO MARQUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS PERIMETROS DAS VARZEAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0006412 | 26/10/2021 | 4568.73 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000402021. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 26/10/2021 | 71.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 26/10/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 26/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 26/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 26/10/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 26/10/2021 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 27/10/2021 | 17.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 27/10/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 27/10/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 27/10/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 27/10/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 27/10/2021 | 1.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP CONFORME DEBITO NA CC 6187-5 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0006434 | 27/10/2021 | 9600.00 | 17198775000116 | JOSIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENDO A QUANTIDADE 32 HORAS TRABALHADAS. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000582021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 27/10/2021 | 519.00 | 00012312494477 | SEBASTIÃO CLEITON LOURENÇO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO E AUXILIANDO O ARQUITETO NAS VISITAS IN LOCO VISTORIAS E MEDICOES ONDE SERAO INSTALADAS A ILUMINACAO PARA O PROJETO NATALINO A SER REALIZADO PELA PREFEITURA A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 27/10/2021 | 130.11 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006424 | 27/10/2021 | 13178.59 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000562021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 27/10/2021 | 406.63 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NOS DIAS 15 E 24 DE SETEMBRO E 06 12 E 18 DE OUTUBRO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 27/10/2021 | 468.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACINETES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 27/10/2021 | 300.00 | 00001081481498 | MAGNA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 27/10/2021 | 300.00 | 00010624381404 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 27/10/2021 | 750.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DE VEICULO AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS TRATOR RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA E CACAMBAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006426 | 27/10/2021 | 3000.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 15 QUINZE CONSULTAS ESPECIALIZADA ORTOPEDISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000342021 E NOTA FISCAL EMANEXO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL - PROCESSO 25000151000202131. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0006439 | 27/10/2021 | 137.20 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS NOS POSTOS MEDICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0006444 | 28/10/2021 | 1780.00 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006445 | 28/10/2021 | 685.40 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006446 | 28/10/2021 | 1998.10 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0006448 | 28/10/2021 | 8982.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POSTOS MEDICOS E CAMPANHAS DE VACINACAO DESENVOLVIDADS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL n° 000132021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 28/10/2021 | 420.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 28/10/2021 | 6680.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEIOES E BOLAS DISTRIBUIDAS AOS JOGADORES E TIMES PARTICIPANTES DO XV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 28/10/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 28/10/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 28/10/2021 | 210.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 29/10/2021 | 9600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 06 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 29/10/2021 | 5316.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 29/10/2021 | 311.00 | 00006422639490 | VINICIUS FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA QUE CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CATALOGACAO DOS ARQUIVOS PRTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0006474 | 29/10/2021 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000052021. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0006476 | 29/10/2021 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006479 | 29/10/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042021. NO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006481 | 29/10/2021 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000042021. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 29/10/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 29/10/2021 | 3016.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/10/2021 | 6600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 29/10/2021 | 7100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 60 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 29/10/2021 | 8435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 29/10/2021 | 1386.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 29/10/2021 | 3123.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 60 E 64 NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 29/10/2021 | 924.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 38 E 48 NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 29/10/2021 | 462.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 115 - CRIANCA FELIZ NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/10/2021 | 19720.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/10/2021 | 83724.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 25 - FUNDEB 40 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/10/2021 | 146003.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27-FUND I ESTATUTARIOS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/10/2021 | 42677.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 33-FUND II ESTATUTARIOS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/10/2021 | 19325.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR - EST LOTACAO 36 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/10/2021 | 10548.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITOR DE CRECHE - EST LOTACAO 39 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 29/10/2021 | 13829.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST LOTACAO 82 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/10/2021 | 43676.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100- PROF DE PRE-ESCOLA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 29/10/2021 | 27785.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EST LOTACAO 30 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/10/2021 | 15524.65 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107- PROFESSOR DE CRECHE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/10/2021 | 4900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 29/10/2021 | 9900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PROFESSOR ENS. FUND LOTACAO 29 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 29/10/2021 | 6400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRO TEMPORE LOTACAO 137 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 29/10/2021 | 2200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL PRO-TEMPORE LOTACAO 138 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 29/10/2021 | 17837.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 25 E 137-FUNDEB 40 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/10/2021 | 47511.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 29 33 E 36 - FUNDEB 60 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 29/10/2021 | 5638.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 107 E 138 - FUNDEB 60 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 29/10/2021 | 2904.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 - FUNDEB 60 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 29/10/2021 | 9171.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100 - FUNDEB 60 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 29/10/2021 | 5750.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 30- MDE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 29/10/2021 | 1029.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 32- MDE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 29/10/2021 | 47.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/10/2021 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1.273-4 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL - DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL - DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 29/10/2021 | 8685.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB- RET DARF. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 29/10/2021 | 2.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283.145-7 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL - DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/10/2021 | 1300.00 | 00013569545458 | JOSE CARLOS LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA QUE CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 29/10/2021 | 6600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 08 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/10/2021 | 8548.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006477 | 29/10/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA OTCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 29/10/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 07 DE 15 A FRANCIGLEIDE DE SOUSA DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A MESMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS PARA FINS DA TOTAL EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL N° 0800738-17.2020.15.03.71 EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO EM ANEXO ASSINADO PELAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 29/10/2021 | 3181.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09- SECRETARIA DE FINANCAS EM PROL DO INSS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0006472 | 29/10/2021 | 3350.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME INEXIGIBLIDADE 000062021. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/10/2021 | 44384.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 29/10/2021 | 6100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 29/10/2021 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 136-PRO TEMP DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 29/10/2021 | 39635.48 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 29/10/2021 | 10970.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 19 20 E 136 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 29/10/2021 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 10 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/10/2021 | 12420.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/10/2021 | 24096.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006484 | 29/10/2021 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPSA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000372021. NO MESDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/10/2021 | 8050.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14 NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 29/10/2021 | 7100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 83 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 29/10/2021 | 4253.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/10/2021 | 2384.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 SEC. DE CULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 29/10/2021 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 01 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 29/10/2021 | 8000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 37 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 29/10/2021 | 5460.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 29/10/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 75 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 29/10/2021 | 6652.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/10/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 29/10/2021 | 2216.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 117 SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/10/2021 | 2800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -EST - LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/10/2021 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 48 CRAS- PRO-TEMP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 104- PRO-TEMP SCFV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/10/2021 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 38 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 112 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/10/2021 | 462.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 104 E 112 NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/10/2021 | 35920.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54- ACS- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/10/2021 | 29945.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 29/10/2021 | 13764.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 29/10/2021 | 3480.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - FARMACIA BASICA - LOTACAO 76 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/10/2021 | 5220.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOTACAO 78 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 29/10/2021 | 14014.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - LOTACAO 79 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/10/2021 | 7840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - LOTACAO 103 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 29/10/2021 | 6652.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - LOTACAO 106 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/10/2021 | 3720.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ACS PRO-TEMPORE - LOT. 17 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 29/10/2021 | 40800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF I DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/10/2021 | 5100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 - CEO PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 29/10/2021 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 111 - SAuDE BUCAL II E III - PRO-TEMPORE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0006526 | 29/10/2021 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000422021. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0006528 | 29/10/2021 | 3600.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DE PROTESES DENTARIAS SENDO PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000432021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0006529 | 29/10/2021 | 177.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0006530 | 29/10/2021 | 1402.38 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/10/2021 | 11585.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 103 E 134 NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 29/10/2021 | 7149.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69- PSF NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 29/10/2021 | 7933.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 17 E 54 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/10/2021 | 2968.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 E 111- SAUDE BUCAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 29/10/2021 | 2887.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106- CEO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0006558 | 29/10/2021 | 2200.00 | 31794799000169 | WAGNER GARCIA TRAJANO 07355131478 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM ORNAMENTACAO COM PAINEIS EM LONA PERSONALIZADAS A CRITERIO DA ADMINISTRACAO ALUGUEL DE CADEIRAS MESAS CORTINAS E ADERECOS PARA EVENTO EM ALUSAO AO COMBATE AO CANCÊR DE MAMA - OUTUBRO ROSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000652021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0006559 | 29/10/2021 | 2200.00 | 31794799000169 | WAGNER GARCIA TRAJANO 07355131478 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM ORNAMENTACAO COM PAINEIS EM LONA PERSONALIZADAS A CRITERIO DA ADMINISTRACAO ALUGUEL DE CADEIRAS MESAS CORTINAS E ADERECOS PARA DIA D DE REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000652021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 29/10/2021 | 4100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 16 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 29/10/2021 | 861.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 29/10/2021 | 5500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 04 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 29/10/2021 | 1155.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 01/11/2021 | 53.46 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 01/11/2021 | 14.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 03/11/2021 | 14.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/11/2021 | 80.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 03/11/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 03/11/2021 | 511.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 03/11/2021 | 95.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 03/11/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006590 | 03/11/2021 | 2456.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 RESPONSAVEL PELA ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AOS RESPONSAVEISPELAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/11/2021 | 1382.40 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE KIT BEBÊ BANHEIRAS KIT BANHO FRALDASTOALHAS FRALDAS ETC DESTINADOS E DISTRIBUIDOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006589 | 03/11/2021 | 2473.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFY 5916 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006591 | 03/11/2021 | 2485.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9597 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006583 | 03/11/2021 | 2553.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QSF 1773A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISSTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006585 | 03/11/2021 | 3119.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUML DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DOBLO PLACA TLB 8258 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006586 | 03/11/2021 | 1545.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR D20 PLACA QFF 0125 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006587 | 03/11/2021 | 3977.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006588 | 03/11/2021 | 7799.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRABALHOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006592 | 03/11/2021 | 89.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUML DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORMOTOCICLETA PLACA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006594 | 03/11/2021 | 3968.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRABALHOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006595 | 03/11/2021 | 3598.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006596 | 03/11/2021 | 3154.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006599 | 03/11/2021 | 3855.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA JOC 0J46 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006600 | 03/11/2021 | 2160.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 03/11/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006582 | 03/11/2021 | 3113.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA MNI 8308 A CARGO SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006574 | 03/11/2021 | 1361.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000352021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL - PROCESSO 25000151000202131. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006575 | 03/11/2021 | 5220.89 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CHAMADA PuBLICA N° 00012021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0006576 | 03/11/2021 | 6105.42 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006577 | 03/11/2021 | 1971.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL n° 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006578 | 03/11/2021 | 602.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL n° 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006580 | 03/11/2021 | 1114.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006581 | 03/11/2021 | 428.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 45.816-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 03/11/2021 | 398.00 | 10759850000202 | SOTRATORES- SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE PECAS RETENTOR ORIGINAL DESTINADAS A MAQUINA PESADA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006593 | 03/11/2021 | 93.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QSG 6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006597 | 03/11/2021 | 5550.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006598 | 03/11/2021 | 4201.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006601 | 03/11/2021 | 4977.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE VICULO AUTOMOTOR CARRO PIPA PLACA NQI 0582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006602 | 03/11/2021 | 4230.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADATRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006584 | 03/11/2021 | 2213.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 04/11/2021 | 830.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA ESPORTIVA E AULAS DE ZUMBA REALIZADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0006614 | 04/11/2021 | 72.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 04/11/2021 | 830.00 | 00006993908425 | EDIGLÊ CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM AULAS DE TECLADO REALIZADAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADA AOS INTEGRANTES DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006613 | 04/11/2021 | 2500.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000582021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 04/11/2021 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM EXAME ESPECIALIZADO ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS EM PACIENTE CARENTE DISLENE FERREIRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0006615 | 04/11/2021 | 120.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 04/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 672.007-6. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 04/11/2021 | 127.71 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 04/11/2021 | 32.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 04/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 04/11/2021 | 0.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 05/11/2021 | 136.99 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 05/11/2021 | 25.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 05/11/2021 | 59.84 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 05/11/2021 | 1016.00 | 00009853313480 | DÉBORA ALEXIA GOVEIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS E COLETA DE DADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 05/11/2021 | 2400.00 | 17493439000104 | ROZANGELA ELIAS DE SÁ 05483588428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS DESTINADOS A FUNERAIS DE CIDADAOS APARECIDENSES NOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 05/11/2021 | 1384.00 | 00046725393420 | GLAUCIA MARIA SOBREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 05/11/2021 | 500.00 | 00060238690415 | CREUSA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BATISTA DA SILVA N° 28 PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00005926762421 | ALONJONES NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 05/11/2021 | 1380.00 | 00070348466420 | AGOSTINHO MORAIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOGISTICA E EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINAN NO CENTRO DA COVID19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISOVIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 05/11/2021 | 438.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 05/11/2021 | 1307.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 05/11/2021 | 550.00 | 00008407050423 | MARIA APARECIDA ABRANTES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 05/11/2021 | 1400.00 | 00009197039411 | RAQUIELY DUARTE SAREMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 05/11/2021 | 363.00 | 00060277564468 | SEBASTIANA LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES COCADAS E BISCOITOS SERVIDOS NO DIA D DE CONSCIENTIZACAO A PREVENCAO DO CANCÊR DE MAMA - OUTUBRO ROSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 05/11/2021 | 550.00 | 00009354830471 | JOSE CARLOS AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DALEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 05/11/2021 | 2000.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 05/11/2021 | 550.00 | 00016572276422 | LIVIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 05/11/2021 | 550.00 | 00014683940450 | JAKELINE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 05/11/2021 | 550.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 05/11/2021 | 1150.00 | 00011978557426 | DANILO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 05/11/2021 | 550.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 05/11/2021 | 550.00 | 00014053989493 | LUIS FELIPE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 05/11/2021 | 550.00 | 00015371644490 | LAUANE VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 05/11/2021 | 550.00 | 00003260804498 | MARIA DO SOCORRO GOÇALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 05/11/2021 | 550.00 | 00014450975405 | JOSE FERRERA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILACIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 05/11/2021 | 1450.00 | 00070741649411 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NOS MOTORES DE MAQUINA DE LAVAR MODELO LAC13 ELETROLUX GELADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00010487326490 | CLEITON FERNANDO BERTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 05/11/2021 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA- INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AP PAGAENTO DE MULTA APLICADA DE ACORDO COM O PROCESSO 52637.0010302019.79 E AUTO INFRACAO 3.256.625. NOS TERMOS DO ARTIGO 8 INCISO II DA LEI 9.9331999 APLICANDO A PENALIDADE DE MULTA CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006681 | 05/11/2021 | 6293.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE BASES DE CAIXAS D'AGUA NA ZONA RURAL MANUTENCAO DE PRACAS E CANTEREIROS DE RUAS COMO TAMBEM COBERTURA DE GALERIAS PLUVIAIS DE DRENAGEM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 05/11/2021 | 341.34 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA- AESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NO PAGAMETO DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA HIDRICA- OBTENCAO DE PASSAGEM MOLADA ACARI I A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 05/11/2021 | 341.34 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA- AESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NO PAGAMETO DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA HIDRICA- OBTENCAO DE PASSAGEM MOLADA ACARI II A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00014301928448 | JOÃO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00009848704400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGODA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 05/11/2021 | 830.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE LACERDA DA SILVA SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 05/11/2021 | 1448.54 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 05/11/2021 | 622.00 | 00008521762445 | JOSE IRINEU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DALEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00070348380461 | ALISON BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II - ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A COMUNIDADE DA EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00009860538484 | MARIA DAS DORES ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOI MORTO JOSE LACERDA DA SILVA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 05/11/2021 | 500.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOSTERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 05/11/2021 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DALEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOSDE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 05/11/2021 | 1200.00 | 00011031711783 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0006655 | 05/11/2021 | 800.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME CONTRATO N° 065A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000212021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 05/11/2021 | 750.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D''CC ART. 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00010161604455 | RAFAELA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 05/11/2021 | 3715.00 | 00028793612818 | SEBASTIAO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E ENTRGA DE REFEICOES QUENTINHAS DESTNADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE APARECIDA EM TFD INTALADOS NA CASA DE APOIO JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 2500010397 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 05/11/2021 | 1300.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOSDE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 05/11/2021 | 622.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO JOSE DE SOUSA SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00004292926433 | NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM INTINERANTE NAS UNIDADES ANCORAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 05/11/2021 | 630.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DA VARZEA DO MENINO JESUS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24DA LEI 8.66693. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 05/11/2021 | 550.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 05/11/2021 | 550.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 6680 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006685 | 05/11/2021 | 2391.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS PLACA S1151 MEMORIA DDR3 ESTABILIZADOR ETC DESTINADOS A REPOSICAO E CONERTO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000582021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 05/11/2021 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006691 | 05/11/2021 | 900.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO CONSULTAS ESPECIALIZADA GINECOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL - PROCESSO 25000151000202131. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006693 | 05/11/2021 | 360.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO PROCEDIMENTOS 02 DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADA PEDIATRA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL - PROCESSO 25000151000202131. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006695 | 05/11/2021 | 180.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO PROCEDIMENTOS 01 UMA CONSULTAS ESPECIALIZADA DERMATOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL - PROCESSO 25000151000202131. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006697 | 05/11/2021 | 520.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO PROCEDIMENTOS 02 DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADA OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL - PROCESSO 25000151000202131. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS DO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00010091151465 | FELIPE DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NOS MOTORES DE GELAGUA E FREEZER PERTENCENTES AO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006684 | 05/11/2021 | 10278.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE 03 TRES MICRO COMPUTADORES COMPLETOS DESKTOP DESTINADOS AOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARI DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 05/11/2021 | 1471.00 | 15347969000100 | NAARA BATISTA DE SÁ RAMALHO 07501275467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE TRAVES DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006683 | 05/11/2021 | 4408.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS NA MANUTENCAO REPAROS E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 08/11/2021 | 1150.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 08/11/2021 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00004257119438 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00009862103400 | MICAELA BENIGNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA AO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00002440392405 | FRANCISCO DE ASSIS NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 08/11/2021 | 1300.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 08/11/2021 | 1300.00 | 00007432719470 | ÉVERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00005180404452 | JOSE ERIVALDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR T175EP A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032020 | 0006850 | 08/11/2021 | 1094.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO.CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 08/11/2021 | 2100.00 | 00013660219401 | FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SELO E ROLAMENTO DO COMPRESSOR MANGUEIRA E CONEGUICAO DAS MAQUINAS PESADAS PATROL E RETROESCAVADEIRAPERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VWSAVEIRO CARGA CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DESCARTAVEIS DE ORIGEM ANIMAL DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 08/11/2021 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - EMPAER A CARGO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00008099233433 | JARDENE DA NOBREGA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM E OUTROS SERVICOS NO XV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A CARGO DA SECRETERIA DE CULTURA ESPORTE E TUURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 08/11/2021 | 627.00 | 00008099233433 | JARDENE DA NOBREGA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM NO XV CAMPEONATO MUNICICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO O NENENZAOL A CARGO DA SECRETERIA DE CULTURA ESPORTE E TUURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 08/11/2021 | 1500.00 | 00007279662439 | LEONILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM NO XV CAMPEONATO MUNICICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO O NENENZAOL A CARGO DA SECRETERIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 08/11/2021 | 1500.00 | 00005670621476 | GEORGE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM NO XV CAMPEONATO MUNICICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO O NENENZAOL A CARGO DA SECRETERIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 08/11/2021 | 1037.00 | 00007315505440 | LUIS FABIANO ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO E OUTRAS FUNCOES NO XV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00091753791472 | MARCIA REJANE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00004929629446 | LARISSA ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO DE ESPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 08/11/2021 | 300.00 | 00070488211409 | APARECIDA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00009853314452 | LEIDIANE ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. OS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 08/11/2021 | 1300.00 | 00009906823402 | DEBORA IANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AOS USuARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CCART 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0006775 | 08/11/2021 | 800.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 170- CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 077-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000202021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006711 | 08/11/2021 | 108.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 08/11/2021 | 454.00 | 00002504674457 | ELIVALDO TRAJANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSERTOS NO TRILHO E ALCA EM POTAO DE FERRO DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DEDE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBNA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0006712 | 08/11/2021 | 3600.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO E DISTRITO DE PRENSA ENTRE OS DIAS DE 11 A 22 DE OUTUBRO DE 2021 TOTALIZANDO 180 PODAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0006713 | 08/11/2021 | 3600.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO E DISTRITO DE PRENSA ENTRE OS DIAS DE 25 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2021 TOTALIZANDO 180 PODAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 08/11/2021 | 900.00 | 00011084159465 | RENATO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO BRIJA FLOR E TIJUCA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006721 | 08/11/2021 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA - D20 COM CAPACIDADE DE 1M³ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 08/11/2021 | 650.00 | 00009669715407 | CARLOS PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00006229963477 | DELCIVAN GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00010409931411 | EMANOEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES TIJUCA E BEIJA FLOR ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 08/11/2021 | 2254.00 | 00013660219401 | FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS SOLDA EM ALUMINIO FILTROS DE CABINE LIMPEZA NAS CABINES FILTRO E SECADOR E TUBOS DE REPARACAO NAS CACAMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00006295637485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE CAPINAGEM NA RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00005210738477 | FRANCEILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 22 DIARIAS DO MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006732 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL NAO ACOLHIDO PELO ATERRO SANITARIO A SABER PODAS DE ARVORES E ENTULHOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000282021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 08/11/2021 | 600.00 | 00009161122416 | ALAM IZIDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PICARRA DESTINADA A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00014311535406 | EVERTON JONATHAN NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONSERVACO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00004134634431 | ZENOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00071087174414 | ALEX MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDASJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 08/11/2021 | 950.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00003529325465 | MANOEL LIMA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00010526712414 | FERNANDO COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA AJUDANTE DE PEDREIRO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 08/11/2021 | 1150.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008077001343 | ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6°INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 08/11/2021 | 800.00 | 00012769896440 | LEANDRO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 08/11/2021 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA JOAO VITAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 08/11/2021 | 570.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 08/11/2021 | 1150.00 | 00003357420414 | LINDOMAR CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEAD CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 08/11/2021 | 1050.00 | 00012651865451 | MATEUS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 08/11/2021 | 600.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEA 22 VINTE E DOIS DIAS TRABALHDOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DE ART.60 INCISO VIII ALINEAD CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 08/11/2021 | 1150.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006787 | 08/11/2021 | 1250.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 08/11/2021 | 1150.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA DCC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 20 VINTE DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 08/11/2021 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006795 | 08/11/2021 | 1900.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO BASCULANTE - CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6M³ DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000212021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0006797 | 08/11/2021 | 400.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000562021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 08/11/2021 | 1150.00 | 00013502431400 | FRANCISCO GUTIERRY VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00003378263407 | PEDRO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CHAVES DE COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS DISTRIBUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 20 VINTE DIAS TRABALHDOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00003861576422 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 22 VINTE E DUAS DIARIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 08/11/2021 | 1300.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 08/11/2021 | 600.00 | 00008316212498 | GABRIELA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00091114381420 | GERALDO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 08/11/2021 | 1800.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 08/11/2021 | 700.00 | 00071398717444 | ISABEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 08/11/2021 | 622.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE E ESCOLA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 08/11/2021 | 622.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006831 | 08/11/2021 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000212021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00081179480791 | RAIMUNDO CESARIO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 08/11/2021 | 600.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 08/11/2021 | 2800.00 | 00070586171479 | WEVERTON JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS EM GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00006766822430 | MOIZES DA SILVA ALMEIDA | REFERENTE A SERVICO PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE TIJUCA E BEIJA-FLORR A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0006849 | 08/11/2021 | 1884.00 | 29971364000109 | JEFERSON DA SILVA FIRMINO 10062136437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS PLACA DE GESSO PARA FORRO LISA GESSO EM PO E SISAL DESTINADO A REPAROS E MANTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0006857 | 08/11/2021 | 5500.00 | 43260526000113 | J BWERES ARTE & EVENTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AQUITETURA NA ELABORACAO DE PROJETO ILUMINOTECNICO DESTINADO AS FESTIVIDADE NATALINA 1 ETAPA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POROUTROS MOTIVOS 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006771 | 08/11/2021 | 400.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MENDES CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000472021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAPITAL DA PARAIBA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 08/11/2021 | 609.96 | 00005440444440 | NARJARA CRISTINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DOS DIAS 09 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE FINANCIAMENTO DA ATENCAO PIMARIA- PROGRAMA PREVINE BRASIL JUNTO AO CONANSEMS MINISTERIO DA SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 08/11/2021 | 58.09 | 00003512051448 | DIOGO ROBINSOM DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032020 | 0006851 | 08/11/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 08/11/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00003230998316 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0006814 | 08/11/2021 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 076-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000142021. RREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0006819 | 08/11/2021 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 0782021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000182021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0006848 | 08/11/2021 | 2076.00 | 29971364000109 | JEFERSON DA SILVA FIRMINO 10062136437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS SISAL GESSO EM PO SECAGEM LENTA DIVISORIA DE GESSO EM PLACA DESTINADO A REPAROS E MANTENCAO DIVISORIA DE SALAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POROUTROS MOTIVOS 000522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0006763 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000162021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 08/11/2021 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 08/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 672.007-6. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00004657521446 | ALDILENE BENEVIDES DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES OUTUBRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 08/11/2021 | 1650.00 | 00000329204157 | CAROLINA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0006769 | 08/11/2021 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000502021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 08/11/2021 | 700.00 | 00009484410464 | JOZELENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DJALMA GOMES DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 08/11/2021 | 1755.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0006829 | 08/11/2021 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS N° 0000482021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 08/11/2021 | 377.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 08/11/2021 | 115.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 08/11/2021 | 36.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 08/11/2021 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00003260175423 | CLEDNAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2021 DIVIDA ATIVA E PANFLETOS INFORMATIVOS SOBRE O PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0006776 | 08/11/2021 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 075-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000192021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0006804 | 08/11/2021 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BOGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 APCENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORNE DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS 000362021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CCART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 09/11/2021 | 34.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 09/11/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 09/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0006865 | 09/11/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0006860 | 09/11/2021 | 1700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO PORTAL WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0006863 | 09/11/2021 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DE TRÊS IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IPRESSORA TONNER E TOTAL MANUTENCAO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000492021. NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0006866 | 09/11/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682021 | 0006867 | 09/11/2021 | 31096.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PROJETO ILUMINOTECNICO DA ORNAMENTACAO NATALINA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000682021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006862 | 09/11/2021 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL n° 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006864 | 09/11/2021 | 2260.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X TOMOGRAFIAS E ULTRASSONS DIVERSAS EM PACIENTES CARENTES CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N°000352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006873 | 10/11/2021 | 8904.60 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006874 | 10/11/2021 | 8350.00 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006875 | 10/11/2021 | 3424.40 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 10/11/2021 | 500.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL - PROCESSO 25000151000202131. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0006880 | 10/11/2021 | 970.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006892 | 10/11/2021 | 1370.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA - PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000322021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006893 | 10/11/2021 | 2020.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES SPIN - PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000322021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006894 | 10/11/2021 | 985.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS AUTOMOTORES SPIN- PLACA QSG 4216 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000322021. RECEITA REFERENTEA EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006895 | 10/11/2021 | 700.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA- PLACA NQH 0222 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000322021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006896 | 10/11/2021 | 1800.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA QSF 0046 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000322021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006897 | 10/11/2021 | 1005.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA QSE 7936 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000322021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006898 | 10/11/2021 | 990.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA QSE 8376 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000322021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006899 | 10/11/2021 | 1720.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA QSE 9636 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000322021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006900 | 10/11/2021 | 620.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA QSF 0046 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006901 | 10/11/2021 | 560.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA QSE 7936 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006902 | 10/11/2021 | 495.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA QSE 8376 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006903 | 10/11/2021 | 639.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA QSE 9636 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/11/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006871 | 10/11/2021 | 4320.00 | 40770499000130 | DANILO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M³ DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO UTILIZADO NA COLETA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS. CONFORME PREGAO PRESENCIALN 00182021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006905 | 10/11/2021 | 371.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAEM ANEXO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0006872 | 10/11/2021 | 2550.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006884 | 10/11/2021 | 1416.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA OFY 5916 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIALn° 000322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006887 | 10/11/2021 | 590.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SRVICOS MECANICOS NA TROCA E SUBSTITUICAO DE PECAS DE SUSPENSAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFY-5916 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006904 | 10/11/2021 | 516.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNICONA A SECREARIA DE EDUCACAOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000112021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 10/11/2021 | 9.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 10/11/2021 | 29.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 10/11/2021 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 2.173-4 CONFORME DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 10/11/2021 | 8685.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB- RET DARF. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 10/11/2021 | 8685.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB- RET DARF. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 10/11/2021 | 8685.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB- RET DARF. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0006881 | 10/11/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000402021. NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 CONFORME DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 10/11/2021 | 7178.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-PREV-PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 10/11/2021 | 815.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 10/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006906 | 10/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOSA CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000112021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006907 | 10/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 11/11/2021 | 17.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 11/11/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 11/11/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 11/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006913 | 11/11/2021 | 35.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DE DA FUNCIONAMENTO DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0006915 | 11/11/2021 | 2001.12 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BARRA TORCAO LE BUCHA BARRA TORCAO FURO MENOR E MAIOR ETC DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFB 3559 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0006917 | 11/11/2021 | 2701.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BARRA TORCAO LE BUCHA BARRA TORCAO FURO MENOR E MAIOR ETC DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NPZ 9264 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0006927 | 11/11/2021 | 3000.00 | 15008116000144 | MARIA CILANI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO BUFFET EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PROFESSORES E MERENDEIRAS COM CONVIDADOS PARA 200 PESSOAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000652021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006934 | 11/11/2021 | 4560.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 11/11/2021 | 345.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOS DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006944 | 11/11/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE N° 000032021. NOMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006952 | 11/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE00032021. NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006914 | 11/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 11/11/2021 | 189.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 11/11/2021 | 700.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOS DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E PROGRAMAS SOCIAS ATENDIDAS PELA MESMA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006945 | 11/11/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. CONFORME INEXIGIBILIDADE00032021. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006932 | 11/11/2021 | 33660.75 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006942 | 11/11/2021 | 1422.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DOS IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006943 | 11/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°00032021.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 11/11/2021 | 42.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°00032021.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0006920 | 11/11/2021 | 3110.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0006921 | 11/11/2021 | 2741.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA JOC 01J46 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0006922 | 11/11/2021 | 4994.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0006923 | 11/11/2021 | 3995.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0006924 | 11/11/2021 | 3000.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA HUX-3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006926 | 11/11/2021 | 54.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAA CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000112021 E FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 11/11/2021 | 57.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAA CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000112021 E FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006930 | 11/11/2021 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 11/11/2021 | 74.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0006938 | 11/11/2021 | 3700.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10 MM DESTINADO AO CORETODEPOSITO DA PRACA DOS IDOSOS E CABINE DE MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006939 | 11/11/2021 | 20015.20 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS LAMPADAS PARAFUSOS P POSTE RELE FOTO ELETRICO TUBO ESGOTO PVC REJUNTO VERGALHAO ARAME ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006941 | 11/11/2021 | 4173.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006953 | 11/11/2021 | 826.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 11/11/2021 | 230.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000632021 | 0006933 | 11/11/2021 | 300.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO EVENTO ESPORTIVO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006948 | 11/11/2021 | 4173.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021 E FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 11/11/2021 | 55.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006937 | 11/11/2021 | 344.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS BUCHAS TUBOS FERROLHO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006951 | 11/11/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICIPIO .CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 11/11/2021 | 399.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006919 | 11/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0006925 | 11/11/2021 | 3141.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLC 1C18 - VAN A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0006929 | 11/11/2021 | 2257.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI - 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006940 | 11/11/2021 | 1280.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL - PROCESSO 25000151000202131. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000632021 | 0006947 | 11/11/2021 | 900.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE PROPAGANDA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EM ALUSAO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA NA PREVENCAO DO CANCER DE MAMA E COLO DO UTERO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000632021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0006949 | 11/11/2021 | 2010.00 | 15008116000144 | MARIA CILANI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO BUFFET EM EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA COM DIA D DE CONSCIENTIZACAO CONTRA O CANCER DE MAMA E CLO DO UTERO PARA 135 PESSOAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000652021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006954 | 11/11/2021 | 242.60 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INTERRUPTOR BUCHA PARAFUSO PORTA SANFONADA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0006958 | 12/11/2021 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000422021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 12/11/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA N° 1112 EM 2021 CONFORME PROCESSO N° 25000.1440552021-94 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0006960 | 12/11/2021 | 3137.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSF 8376 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. RECEITAREFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0006961 | 12/11/2021 | 5918.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 12/11/2021 | 1037.00 | 00010115085408 | JULIO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS INTEGRANTES DA TERCEIRA IDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ENCONTROS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006970 | 12/11/2021 | 8000.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ PLACA LWL 4247 POR DIARIA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006971 | 12/11/2021 | 7400.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ PLACA MNO 0A30 POR DIARIA 185 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006974 | 12/11/2021 | 624.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 12/11/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006963 | 12/11/2021 | 1200.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA LIMPEZA DO TBI TROCA DAS VELAS DE IGNICAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 9636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 16 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 000622021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006964 | 12/11/2021 | 2100.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 26 HORAS E 15 MINUTOS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 12/11/2021 | 464.72 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 28 DE OUTUBRO E 04 05E 08 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006967 | 12/11/2021 | 34705.36 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000562021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 12/11/2021 | 516.75 | 30633099000120 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E ENTREGA DE LANCHES PARA MEDICOS E PACIENTES DA CARAVANA DA REDE CUIDAR A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 12/11/2021 | 300.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME RIBEIRÃO HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS ENFERMEIROS TECNICOS E AUXILIARES EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA CARAVANA DA REDE CUIDAR A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006972 | 12/11/2021 | 588.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 12/11/2021 | 415.00 | 00002903035407 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA E CONFECCAO DE 83 OITENTA E TRES MASCARAS EM TECIDO VALOR UNITARIO R 500 DESTINADAS A FORMACAO DE KITS E SEREM ENTRGUES AOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE PODER EXECUTIVO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 12/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 672.007-6. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0006973 | 12/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 12/11/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 16/11/2021 | 14.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 16/11/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 16/11/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 16/11/2021 | 9.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS DEBITOS DOS DIA 12 E 16 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 16/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS E COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007006 | 16/11/2021 | 2484.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS ADOCANTE MANTEIGA ETC DESTINADOS A REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007007 | 16/11/2021 | 5037.82 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PARTE FISICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0006980 | 16/11/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO '' SICONV'' NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000642021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 16/11/2021 | 208.00 | 00004302213981 | DAMIÃO BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007004 | 16/11/2021 | 1814.23 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS CREME DE LEITE MANTEIGA CAFE ACUCAR ETC DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021 E NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007005 | 16/11/2021 | 2827.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO ALCOOL ETILICO INSETICIDA PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 16/11/2021 | 45.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 16/11/2021 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0006997 | 16/11/2021 | 1870.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000462021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007003 | 16/11/2021 | 3290.56 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO DESINFETANTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007012 | 16/11/2021 | 4420.47 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR ARROZ BISCOITOS ETC DESTINADOS A REFEICOESLANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 16/11/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 16/11/2021 | 490.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENÇÃO A MAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E MAMOGRAFIA DIGITAL NA PACIENTE FRANCISCA FERREIRA FARIAS CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 16/11/2021 | 360.00 | 17915710000144 | CASA DAS ESSENCIAS VFABRICAÇAÕ DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZADESINFECCAO UTILIZADO NO MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 16/11/2021 | 1400.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682021 | 0006995 | 16/11/2021 | 2046.17 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VIABILIZACAO DO PROJETO ILUMINOTECNICO DA ORNAMENTACAO NATALINA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000682021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 16/11/2021 | 266.80 | 22089714000150 | LOJAO DA CONSTRUÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS FERROLHO CHATO ZINCADO CADEADO PARAFUSOS ETC DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007002 | 16/11/2021 | 2348.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA OLEO PEROBA AROMATIZANTE AEROSOL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 16/11/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS- COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS- COEGEMAS. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007010 | 16/11/2021 | 2681.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL DESINFETANTE TOALHA PAPEL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIALN° 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007011 | 16/11/2021 | 1038.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ LEITE EM PO ETC DESTINADOS A REFEICOESLANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007014 | 16/11/2021 | 145.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA EMPAER - EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 16/11/2021 | 248.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS REDE DE FUTEBOL DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMPO SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DO XV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 16/11/2021 | 1200.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS NO EVENTO DE ABERTURA DO XV CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007001 | 16/11/2021 | 1752.18 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007013 | 16/11/2021 | 983.61 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS MANTEIGA CAFE ETC DESTINADOS A REFEICOESLANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 16/11/2021 | 1176.33 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 03 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES A RESPEITO DE CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO E OUTROS ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO JUNTO AS EMPRESAS LCL PROJETOS E EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS - EPC. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006981 | 16/11/2021 | 108.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006982 | 16/11/2021 | 542.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL n° 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006983 | 16/11/2021 | 226.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006984 | 16/11/2021 | 108.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006986 | 16/11/2021 | 7418.23 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CHAMADA PuBLICA N° 00012021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006999 | 16/11/2021 | 7920.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000342021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL - PROCESSO 25000151000202131. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007008 | 16/11/2021 | 11975.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL AGUA SANITARIA LIMPA VIDROS DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007009 | 16/11/2021 | 7025.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ADOCANTE BISCOITOS FLOCAO DE MILHOETC DESTINADOS A REFEICOESLANCHES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0007030 | 17/11/2021 | 400.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RABELO DE SOUSA N° 68 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROSMOTIVOS N° 000612021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007035 | 17/11/2021 | 852.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007036 | 17/11/2021 | 235.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007037 | 17/11/2021 | 117.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007038 | 17/11/2021 | 1061.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007039 | 17/11/2021 | 1802.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007040 | 17/11/2021 | 9501.74 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007041 | 17/11/2021 | 1806.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0007042 | 17/11/2021 | 19656.25 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 17/11/2021 | 1555.00 | 00007279662439 | LEONILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM E OUTROS SERVICOS NO XV CAMPEONATO MUNICICIPAL DE FUTEBOL A CARGO DA SECRETERIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 17/11/2021 | 1555.00 | 00005697844417 | JOÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM E OUTROS SERVICOS NO XV CAMPEONATO MUNICICIPAL DE FUTEBOL A CARGO DA SECRETERIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 17/11/2021 | 1195.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE DENTES E BOMBA HIDRAULICA EIXO FINO DESTINADOS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0007045 | 17/11/2021 | 6240.00 | 43190432000115 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO 26810748865 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA TRATORES TOTALIZANDO 78 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 17/11/2021 | 222.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL NA AQUISICAO DE CORDAS PARA VIOLAO EM NYLON CANARIO DESTINADO A REPOSICAO DE CORDAS DE VIOLAO PARA AULASOFICINAS INSTRUMENTAIS AOS INTEGRANTES DO SCFV- SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 17/11/2021 | 385.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007044 | 17/11/2021 | 1714.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE COPOS DESCARTAVEIS SABAO EM PO SACOS PARA LIXO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 17/11/2021 | 385.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 17/11/2021 | 1140.00 | 00010250898470 | ADAO ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0007028 | 17/11/2021 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISSON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUIITETONICO REALIZANDO TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000242021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007043 | 17/11/2021 | 1728.03 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR RAPADURA BISCOITOS DIVERSOS CHAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 17/11/2021 | 250.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS E DO APARELHO RESPIRATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE VACINA DE ALERGIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 17/11/2021 | 260.00 | 00040178323420 | ANTONIO ARAGÃO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO DE FOSSA SANITARIA LOCALIZADA NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 17/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE SEVERINA PIRES FERNANDES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 17/11/2021 | 933.00 | 00007260133821 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE EQUIPE RESPONSAVEL POR CORTES DE CABELO SERVICOS DE BELEZA E ESTETICA OFERTADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CIDADANIA DO GOVERNO DO ESTADO EM PARCERIA COM A PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 17/11/2021 | 3246.00 | 00055258573400 | ALZENIR QUEIROGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DE SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 17/11/2021 | 540.00 | 00070741649411 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GELAGUA E UM FOGAO A GAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 17/11/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 17/11/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 17/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 17/11/2021 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 18/11/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 18/11/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 18/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 18/11/2021 | 3378.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0007060 | 18/11/2021 | 1130.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS MOU 6519 OGC 5579 E QFD 7J42 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642021 | 0007048 | 18/11/2021 | 7058.46 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO OFTALMOLOGICO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA TONOMETRIA FUNDOSCOPIA CONFORME RELACAO CONTIDA EM REFERIDA NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N 000642021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 18/11/2021 | 21.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0007050 | 18/11/2021 | 500.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E SOLDA DO PARACHOQUE DA CACAMBA PLACA NQE 471 NO TOTAL DE 04 HORAS TRABALHADAS 12500 A CADA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS 000542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0007058 | 18/11/2021 | 565.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO D-20 PLACA KFF0125 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 18/11/2021 | 650.00 | 10893377000170 | NORMAQ- NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE BOMBA DE GRAXA DESTINADA A LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0007051 | 18/11/2021 | 2000.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS DE 05 CINCO UNHAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA SOLDA E REPARO DOS PARAFUSOS DA ENSILADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 16 HORAS TRABALHADAS CADA HORA COM VALOR DE R 12500. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0007056 | 18/11/2021 | 3747.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS EM MAQUINAS PESADAS PATROLTRATORES I E II RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA NO TOTAL DE 58 30 CINQUENTA E OITO HORAS E TRINTA MINUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0007046 | 18/11/2021 | 1867.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA PLACAS QSE 7936 QSE 9636 SPIN QSG 4216 E SANDEROA NQI 1702 PERTENCENTES A FROTA DAS UNIDADES BASICAS E DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0007049 | 18/11/2021 | 471.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 19/11/2021 | 500.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO PRICK-TEST COMPLETO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO ANA RAYSA PORTELA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL - PROCESSO 25000151000202131. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0007123 | 19/11/2021 | 100.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULO AUTOMOTORES FORD KA PLACAS QSE 7916 QSE 9636 QSE 7916 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000672021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007141 | 19/11/2021 | 499.98 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DO SERVIDORES E PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0007112 | 19/11/2021 | 1020.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM VULCANIZACAO TROCA DE MANCHAO DE PNEUS DOS VEICULO AUTOMOTORES PLACA NQI 0582 MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA TRATOR PA CARREGADEIRA BEM COMO SOCORRO DE MAO DE OBRA FORA DO PERIMETRO URBANO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0007151 | 19/11/2021 | 8000.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS COM INDICACAO DO CODIGO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO INCRA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO REGULARIZACAO - AVERBACAO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FORNECIMENTO DE ART ETC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000532021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 19/11/2021 | 850.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS A ENTREGA DA MAQUINA PESADA ESCAVEDEIRA HIDRAULICA REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 19/11/2021 | 848.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS A ABERTURA DO XV CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0007135 | 19/11/2021 | 7990.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTOUTILITARIO 4x4 ANOMODELO 2019 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 7 OCUPANTES AIRBAG PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 3.0 A DIESEL PLACA OGE 2332 - PB A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 19/11/2021 | 200.00 | 00009095135462 | EDVANIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 19/11/2021 | 110.00 | 00041096279827 | ANAILDO MANOEL BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 19/11/2021 | 200.00 | 00008099234405 | SUELY DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 19/11/2021 | 170.00 | 00024824991862 | SEBASTIANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 19/11/2021 | 200.00 | 00003260113401 | ANAILZA CLEIDE DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 19/11/2021 | 140.00 | 00009860364478 | MARIA DO DESTERRO GUIMARÃES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 19/11/2021 | 300.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 19/11/2021 | 300.00 | 00071328637468 | MARIA DO DESTERRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 19/11/2021 | 120.00 | 00043928396803 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 19/11/2021 | 300.00 | 00098066200110 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 19/11/2021 | 170.00 | 00002751146430 | ROZILENE LEAL DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 19/11/2021 | 250.00 | 00003260886443 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 19/11/2021 | 140.00 | 00070343989417 | RANIELA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 19/11/2021 | 190.00 | 00012613963409 | ROBSON CORREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 19/11/2021 | 200.00 | 00034088478860 | ADRIANA XAVIER PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 19/11/2021 | 190.00 | 00071398712485 | MARIA EDUARDA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 19/11/2021 | 166.00 | 00004000648470 | FRANCISCA CLAUDIO DE SOUSA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 19/11/2021 | 200.00 | 00010996635475 | FRANCINALDO PONTES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 19/11/2021 | 140.00 | 00007527584467 | JOSELITA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 19/11/2021 | 170.00 | 00004365322478 | GERLANDIA MATIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 19/11/2021 | 170.00 | 00004365322478 | GERLANDIA MATIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 19/11/2021 | 300.00 | 00006174397459 | JOSEANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 19/11/2021 | 250.00 | 00004828090436 | MARLUCE HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 19/11/2021 | 250.00 | 00051158146841 | CARLA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 19/11/2021 | 230.00 | 00009805064417 | NAIARA JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 19/11/2021 | 200.00 | 00009563614470 | ANTONIO NETO DA SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 19/11/2021 | 180.00 | 00003913123407 | LACILVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 19/11/2021 | 220.00 | 00006528167460 | ANA CELIA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 19/11/2021 | 200.00 | 00003260131485 | ANTONIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 19/11/2021 | 180.00 | 00086131460400 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 19/11/2021 | 200.00 | 00012103408446 | LEANDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 19/11/2021 | 140.00 | 00007471428406 | PATRICIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 19/11/2021 | 280.00 | 00008518141400 | EDILEUSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 19/11/2021 | 200.00 | 00011940351405 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 19/11/2021 | 140.00 | 00070348457430 | YURI ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 19/11/2021 | 220.00 | 00003659078808 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 19/11/2021 | 300.00 | 00010017982448 | RAIANE CARLA MOURÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 19/11/2021 | 200.00 | 00097879592415 | EDIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 19/11/2021 | 130.00 | 00008317800458 | LUCIENE LOURENÇO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 19/11/2021 | 190.00 | 00029806604857 | GIVANILDO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 19/11/2021 | 170.00 | 00003260137416 | ANTONIO FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 19/11/2021 | 190.00 | 00010881032433 | JAILMA FELIX DE SOUSA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 19/11/2021 | 210.00 | 00003387660499 | CLAUDIA REJANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 19/11/2021 | 230.00 | 00069231052420 | ARNILDA HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 19/11/2021 | 190.00 | 00006724681405 | SUELANGE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 19/11/2021 | 150.00 | 00006613038458 | ELAINE CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 19/11/2021 | 180.00 | 00008319982456 | EDILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 19/11/2021 | 250.00 | 00005103238470 | ELISANGELA FORTUNATOPEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 19/11/2021 | 130.00 | 00006856356439 | ELIENE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 19/11/2021 | 290.00 | 00009785998452 | ALANY GARRIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 19/11/2021 | 200.00 | 00023665615801 | ROMARIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 19/11/2021 | 180.00 | 00003929316480 | EDITE NEVES DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 19/11/2021 | 130.00 | 00008329254461 | FRANCISCA CATIANA PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 19/11/2021 | 200.00 | 00008012317443 | ALICE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 19/11/2021 | 300.00 | 00009287397406 | SANDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 19/11/2021 | 180.00 | 00070347932479 | ALAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 19/11/2021 | 300.00 | 00001774380455 | FRANCISCA FELISMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 19/11/2021 | 250.00 | 00007938997455 | CLEBIANA FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 19/11/2021 | 200.00 | 00008105575418 | LEILA APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 19/11/2021 | 200.00 | 00096552476434 | JANICLEUMA PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 19/11/2021 | 300.00 | 00011422498409 | MATEUS SOARES MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 19/11/2021 | 180.00 | 00008772443405 | MARIA DE FATIMA JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 19/11/2021 | 180.00 | 00008407052477 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 19/11/2021 | 170.00 | 00008597141441 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 19/11/2021 | 200.00 | 00020032850832 | MARIA MARQUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 19/11/2021 | 230.00 | 00060277769434 | MANOEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 19/11/2021 | 140.00 | 00011726176436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 19/11/2021 | 250.00 | 00007825100433 | VANDELUCIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 19/11/2021 | 250.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0007110 | 19/11/2021 | 40.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULO AUTOMOTORES DOBLO PLACA MNI 8508 A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0007126 | 19/11/2021 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0007132 | 19/11/2021 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022020. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0007120 | 19/11/2021 | 1180.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM VULCANIZACAO TROCA DE MANCHAO DE PNEUS DOS VEICULO AUTOMOTORES PLACA NQE 9711 F-4000 HUX 3C05 MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 19/11/2021 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 19/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0007154 | 19/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO-QUIMICA NA AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO. CONFORME FATURAS EMANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0007108 | 19/11/2021 | 220.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULO AUTOMOTORES ONIBUS PLACAS QFD 7J42 FORD KA PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000672021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0007140 | 19/11/2021 | 3495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR VWNOVA SAVEIRO RB ANO MODELO 2018 ANOMODELO 2018 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIALN° 000482021.. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0007101 | 19/11/2021 | 40.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9597 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 19/11/2021 | 845.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS AO EVENTO DE RODAS DE CONVERSAS EM ALUSAO A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 19/11/2021 | 855.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS A ABERTURA E LANCAMENTO DO PROGRAMA DE GARANTIA E VALORIZACAO SOCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 19/11/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 19/11/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 19/11/2021 | 0.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1.273-4 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 19/11/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 19/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 22/11/2021 | 47.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 22/11/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 22/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 22/11/2021 | 320.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 22/11/2021 | 320.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 22/11/2021 | 800.00 | 00002038817375 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO E REFORCO DE BANDEIRA GIGANTE DO MUNICIPIO DE APARECIDA MEDINDO 4 X 6 METROS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0007168 | 22/11/2021 | 800.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E LIMPEZA DE CONDICIONADOS TIPO SPLIT DA ESCOLA JOAQUINA AMELIA E CREHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000532021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 22/11/2021 | 320.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 22/11/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 22/11/2021 | 1385.00 | 00035497270468 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOSRETIFICA DE CABECOTE PLAINA ESMERILHAMENTO DE VALVULAS E BANHO QUIMICO EM VEICULO AUTOMOTOR ECO SPORT 1.6 PLACA DLB 8258 POR CIRCUNSTANCIA DE MAU FUNCIONAMENTO DO MOTORDURANTE O PERCURSO ENTRE APARECIDAPB E CAMPINA GRANDEPB. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0007166 | 22/11/2021 | 1190.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E LIMPEZA DE CONDICIONADOS TIPO SPLIT DAS DIVERSAS SALAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000532021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 22/11/2021 | 920.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE LENCOIS COM ELASTICO DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DE APARECIDA LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB EM PARCERIA COM DOIS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO - LEI 439 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 22/11/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONVENIO PARA REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL MANTIDO PELA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 4.32064 E LEI MUNICIPAL N 439 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL NESTA MESMA DATA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 22/11/2021 | 320.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 22/11/2021 | 2500.00 | 00096557087487 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAE VENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA NA CONFECCAO DE PECAS METALICAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO PROJETO DE ILUMINACAO NATALINA APARECIDA UM CANTO DE NATAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 22/11/2021 | 2500.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA NA CONFECCAO DE PECAS METALICAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO PROJETO DE ILUMINACAO NATALINA APARECIDA UM CANTO DE NATAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 22/11/2021 | 2500.00 | 00095184880453 | GILBERTO OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAE VENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA NA CONFECCAO DE PECAS METALICAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO PROJETO DE ILUMINACAO NATALINA APARECIDA UM CANTO DE NATAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 22/11/2021 | 690.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0007167 | 22/11/2021 | 640.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E LIMPEZA DE CONDICIONADOS TIPO SPLIT DO GINASIO E DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 22/11/2021 | 1360.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DO TIPO FORD-K SANDERO SPIN E AMBULANCIA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° PB20210398840 E DOCUMENTO 14000000003435291-6 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E APMPLIACAODE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE APARECDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007172 | 22/11/2021 | 4141.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSF 0046 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007173 | 22/11/2021 | 4556.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007174 | 22/11/2021 | 95.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORMOTOCICLETA PLACA MOD 4515 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007180 | 22/11/2021 | 280.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 23/11/2021 | 18.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES NOVEMBRO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007193 | 23/11/2021 | 5118.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. RECEITA REFERENTE AEMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007195 | 23/11/2021 | 5067.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA - PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007196 | 23/11/2021 | 4001.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA - PLACA QSE 7636 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007197 | 23/11/2021 | 3921.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA - PLACA QSE 7916 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007198 | 23/11/2021 | 4057.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA - PLACA QSE 7906 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007199 | 23/11/2021 | 3913.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA - PLACA QSE 7936 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007200 | 23/11/2021 | 4065.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA - PLACA QSE 8379 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007201 | 23/11/2021 | 4150.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO - PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000032021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007194 | 23/11/2021 | 4694.40 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TINTAS SINTETICO THINNER ETC DESTINADOS A MANUTENCAO CONSERVACAO E PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO ACAUA E PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 23/11/2021 | 1176.33 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 16 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O ADVOGADO JOHNSON ABRANTES ACOMPANHAR PROCESSOS QUE TRAMITAM NO TRF E TCE E ASSINATURA DE CONVENIO QUE VIABILIZA A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL PELO GOVERNO DO ESTADO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 23/11/2021 | 186.53 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA NA MANUTENCAO CONSETO E TROCA DE TARUGOS DO TRATOR RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 23/11/2021 | 557.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E RECONSTITUICAO DE MOTOR BOMBA RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007202 | 23/11/2021 | 5445.70 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TINTAS THINNER SINTETICO MOCOCA SELADORA ETC DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 23/11/2021 | 4500.00 | 00006032780430 | JORGEANO CEZAR FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE CAMINHAO MUCK DESTINADO A SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA E SUBSTITUICAO DA BANDEIRA DO PORTAL A CARGO DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007206 | 23/11/2021 | 38083.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012021 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007211 | 23/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007213 | 23/11/2021 | 6715.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021 E FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007215 | 23/11/2021 | 3065.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000112021 E FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 23/11/2021 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO ASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT NO DIAS 05 07 14 E 19 DE OUTUBRO DE 2021 REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007207 | 23/11/2021 | 1552.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS MEDICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021 E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007210 | 23/11/2021 | 4946.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO SANITARIO E ACADEMIA DOS IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021 E FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007205 | 23/11/2021 | 451.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DE DA FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 23/11/2021 | 287.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAuJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007214 | 23/11/2021 | 1432.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0007188 | 23/11/2021 | 1400.00 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MIDIAS SOCIAIS COBERTURA DE EVENTOS E ARTES PARA IMPRESSOES A DISPOSICAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 000072021. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007209 | 23/11/2021 | 1358.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0007190 | 23/11/2021 | 1310.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 23/11/2021 | 40.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 23/11/2021 | 1.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 23/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007208 | 23/11/2021 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 E RECIBO 0007849023-2021-02-2 PARCELA 0847. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 24/11/2021 | 17.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 24/11/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 24/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 24/11/2021 | 912.00 | 00009853313480 | DÉBORA ALEXIA GOVEIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS EVENTOS- CICLOS DE PALESTRAS EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL COMO TAMBEM AUXILIANDO O PROGRAMA DE GARANTIA E VALORIZACAO SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 24/11/2021 | 230.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS EMPLASTIFICACOES E ENCADERNACOES DE FORMULARIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007234 | 24/11/2021 | 331.20 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS USUARIOS DOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007231 | 24/11/2021 | 934.80 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM AULAS DE REFORCO E PROVAS APLICADAS DO SAB NAS ESCOLAS DA SEDE E ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007232 | 24/11/2021 | 187.91 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 24/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5- FEP E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007233 | 24/11/2021 | 2473.20 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS RELE DE NIVEL TUBO PVC CABOS REGISTRO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 24/11/2021 | 300.00 | 00007533443438 | EDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 24/11/2021 | 420.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE FORMULARIOS PARA PREENCHIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 24/11/2021 | 390.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE FORMULARIOS PARA PREENCHIMENTO DE DADOS CADASTRAISDAS FAMILIAS BENEFICIADASPELO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 24/11/2021 | 280.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS PLASTIFICACOES E ENCADERNACOES DE FORMULARIOS PARA PREENCHIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007224 | 24/11/2021 | 1089.53 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000072021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 24/11/2021 | 700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE EXAME ESPECIALIZADO CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DO PACIENTE JOSE PIRES DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA DCC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL - PROCESSO 25000151000202131 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007240 | 25/11/2021 | 8005.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PADRONIZADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLASTICOS PAINEL COM CANTONEIRA E ALUMINIODESTINADO A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL E IMPRESSOES PARA O PROGRAMA DENTISTA DO TRABALHADOR REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 25/11/2021 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LMIN DESTINADOS AO USO DOMICILIAR DE PACIENTES CARENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 25/11/2021 | 150.00 | 27833504000149 | GRACIENE SILVA DE ABEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE DE BOMBA DE GRAXA DESTINADA A LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PESADAS CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA N 43.329- EMPRESA NORMAQ A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0007245 | 25/11/2021 | 576.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE REALIZARAM CORTES DE TERRAS NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0007243 | 25/11/2021 | 2520.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0007235 | 25/11/2021 | 4242.02 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PASTA ESCOLAR MOLHA DEDO AQRUIVO MORTO PERFURADOR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO TAMBEM DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0007244 | 25/11/2021 | 336.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PRESTADORES ATUANTES NA CIRANDA DE SERVICOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007246 | 25/11/2021 | 5930.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER'S E PAINEIS PERSONALIZADOS DESTINADOS A EVENTOS ATIVIDADES E DIVULGACAO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL E ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS AS GESTANTES INTEGRANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 25/11/2021 | 69.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 25/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 25/11/2021 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 26/11/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 26/11/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 26/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0007260 | 26/11/2021 | 713.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 ESFEROGRAFICA PASTA PP ABA ELASTICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0007259 | 26/11/2021 | 1320.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 ENVELOPES PASTA PP C GRAMPO CLIPS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642021 | 0007249 | 26/11/2021 | 127.98 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO OFTALMOLOGICO TRISMESTRAL DE PACIENTE MANOEL MIGUEL CONFORME RELACAO CONTIDA EM REFERIDA NOTA FISCAL. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N 000642021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 26/11/2021 | 540.00 | 00011726049400 | JOSE HENRIQUE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA NAS ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SERCRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0007258 | 26/11/2021 | 1505.22 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE ORGANIZADOR PASTA OFICIO FITA ADESIVA CLIPS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIALN° 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 26/11/2021 | 250.00 | 00008111647484 | ELINALDO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0007261 | 26/11/2021 | 2697.54 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL MICRO ONDULADO EMBORRACHADO PINCEL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007248 | 26/11/2021 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007257 | 26/11/2021 | 99.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL n° 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0007262 | 26/11/2021 | 2036.31 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE CANETA MARCA TEXTO LIVRO PROTOCOLO CLIPS PAPEL A4 ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0007263 | 26/11/2021 | 501.19 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE BALAO 7 CINTILANTE AZUL EMBORRACHADO ALFINETES ETC DESTINADOS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0007268 | 29/11/2021 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000422021. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007269 | 29/11/2021 | 1180.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000352021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL - PROCESSO 25000151000202131. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007284 | 29/11/2021 | 5760.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 24 VINTE E QUATRO CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL - PROCESSO 25000151000202131. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007285 | 29/11/2021 | 400.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS- ORTOPEDISTA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL - PROCESSO 25000151000202131. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007286 | 29/11/2021 | 900.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 03 TRES CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS- PNEUMOLOGISTA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL - PROCESSO 25000151000202131. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007287 | 29/11/2021 | 720.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS- PEDIATRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL - PROCESSO 25000151000202131. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007288 | 29/11/2021 | 540.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 03 TRES CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS- DERMATOLOGISTA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021 E NOTA FISCAL EM ANEXO.RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL - PROCESSO 25000151000202131. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 29/11/2021 | 1296.00 | 00013251354450 | KENIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 29/11/2021 | 1296.00 | 00013251354450 | KENIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 29/11/2021 | 1176.33 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE ASSINAR AS DOCUMENTACAO DA ORDEM DE SERVICO DA OBRA ASFALTICA QUE OMUNICIPIO ESTA SENDO CONTEMPLADO E CONVENIO PARA RECEBIMENTO DE AMBULANCIA DO GOVERNO DO ESTADO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007278 | 29/11/2021 | 115.75 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS FITA ISOLANTE VEDA ROSCA TELHA FIBROTEX ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0007280 | 29/11/2021 | 192.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE REALIZARAM CORTES DE TERRAS NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 29/11/2021 | 348.54 | 00026649968862 | ERNANDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 26 DE NOVEMBRO DE 2021 DESTINADO A REALIZAR RETIRADA NO FORNECEDOR DE PECAS E FERRAMENTASDE USO CONTINUO DE MAQUINAS PESADAS . NOSTERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007274 | 29/11/2021 | 20040.80 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS VERGALHAO LAMPADAS JOELHO CARRO DE MAO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007277 | 29/11/2021 | 394.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADOS NA COMUNIDADE FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021 E FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0007282 | 29/11/2021 | 360.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE EXECUTARAM SERVICOS DE ROCO E MANUTENCAO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 29/11/2021 | 2000.00 | 02199342000108 | INSTITUTO DA VISAO RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE PACIENTE CARENTE FRANCISCA VIEIRA PORDEUS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007290 | 29/11/2021 | 762.70 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ALICATE REGULADOR DE GAS CABO PARA PA FECHADURA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 29/11/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME BERA COM ANESTESIA GERAL NA PACIENTE MAYARA FERREIRA DE QUEIROGA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 29/11/2021 | 1091.28 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS PUBLICACOES REFERENTE AO PEDIDO N 8392021 DE CARATER OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE DA PREFEITURA MUNICIPALDE APARECIDA NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0007271 | 29/11/2021 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 000372021. NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007276 | 29/11/2021 | 621.50 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAIS REJUNTO BRANCO LUVA DISJUNTOR TOMADA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0007279 | 29/11/2021 | 1593.40 | 29250038000102 | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESATACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS BLOCOS DE BOLETIM ESCOLAR E CAPAS GRAMATURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0007281 | 29/11/2021 | 216.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 29/11/2021 | 13.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 29/11/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 29/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 30/11/2021 | 5.09 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 30/11/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 30/11/2021 | 2.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283.145-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 30/11/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 07 DE 15 A FRANCIGLEIDE DE SOUSA DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A MESMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS PARA FINS DA TOTAL EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL N° 0800738-17.2020.15.03.71 EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO EM ANEXO ASSINADO PELAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 30/11/2021 | 8685.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-RET DARF. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007311 | 30/11/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA OTCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 30/11/2021 | 1300.00 | 00013569545458 | JOSE CARLOS LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA QUE CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 30/11/2021 | 6600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 08 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 30/11/2021 | 9648.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 30/11/2021 | 3273.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09- SECRETARIA DE FINANCAS EM PROL DO INSS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 30/11/2021 | 26985.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EST LOTACAO 30 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/11/2021 | 4900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 30/11/2021 | 18106.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 30/11/2021 | 82830.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 25 - FUNDEB 40 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 30/11/2021 | 159256.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27-FUND I ESTATUTARIOS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 30/11/2021 | 44012.07 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 33-FUND II ESTATUTARIOS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 30/11/2021 | 19027.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR - EST LOTACAO 36 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 30/11/2021 | 8807.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITOR DE CRECHE - EST LOTACAO 39 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 30/11/2021 | 13829.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST LOTACAO 82 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 30/11/2021 | 48625.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100- PROF DE PRE-ESCOLA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 30/11/2021 | 13507.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107- PROFESSOR DE CRECHE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 30/11/2021 | 9900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PROFESSOR ENS. FUND LOTACAO 29 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 30/11/2021 | 6400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRO TEMPORE LOTACAO 137 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 30/11/2021 | 2200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL PRO-TEMPORE LOTACAO 138 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/11/2021 | 17791.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 25 E 137-FUNDEB 40 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 30/11/2021 | 47327.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 29 33 E 36 - FUNDEB 60 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 30/11/2021 | 5273.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 107 E 138 - FUNDEB 60 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 30/11/2021 | 2904.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 - FUNDEB 60 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 30/11/2021 | 9171.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100 - FUNDEB 60 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 30/11/2021 | 5582.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 30- MDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 30/11/2021 | 1029.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 32- MDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0007302 | 30/11/2021 | 4568.73 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000402021. NO MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0007308 | 30/11/2021 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000052021. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007309 | 30/11/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042021. NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007310 | 30/11/2021 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000042021. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 30/11/2021 | 220.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA EMISSAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1CNPJ POR VIDEO CONFERENCIA DESTINADO A AUTENTICACAO DO E-SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 30/11/2021 | 9600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 06 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 30/11/2021 | 3666.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 30/11/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007374 | 30/11/2021 | 232.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 30/11/2021 | 2901.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007314 | 30/11/2021 | 73.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELARA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0 DE 2020. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 30/11/2021 | 6600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 30/11/2021 | 7100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 60 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 30/11/2021 | 8071.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007366 | 30/11/2021 | 59.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0007367 | 30/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 30/11/2021 | 1386.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 30/11/2021 | 3024.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 60 E 64 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 30/11/2021 | 924.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 38 E 48 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 30/11/2021 | 462.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 115- PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 30/11/2021 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM EXAME ESPECIALIZADO ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII EM PACIENTE CARENTE ANDREIA FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0007307 | 30/11/2021 | 3350.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME INEXIGIBLIDADE 000062021. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 30/11/2021 | 6100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 30/11/2021 | 49786.71 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 30/11/2021 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 136-PRO TEMP DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 30/11/2021 | 38160.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/11/2021 | 11758.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 19 20 E 136 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5- FEP E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 30/11/2021 | 3286.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 10 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 30/11/2021 | 13724.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/11/2021 | 24456.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0007372 | 30/11/2021 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPSA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000372021. NO MESDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 30/11/2021 | 7991.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 30/11/2021 | 4100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 16 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007373 | 30/11/2021 | 571.50 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CADEADO BRACADEIRAREGULADOR COM MAGUEIRA ADAPTADOR P TUBO SERROTE FECHADURAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 30/11/2021 | 861.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 30/11/2021 | 5500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 04 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 30/11/2021 | 1155.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 30/11/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 75 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 30/11/2021 | 7829.17 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 30/11/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 30/11/2021 | 2347.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 117 SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/11/2021 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 01 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 30/11/2021 | 8000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 37 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 30/11/2021 | 5460.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 30/11/2021 | 7100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 83 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 30/11/2021 | 5040.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 30/11/2021 | 2549.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 SEC. DE CULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 30/11/2021 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 48 CRAS- PRO-TEMP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/11/2021 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 104- PRO-TEMP SCFV NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 30/11/2021 | 2200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -EST - LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 30/11/2021 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 38 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 30/11/2021 | 1650.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 112 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007375 | 30/11/2021 | 954.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIALN° 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 30/11/2021 | 462.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 104 E 112 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007304 | 30/11/2021 | 132.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL n° 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 30/11/2021 | 38090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54- ACS- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 30/11/2021 | 24112.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 30/11/2021 | 11054.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 30/11/2021 | 4880.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - FARMACIA BASICA - LOTACAO 76 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 30/11/2021 | 5220.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOTACAO 78 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 30/11/2021 | 14775.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - LOTACAO 79 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 30/11/2021 | 7840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - LOTACAO 103 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 30/11/2021 | 6212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - LOTACAO 106 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 30/11/2021 | 3720.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ACS PRO-TEMPORE - LOT. 17 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 30/11/2021 | 40800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF I DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/11/2021 | 5100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 - CEO PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 30/11/2021 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 111 - SAuDE BUCAL II E III - PRO-TEMPORE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 30/11/2021 | 14467.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 103 E 134 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 30/11/2021 | 13631.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69 - PSF NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 30/11/2021 | 8194.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 17 E 54 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 30/11/2021 | 2741.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 E 111- SAUDE BUCAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 30/11/2021 | 2795.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106- CEO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00010091151465 | FELIPE DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO NA MAQUINA DE LAVAR DE 15 KG ELETROLUX E GELADEIRA ELETROLUX PERTECENTES A UNIDADE ALTA ALVES A CARGO DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00070741649411 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO DE AGUA TROCA DE MOTOR TROCA DE GAS E CONSERTO DO SELETOR DE TEMPERATURA MANUNETENCAOE CONCERTO EM GELADEIRA ELETROLUX TROCA DE MOTOR ENCANAMENTO DA PARTE DE CIMA DO FREEZER E TROCA DO FILTRO DE GAS.PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS COMUNIDADES RURAIS DE ANGICOS DUAS LAGOAS E BOI MORTO PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/12/2021 | 2400.00 | 00013660219401 | FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA TROCA DE CARGA DE GAS SOLDA EM ALUMINIO TROCA DE FILTROS E LIMPEZA DAS CABINES E DESOBSTRUCAO DOS CANAIS DE REFRIGERACAO DOS VEICULOS FORD KA E SPIN PLACAS QSE 7936 QSF 0046E QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOSDE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00009848704400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 01/12/2021 | 1300.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIAJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 01/12/2021 | 622.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO JOSE DE SOUSA SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 01/12/2021 | 830.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE LACERDA DA SILVA SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00009860538484 | MARIA DAS DORES ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOI MORTO JOSE LACERDA DA SILVA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00070348380461 | ALISON BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGODA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 01/12/2021 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DALEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II - ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DALEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00004292926433 | NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM INTINERANTE NAS UNIDADES ANCORAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 01/12/2021 | 840.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 01/12/2021 | 630.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DA VARZEA DO MENINO JESUS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24DA LEI 8.66693. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 01/12/2021 | 622.00 | 00008521762445 | JOSE IRINEU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 01/12/2021 | 600.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D''CC ART. 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0007471 | 01/12/2021 | 800.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME CONTRATO N° 0652021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000212021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 01/12/2021 | 500.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOSTERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A COMUNIDADE DA EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00011031711783 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 01/12/2021 | 2000.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007480 | 01/12/2021 | 3600.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DE PROTESES DENTARIAS SENDO PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000432021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 01/12/2021 | 232.36 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA REALIZADO PELO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI N° 26709 QUE ALTERA A LEI N° 01497. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 01/12/2021 | 300.00 | 00011743566425 | CRISTIANO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.801-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 01/12/2021 | 750.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 COLETES ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0007417 | 01/12/2021 | 3835.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIA DE TERNOS ESPORTIVOS SENDO SHORT COM CAMISA EM TECIDO POLIESTER DESTINADOS AOS JOGADORES DOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPANTES DO XV CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL'' A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 01/12/2021 | 125.36 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS BARRA CHATA E METALON DESTINADO A CONFECCAO DE PORTA PARA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DALEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0007419 | 01/12/2021 | 3300.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS DISCO RECORTADO DESTINADO A MANUTENCAO DA GRADE ARADORA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00010487326490 | CLEITON FERNANDO BERTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 01/12/2021 | 500.00 | 00060238690415 | CREUSA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BATISTA DA SILVA N° 28 PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DALEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 01/12/2021 | 550.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 01/12/2021 | 550.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 01/12/2021 | 1150.00 | 00011978557426 | DANILO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 01/12/2021 | 550.00 | 00003260804498 | MARIA DO SOCORRO GOÇALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 01/12/2021 | 550.00 | 00014450975405 | JOSE FERRERA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILACIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 01/12/2021 | 550.00 | 00014683940450 | JAKELINE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 01/12/2021 | 1307.00 | 00046725393420 | GLAUCIA MARIA SOBREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 01/12/2021 | 550.00 | 00014053989493 | LUIS FELIPE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 01/12/2021 | 622.00 | 00009860474494 | VALDEIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 01/12/2021 | 1307.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 01/12/2021 | 550.00 | 00016572276422 | LIVIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DALEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00005926762421 | ALONJONES NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 01/12/2021 | 550.00 | 00015371644490 | LAUANE VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINAN NO CENTRO DA COVID19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISOVIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/12/2021 | 1400.00 | 00009197039411 | RAQUIELY DUARTE SAREMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 01/12/2021 | 1380.00 | 00070348466420 | AGOSTINHO MORAIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOGISTICA E EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 01/12/2021 | 550.00 | 00009354830471 | JOSE CARLOS AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 01/12/2021 | 315.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM OS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDAS PELA MESMA. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 01/12/2021 | 105.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/12/2021 | 525.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO NAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 01/12/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/12/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 01/12/2021 | 17.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 01/12/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 01/12/2021 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 02/12/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 02/12/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 02/12/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 02/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 02/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 02/12/2021 | 511.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 02/12/2021 | 95.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 02/12/2021 | 1270.00 | 00008488313497 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DESPACHO DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN - PB PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 02/12/2021 | 160.00 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA REALIZADO PELOCOLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 02/12/2021 | 140.00 | 00008488313497 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DESPACHO DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN - PB PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 02/12/2021 | 1400.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DO TIPO FORD-K SANDERO SPIN E AMBULANCIA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 02/12/2021 | 31.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 02/12/2021 | 2087.00 | 00000880307412 | NIVEA MABEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS DE ENFERMAGEM REALIZANDO VISITAS EM DOMICILIO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM SEQUELAS DECORRENTES DA COVID-19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEAD CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 02/12/2021 | 2312.00 | 00005161897430 | IGO JOSE FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO DESTINADA A REABILITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM SEQUELAS DE COVID 19. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 02/12/2021 | 1975.00 | 00008671250474 | EDYLLA MARIA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VISITAS EM DOMICILIO PARA ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO DE PACIENTES POS COVID-19 BEM COMO SUPORTE A FAMILIARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 02/12/2021 | 550.00 | 00008407050423 | MARIA APARECIDA ABRANTES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 02/12/2021 | 1975.00 | 00008671250474 | EDYLLA MARIA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VISITAS EM DOMICILIO PARA ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO DE PACIENTES POS COVID-19 BEM COMO SUPORTE A FAMILIARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 02/12/2021 | 1150.00 | 00008488313497 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DESPACHO DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN - PB PARA EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 02/12/2021 | 140.00 | 00008488313497 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DESPACHO DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN - PB PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007493 | 02/12/2021 | 1810.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS AUTOMOTORES HILUX OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 02/12/2021 | 300.00 | 00004134226317 | JESSICA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 02/12/2021 | 220.00 | 00009129451418 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS DO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00014301928448 | JOÃO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007496 | 02/12/2021 | 2225.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007498 | 02/12/2021 | 2261.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES SANDERO PLACA NQI 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007499 | 02/12/2021 | 1860.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007501 | 02/12/2021 | 1855.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES VAN PLACA RLS 1C18 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0007503 | 02/12/2021 | 3957.21 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000012021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0007505 | 02/12/2021 | 4456.80 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000012021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0007506 | 02/12/2021 | 6180.07 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000012021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PROCESSO 25000103971202174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0007512 | 02/12/2021 | 450.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ESFIG NYLON ALMOTOLIA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0007513 | 02/12/2021 | 110.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE LIXEIRA COM PEDAL 40L C TAMPA DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000542021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 03/12/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA N° 1212 EM 2021 CONFORME PROCESSO N° 25000.1753362021-99 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007526 | 03/12/2021 | 8800.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 44 QUARENTA E QUATRO CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000342021. RECEITA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL - PROCESSO 25000151000202131. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0007528 | 03/12/2021 | 1167.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO EM CARRO TANQUE NAS COMUNIDADES RURAIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 03/12/2021 | 397.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007527 | 03/12/2021 | 500.00 | 00051873699468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 03/12/2021 | 1091.28 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS PUBLICACOES REFERENTE AO PEDIDO N 8652021 DE CARATER OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE DA PREFEITURA MUNICIPALDE APARECIDA NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 03/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 03/12/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 03/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 06/12/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 06/12/2021 | 14.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 06/12/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 06/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 06/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 06/12/2021 | 794.37 | 17792470000138 | MAIS IVECO- MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DAILY MINIBUS TIPO VAN UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO SEU DOMICILIO A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 06/12/2021 | 300.00 | 00003260944400 | OLIVIA NEVES DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 06/12/2021 | 300.00 | 00011725259435 | WIGNA LANDIN NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 06/12/2021 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0007533 | 06/12/2021 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022020. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0007550 | 07/12/2021 | 3655.00 | 14140752000162 | GRAFICA E EDITORA INOVE- JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS BLOCOS CARIMBOS ENVELOPES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0007685 | 07/12/2021 | 400.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RABELO DE SOUSA N° 68 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROSMOTIVOS N° 000612021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 07/12/2021 | 1300.00 | 00009906823402 | DEBORA IANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AOS USuARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CCART 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00009853314452 | LEIDIANE ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. OS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0007659 | 07/12/2021 | 800.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 170- CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 077-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000202021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00005180404452 | JOSE ERIVALDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR T175EP A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 07/12/2021 | 1150.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 07/12/2021 | 260.00 | 00009853313480 | DÉBORA ALEXIA GOVEIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS EVENTOS- PROGRAMA DE PREPARO DE SOLO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00007432719470 | ÉVERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 07/12/2021 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 07/12/2021 | 2200.00 | 00009862103400 | MICAELA BENIGNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA AO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00002440392405 | FRANCISCO DE ASSIS NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00004257119438 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 07/12/2021 | 311.00 | 00072739738404 | LUIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO DE APRESENTACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PREPARO DO SOLO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 07/12/2021 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - EMPAER A CARGO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VWSAVEIRO CARGA CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DESCARTAVEIS DE ORIGEM ANIMAL DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00004929629446 | LARISSA ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 07/12/2021 | 1244.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA ESPORTIVA E AULAS DE ZUMBA REALIZADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 07/12/2021 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE CREUZENIR MARIA DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 07/12/2021 | 1500.00 | 00013660219401 | FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE CARGA DE GAS LIMPEZA DE SISTEM E DA CAIXA DE AR FILTRO DE AR DOS VEICULOS PLACAS QSE 9636 E NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00010161604455 | RAFAELA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 07/12/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007549 | 07/12/2021 | 1700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7916 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAPITAL DA PARAIBA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007664 | 07/12/2021 | 400.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MENDES CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000472021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007551 | 07/12/2021 | 2280.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR F4000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007552 | 07/12/2021 | 2280.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR F4000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007553 | 07/12/2021 | 1980.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00081179480791 | RAIMUNDO CESARIO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 07/12/2021 | 1300.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 07/12/2021 | 1050.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA DCC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 20 VINTE DIAS TRABALHADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 07/12/2021 | 830.00 | 00005614454438 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORESPERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 07/12/2021 | 600.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007571 | 07/12/2021 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA - D20 COM CAPACIDADE DE 1M³ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0007572 | 07/12/2021 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS NAO ACOLHIDOS PELO ATERRO SANITARIO A SABER ENTULHOS DE CONSTRUCOES E POLDAS DE ARVORES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO IBAMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0572021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000282021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00010011330481 | JOSE DYEGO SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00003861576422 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 07/12/2021 | 1750.00 | 00012769896440 | LEANDRO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 07/12/2021 | 600.00 | 00009161122416 | ALAM IZIDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PICARRA DESTINADA A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00070348414463 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA AJUDANTE DE PEDREIRO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00003529325465 | MANOEL LIMA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00010375463429 | ISMAEL FERNANDES LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO A 20 DIARIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00014311535406 | EVERTON JONATHAN NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA REALIZACAO DE SERVICOS COMO CAPINAGEM E ROCO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDASJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00010409931411 | EMANOEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE CAPINAGEM E ROCO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOSTERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00013224950412 | REINALDO GARRIDO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUA E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00004134634431 | ZENOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00006295637485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE CAPINAGEM NA RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00006229963477 | DELCIVAN GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00011084159465 | RENATO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDASCARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DOART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00071087174414 | ALEX MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00003260197400 | DAMIAO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 07/12/2021 | 650.00 | 00005210738477 | FRANCEILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 07/12/2021 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 07/12/2021 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DESTINADO A REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00013502431400 | FRANCISCO GUTIERRY VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 07/12/2021 | 1300.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 07/12/2021 | 700.00 | 00071398717444 | ISABEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00003357420414 | LINDOMAR CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEAD CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 07/12/2021 | 1800.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007630 | 07/12/2021 | 1900.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO BASCULANTE - CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6M³ DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000212021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00003378263407 | PEDRO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CHAVES DE COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS DISTRIBUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 07/12/2021 | 622.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA JOAO VITAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 07/12/2021 | 600.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISOVIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 07/12/2021 | 367.00 | 00006712772435 | MAURO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007642 | 07/12/2021 | 1250.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 07/12/2021 | 1037.00 | 00091835518400 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE SERRA AZUL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00091114381420 | GERALDO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DE ART.60 INCISO VIII ALINEAD CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 07/12/2021 | 570.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 07/12/2021 | 1150.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 07/12/2021 | 2400.00 | 00070586171479 | WEVERTON JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS EM GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 07/12/2021 | 1050.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 21 VINTE E UM DIAS TRABALHDOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 07/12/2021 | 600.00 | 00008316212498 | GABRIELA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DOART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007672 | 07/12/2021 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000212021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 07/12/2021 | 519.00 | 00012312494477 | SEBASTIÃO CLEITON LOURENÇO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO E AUXILIANDO O ARQUITETO NAS VISITAS IN LOCO VISTORIAS E MEDICOES ONDE SERAO INSTALADAS A ILUMINACAO PARA O PROJETO NATALINO A SER REALIZADO PELA PREFEITURA A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0007681 | 07/12/2021 | 400.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000562021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00012651865451 | MATEUS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 07/12/2021 | 1050.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00008077001343 | ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6°INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 07/12/2021 | 1050.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTEAO MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 07/12/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 07/12/2021 | 38.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 07/12/2021 | 25.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00003260175423 | CLEDNAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2021 DIVIDA ATIVA E PANFLETOS INFORMATIVOS SOBRE O PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CCART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 07/12/2021 | 1058.24 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS PUBLICACOES REFERENTE AO PEDIDO N 8742021 DE CARATER OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE DA PREFEITURA MUNICIPALDE APARECIDA NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0007615 | 07/12/2021 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 075-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000192021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 07/12/2021 | 311.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 07/12/2021 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0007674 | 07/12/2021 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BOGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 APCENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORNE DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS 000362021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0007688 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000162021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00003230998316 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0007622 | 07/12/2021 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 076-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000142021. RREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007628 | 07/12/2021 | 500.00 | 00051873699468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0007647 | 07/12/2021 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 0782021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000182021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 07/12/2021 | 450.00 | 00013257461429 | EVERTON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO DO FORRO DE GERSSO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 07/12/2021 | 550.00 | 00006167188459 | ADILENA FELIX MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00004657521446 | ALDILENE BENEVIDES DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 07/12/2021 | 1650.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CCART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0007617 | 07/12/2021 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000502021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO DE ESPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0007668 | 07/12/2021 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 0000482021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 07/12/2021 | 1761.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0007696 | 08/12/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0007691 | 08/12/2021 | 1700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO PORTAL WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 08/12/2021 | 21.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 08/12/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 08/12/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 08/12/2021 | 25.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0007695 | 08/12/2021 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007703 | 08/12/2021 | 2190.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 08/12/2021 | 1176.33 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE ASSINAR DOCUMENTACAO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO COMO TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES E TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007699 | 08/12/2021 | 85.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL n° 000122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 09/12/2021 | 31620.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54- ACS- EST. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 09/12/2021 | 23312.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 09/12/2021 | 9754.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 09/12/2021 | 1680.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - FARMACIA BASICA - LOTACAO 76 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 09/12/2021 | 4620.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOTACAO 78 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 09/12/2021 | 10850.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - LOTACAO 79 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 09/12/2021 | 4540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - LOTACAO 103 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 09/12/2021 | 4592.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - LOTACAO 106 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 09/12/2021 | 600.00 | 15347969000100 | NAARA BATISTA DE SÁ RAMALHO 07501275467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MACAS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 09/12/2021 | 4554.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 103 REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 09/12/2021 | 4895.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 69 - PSF REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 09/12/2021 | 6640.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 09/12/2021 | 2048.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 09/12/2021 | 964.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 106- CEO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0007713 | 09/12/2021 | 945.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 09/12/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -EST - LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 09/12/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 38 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 09/12/2021 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 112 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 09/12/2021 | 231.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 112 REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 09/12/2021 | 500.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007715 | 09/12/2021 | 3650.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 09/12/2021 | 3740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 09/12/2021 | 1020.00 | 15347969000100 | NAARA BATISTA DE SÁ RAMALHO 07501275467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE TRAVES DOS CAMPOS DE FUTEBOL VIABILIZANDO A REALIZACAO DO XV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISOVIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 09/12/2021 | 785.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 108 SEC. DE CULTURA REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007716 | 09/12/2021 | 85.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA QSG 6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007720 | 09/12/2021 | 6293.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA - RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007722 | 09/12/2021 | 5380.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO PIPA - PLACA NQI 0582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007725 | 09/12/2021 | 4756.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA TRATOR T175 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007726 | 09/12/2021 | 4611.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA TRATOR T185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 09/12/2021 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 09/12/2021 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 09/12/2021 | 1176.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 113 117 SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007718 | 09/12/2021 | 2431.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA MNI 8308 A CARGO SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0007710 | 09/12/2021 | 270.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 09/12/2021 | 37730.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 09/12/2021 | 7923.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 20 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007705 | 09/12/2021 | 1587.85 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0007711 | 09/12/2021 | 2800.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS DE 08 DE NOVEMBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2021 TOTALIZANDO 175 PODAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0007712 | 09/12/2021 | 2800.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS DE 19 DE NOVEMBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2021 TOTALIZANDO 175 PODAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007717 | 09/12/2021 | 80.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007727 | 09/12/2021 | 4465.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007728 | 09/12/2021 | 2539.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ECO ESPORTE PLACA DLB 8258 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007729 | 09/12/2021 | 2236.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA MNC 0A30 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007730 | 09/12/2021 | 2126.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007731 | 09/12/2021 | 1677.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR D20 PLACA QFF 0I25 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007732 | 09/12/2021 | 4169.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E REPAROS EM ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007733 | 09/12/2021 | 1677.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA - PLACA JOC 0J46 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000382021 | 0007734 | 09/12/2021 | 8476.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E REPAROS EM ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007735 | 09/12/2021 | 2460.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA - PLACA LWL 4247 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007736 | 09/12/2021 | 4385.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA - PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007737 | 09/12/2021 | 3429.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA MERCEDES - PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 09/12/2021 | 10890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 09/12/2021 | 19396.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 09/12/2021 | 6360.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 11 E 14 REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 09/12/2021 | 800.00 | 15347969000100 | NAARA BATISTA DE SÁ RAMALHO 07501275467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PORTAO E FERRAGENS DE PROTECAO PARA O CEMITERIO PuBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CCART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 09/12/2021 | 14.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 09/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 09/12/2021 | 7880.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 09/12/2021 | 1664.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 09-SECRETARIA DE FINANCAS EM PROL DO INSS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0007707 | 09/12/2021 | 337.50 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHES DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0007708 | 09/12/2021 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DE TRÊS IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IPRESSORA TONNER E TOTAL MANUTENCAO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000492021. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007719 | 09/12/2021 | 2597.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QSF 1773A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISSTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 09/12/2021 | 2200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 09/12/2021 | 462.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 07 REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007723 | 09/12/2021 | 2525.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFY 5916 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007724 | 09/12/2021 | 2591.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9597 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 09/12/2021 | 6508.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 09/12/2021 | 6820.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 09/12/2021 | 1366.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 09/12/2021 | 1432.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 64 REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 09/12/2021 | 252.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 38 REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 09/12/2021 | 252.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 115 REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0007709 | 09/12/2021 | 508.50 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007721 | 09/12/2021 | 2544.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 RESPONSAVEL PELA ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AOS RESPONSAVEIS PELAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 09/12/2021 | 1320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 09/12/2021 | 25235.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EST LOTACAO 30 NO REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 09/12/2021 | 138307.69 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27-FUND I ESTATUTARIOS. REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 09/12/2021 | 39219.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 33-FUND II ESTATUTARIOS. REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 09/12/2021 | 16243.63 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR - EST LOTACAO 36REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 09/12/2021 | 14042.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST LOTACAO 82 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 09/12/2021 | 8381.39 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITOR DE CRECHE - EST LOTACAO 39 REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 09/12/2021 | 43296.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100- PROF DE PRE-ESCOLA. REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 09/12/2021 | 76019.17 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 25 - FUNDEB 40 REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 09/12/2021 | 13582.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107- PROFESSOR DE CRECHE REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 09/12/2021 | 16010.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 25 FUNDEB 40 REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 09/12/2021 | 40968.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 33 E 36 - FUNDEB 60 REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 09/12/2021 | 4721.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 107 - REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 09/12/2021 | 2948.81 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 - FUNDEB 60 NREFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 09/12/2021 | 9092.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100 - FUNDEB 60 REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 09/12/2021 | 5299.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 30- MDE REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0007811 | 10/12/2021 | 2550.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 10/12/2021 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 10/12/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 10/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 10/12/2021 | 7206.33 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-PREV-PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0007806 | 10/12/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000402021. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 10/12/2021 | 12.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0007798 | 10/12/2021 | 4320.00 | 40770499000130 | DANILO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M³ DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO UTILIZADO NA COLETA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS. CONFORME PREGAO PRESENCIALN 00182021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007803 | 10/12/2021 | 4675.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLASTICOS PERSONALIZADOS COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS A CAMPANHAS DIVERSAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0007804 | 10/12/2021 | 1605.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X TOMOGRAFIAS E ULTRASSONS DIVERSAS EM PACIENTES CARENTES CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N°000352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562021 | 0007805 | 10/12/2021 | 38753.69 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000562021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 10/12/2021 | 609.96 | 00005440444440 | NARJARA CRISTINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DOS DIAS 09 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO GILSON CARVALHO JUNTO AO CONANSEMS MINISTERIO DA SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007797 | 10/12/2021 | 7820.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER'S E PAINEIS PERSONALIZADOS DESTINADOS A EVENTOS ATIVIDADES E DIVULGACAO DE CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N° 000292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007800 | 10/12/2021 | 2261.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS EM ALTA RESOLUCAO APLICADOS EM PVC 3MM COM ACABAMENTO DESTINADOS AO CONCURSO DE FOTOGRAFIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007809 | 10/12/2021 | 1341.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS AVENTAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0007810 | 10/12/2021 | 170.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ESFG. EM NYLON FECHO VELCRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 13/12/2021 | 1344.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DE DE CONTROLE DE RX COM TROCA DE CHAVE SERINGA TRIPLICE FOTO D-700 COM TROCA DE LED CANETA KALU E DE ALTA ROTACAO COM TROCA DE ROLAMENTOS E TURBINA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 13/12/2021 | 300.00 | 00012312494477 | SEBASTIÃO CLEITON LOURENÇO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO OCORRIDA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2° COLOCADO NA CATEGORIA ABERTA DO VII CONCURSO DE FOTOGRAFIA UM OLHAR SOBRE APARECIDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 13/12/2021 | 200.00 | 00003260323473 | FRANCIEUDO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO OCORRIDA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 3° COLOCADO NA CATEGORIA ABERTA DO VII CONCURSO DE FOTOGRAFIA UM OLHAR SOBRE APARECIDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0007816 | 13/12/2021 | 3250.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE SAuDE E POSTOS MEDICOS NA SEDE E ZONA RURAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000582021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 13/12/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 13/12/2021 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 13/12/2021 | 2.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0007818 | 13/12/2021 | 3000.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADORES IMPRESSORAS E SCANNER PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DELICITACAO N° 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007819 | 13/12/2021 | 2500.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 UMA URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007821 | 13/12/2021 | 92.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE PESSOA FALECIDA PERCURSO DE SOUSA - PB PARA APARECIDA- PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0007817 | 13/12/2021 | 3246.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000582021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 14/12/2021 | 1947.60 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE KIT BEBÊ BANHEIRAS KIT BANHO FRALDASTOALHAS FRALDAS ETC DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 14/12/2021 | 20.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 14/12/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 14/12/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 14/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 14/12/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 14/12/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO-QUIMICA NA AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO. CONFORME FATURAS EMANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 14/12/2021 | 300.00 | 00070586351450 | MYRELLE DOS SANTOS BADU SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO OCORRIDA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2° COLOCADO NA CATEGORIA JURI POPULAR DO VII CONCURSO DE FOTOGRAFIA UM OLHAR SOBRE APARECIDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 14/12/2021 | 300.00 | 00003404273702 | MERY LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO OCORRIDA NO DIA 10 DE DEZEMBRO NA CATEGORIA JURI POPULAR DO VII CONCURSO DE FOTOGRAFIA UM OLHAR SOBRE APARECIDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTEE TURISMO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 14/12/2021 | 300.00 | 00070847206424 | FRANCISCA TIARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 15/12/2021 | 500.00 | 00017037959464 | CIBELY VIEIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO OCORRIDA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 1° COLOCADO NA CATEGORIA ESTUDANTIL DO VII CONCURSO DE FOTOGRAFIA UM OLHAR SOBRE APARECIDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 15/12/2021 | 500.00 | 00016678936450 | HELLEN SAMARA GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO OCORRIDA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 1° COLOCADO NA CATEGORIA ABERTA DO VII CONCURSO DE FOTOGRAFIA UM OLHAR SOBRE APARECIDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 15/12/2021 | 300.00 | 00005990974507 | BIANCA BASILIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO OCORRIDA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2° COLOCADO NA CATEGORIA ESTUDANTIL DO VII CONCURSO DE FOTOGRAFIA UM OLHAR SOBRE APARECIDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0007840 | 15/12/2021 | 355.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 15/12/2021 | 1140.00 | 00010250898470 | ADAO ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 15/12/2021 | 819.00 | 00010487326490 | CLEITON FERNANDO BERTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 15/12/2021 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 15/12/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 15/12/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 15/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0007845 | 15/12/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO '' SICONV'' NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000642021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 16/12/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 16/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007849 | 16/12/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA OTCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0007855 | 16/12/2021 | 13327.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0007857 | 16/12/2021 | 5255.36 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR - PLACA NQE 4711 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0007860 | 16/12/2021 | 10813.44 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA DESTNADA A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0007862 | 16/12/2021 | 8848.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA DESTNADA A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0007864 | 16/12/2021 | 4155.36 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA HMX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0007866 | 16/12/2021 | 4385.92 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACAKFF 0I25 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0007850 | 16/12/2021 | 3360.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES SPIN PLACA QSG 4216 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0007852 | 16/12/2021 | 429.44 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0007854 | 16/12/2021 | 1327.71 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 4216 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007859 | 16/12/2021 | 2421.26 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007861 | 16/12/2021 | 1225.99 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALAR NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007863 | 16/12/2021 | 15924.43 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007865 | 16/12/2021 | 22130.94 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0007851 | 16/12/2021 | 2560.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD K PLACA QSF 0046 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021 E NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0007853 | 16/12/2021 | 3120.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD K PLACA QSE 8379 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021 E NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0007856 | 16/12/2021 | 2230.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD K PLACA QSE 9636 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021 E NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0007867 | 16/12/2021 | 5913.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLAND TL75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021 E NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0007858 | 16/12/2021 | 5950.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DOBLO PLACA MNI 8308 QSE 9636 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007892 | 17/12/2021 | 1828.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE COPOS DESCARTAVEIS SABAO EM PO SACOS PARA LIXO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0007880 | 17/12/2021 | 8000.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS COM INDICACAO DO CODIGO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO INCRA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO REGULARIZACAO - AVERBACAO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FORNECIMENTO DE ART ETC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000532021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007885 | 17/12/2021 | 1097.38 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ LEITE EM PO BISCOITOS CHAS ETC DESTINADOS A REFEICOESLANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007893 | 17/12/2021 | 2382.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL AGUA SANITARIA SABAO EM PO PAPEL HIGIÊNICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 17/12/2021 | 127.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIL TROFEU DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL CAMPEA DO XV CAMPEONATO AMADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO NOS TERMOS DO ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 17/12/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007886 | 17/12/2021 | 3227.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL AGUA SANITARIA DESINFETANTES PAPEL HIGIÊNICO SACOS DE LIXO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PARTE FISICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007877 | 17/12/2021 | 10845.05 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ LEITE EM PO ACUCAR CAFE RAPADURA CHAS GOMA FRESCA ETC DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM COMPLEMENTACAO DE CDI DO PACIENTE MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007887 | 17/12/2021 | 13783.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SACOS DE LIXO ESPONJAS ALCOOL SABAO EM PO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5- FEP E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 17/12/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 17/12/2021 | 940.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 17/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 17/12/2021 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0007875 | 17/12/2021 | 4568.73 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000402021. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007884 | 17/12/2021 | 2274.14 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS GOMA FRESCA CHAS FLOCAO ETC DESTINADOS A LANCHESREFEICOES DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007891 | 17/12/2021 | 2807.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL SABAO EM PO DESINFETANTE SACOS DE LIXO VASSOURA PAPEL HIGIÊNICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIALN° 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007882 | 17/12/2021 | 2190.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR ARROZ BISCOITOS CHAS ETC DESTINADOS A REFEICOESLANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007889 | 17/12/2021 | 3382.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL DESINFETANTE SABAO EM PO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007879 | 17/12/2021 | 1590.53 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR BISCOITOS ACHOCOLATADO EM PO CHAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007888 | 17/12/2021 | 2073.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SABAO EM PO DETERGENTES ALCOOL SACOS DE LIXO PANO DE CHAO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007890 | 17/12/2021 | 6504.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 000082021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 20/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 672.007-6. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 20/12/2021 | 26985.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EST LOTACAO 30 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 20/12/2021 | 4900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 20/12/2021 | 3512.88 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PROFESSOR ENS. FUND LOTACAO 29 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 20/12/2021 | 6400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRO TEMPORE LOTACAO 137 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 20/12/2021 | 70.96 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL PRO-TEMPORE LOTACAO 138 DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 20/12/2021 | 17520.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 20/12/2021 | 138313.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27-FUND I ESTATUTARIOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 20/12/2021 | 40188.26 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 33-FUND II ESTATUTARIOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 20/12/2021 | 16243.63 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR - EST LOTACAO 36REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 20/12/2021 | 13829.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST LOTACAO 82 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 20/12/2021 | 77440.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 25 - FUNDEB 40 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 20/12/2021 | 43676.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100- PROF DE PRE-ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/12/2021 | 10971.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107- PROFESSOR DE CRECHE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 20/12/2021 | 8807.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITOR DE CRECHE - EST LOTACAO 39 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 20/12/2021 | 17883.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 25 E 137 FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 20/12/2021 | 45312.79 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 29 33 E 36 - FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 20/12/2021 | 4826.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 107 E 138 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 20/12/2021 | 2904.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 - FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 20/12/2021 | 9171.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100 - FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 20/12/2021 | 5582.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 30- MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 20/12/2021 | 1029.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 32- MDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007995 | 20/12/2021 | 5310.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PERSONALIZADOS NA CONFECCAO DE PLACA COM ESTRUTURA METALICA E REVISTIDA COM CHAPA ACM ALUMINIO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 20/12/2021 | 6600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/12/2021 | 7100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 60 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 20/12/2021 | 7488.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/12/2021 | 1386.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 EM PROL DO INSS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 20/12/2021 | 3056.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 60 E 64 EM PROL DO INSS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 20/12/2021 | 924.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 38 E 48 EM PROL DO INSS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 20/12/2021 | 378.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 115 EM PROL DO INSS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0007903 | 20/12/2021 | 1400.00 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MIDIAS SOCIAIS COBERTURA DE EVENTOS E ARTES PARA IMPRESSOES A DISPOSICAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 000072021. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/12/2021 | 9600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 06 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 20/12/2021 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 20/12/2021 | 2709.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007996 | 20/12/2021 | 8014.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS EM ALTA RESOLUCAO APLICADOS EM PVC PARA IDENTIFICACAO DE DEPARTAMENTOS E IMPRESSOES EM LONAS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007997 | 20/12/2021 | 4840.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLASTICOS COM IMPRESSAO DIGITAL PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 20/12/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 20/12/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 20/12/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/12/2021 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1.273-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 20/12/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 20/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 20/12/2021 | 6600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 08 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 20/12/2021 | 7050.78 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 20/12/2021 | 3040.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09-SECRETARIA DE FINANCAS EM PROL DO INSS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007909 | 20/12/2021 | 1252.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR RAPADURA BISCOITOS DIVERSOS CHAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007912 | 20/12/2021 | 2819.67 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/12/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 10 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 20/12/2021 | 12954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 20/12/2021 | 20568.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 20/12/2021 | 7499.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14 EM PROL DO INSS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/12/2021 | 2422.00 | 00008711150777 | GERALDO MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E DESOBSTRUCAO COM RETIRADA E PEDRAS E ENTULHO DAS ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0007994 | 20/12/2021 | 2560.00 | 43190432000115 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO 26810748865 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS PESADAS TRATOR PA CARREGADIERA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA TOTALIZANDO 32 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 20/12/2021 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS AO USO DOMICILIAR DE PACIENTES CARENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 20/12/2021 | 6100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 20/12/2021 | 45363.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 20/12/2021 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 136-PRO TEMP DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 20/12/2021 | 37500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 20/12/2021 | 11426.79 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 19 20 E 136 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 20/12/2021 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -EST - LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 20/12/2021 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 38 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 20/12/2021 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 112REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 20/12/2021 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 104- PRO-TEMP SCFV NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 20/12/2021 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 48 CRAS- PRO-TEMP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 20/12/2021 | 462.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 104 E 112 EM PROL DO INSS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 20/12/2021 | 200.00 | 00017129827459 | DAVID LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO OCORRIDA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 3° COLOCADO NA CATEGORIA ESTUDANTIL DO VII CONCURSO DE FOTOGRAFIA UM OLHAR SOBRE APARECIDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 20/12/2021 | 200.00 | 00010486219445 | FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO COMO MELHOR ARTILHEIRO DO CAMPEONATO AMADOR MUNICIPAL DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007910 | 20/12/2021 | 1344.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS MANTEIGA CAFE ETC DESTINADOS A REFEICOESLANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007911 | 20/12/2021 | 1420.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 20/12/2021 | 7100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 83 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 20/12/2021 | 3740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 20/12/2021 | 2276.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 SEC. DE CULTURA EM PROL DO INSS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 20/12/2021 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 01 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 20/12/2021 | 8000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 37 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 20/12/2021 | 5460.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 20/12/2021 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 75 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/12/2021 | 5463.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 20/12/2021 | 1560.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 20/12/2021 | 2118.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 117 SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 20/12/2021 | 33120.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54- ACS- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 20/12/2021 | 24112.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 20/12/2021 | 11054.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 20/12/2021 | 4167.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - FARMACIA BASICA - LOTACAO 76 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 20/12/2021 | 5220.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOTACAO 78 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 20/12/2021 | 11882.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - LOTACAO 79 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 20/12/2021 | 7840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - LOTACAO 103 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 20/12/2021 | 6212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 106-CEO ESTATUTARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 20/12/2021 | 3720.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ACS PRO-TEMPORE - LOT. 17 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 20/12/2021 | 40800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF I DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 20/12/2021 | 5100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 - CEO PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 20/12/2021 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 111 - SAuDE BUCAL II E III - PRO-TEMPORE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 20/12/2021 | 14218.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 103 E 134 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 20/12/2021 | 13631.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69 - PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 20/12/2021 | 7736.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 17 E 54 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 20/12/2021 | 2741.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 72 E 111 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 20/12/2021 | 2795.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 20/12/2021 | 4100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 16 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 20/12/2021 | 861.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 EM PROL DO INSS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 20/12/2021 | 5500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 04 NO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 20/12/2021 | 1155.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0008013 | 21/12/2021 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000422021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000632021 | 0007999 | 21/12/2021 | 500.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETA E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DO LANCAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PREPARO DE SOLO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008021 | 21/12/2021 | 649.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS EM MAQUINAS PESADAS PATROLTRATORES I E II RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA NO TOTAL DE 1008 DEZ HORAS E OITOMINUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008022 | 21/12/2021 | 214.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS EM MAQUINA PESADATRATOR NO TOTAL DE 0320 TRÊS HORAS E VINTE MINUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0008010 | 21/12/2021 | 7990.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTOUTILITARIO 4x4 ANOMODELO 2019 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 7 OCUPANTES AIRBAG PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 3.0 A DIESEL PLACA OGE 2332 - PB A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 21/12/2021 | 500.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000632021 | 0008006 | 21/12/2021 | 1000.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO XV CAMPEONATO DE FUTEBOL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 21/12/2021 | 1296.00 | 00013251354450 | KENIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 21/12/2021 | 988.00 | 00013251354450 | KENIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 21/12/2021 | 7514.00 | 00028793612818 | SEBASTIAO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E ENTREGA DE REFEICOES QUENTINHAS DESTNADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE APARECIDA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO INTALADOS NA CASA DE APOIO JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008024 | 21/12/2021 | 936.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DOS VEICULOS PLACAS QSG 4216 SPIN SANDERO NQI 1702 E FORDS KA QSE 7936 QSE 7916 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000632021 | 0008001 | 21/12/2021 | 500.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETA E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA ENTREGA DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DA FAUSTINA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0008019 | 21/12/2021 | 4814.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000232021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008023 | 21/12/2021 | 64.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO D-20 PLACA KFF0125 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 21/12/2021 | 12.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 21/12/2021 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.328-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 21/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000632021 | 0008005 | 21/12/2021 | 1000.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETA E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO EVENTO APARECIDA UM CANTO DE NATAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008011 | 21/12/2021 | 3495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR VWNOVA SAVEIRO RB ANO MODELO 2018 ANOMODELO 2018 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000482021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008014 | 21/12/2021 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000042021. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0008015 | 21/12/2021 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000372021. NO MES DE DEZEMRBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 21/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 672.007-6. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00000329204157 | CAROLINA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 21/12/2021 | 750.00 | 00000092645402 | ADRIANA MATIAS DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA TRANSPORTE TEMPORARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES SITIO VENEZA DUAS LAGOAS E DOIS RIACHOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008020 | 21/12/2021 | 543.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO AUTOMOTOR MICROONIBUS PLACA OGD 1326 E MICROONIBUS PLACA OGC 5579 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008125 | 22/12/2021 | 180.00 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUT DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- CRECHE DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002202 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008127 | 22/12/2021 | 136.92 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- PRE ESCOLA DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002202 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008128 | 22/12/2021 | 759.18 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- CRECHE DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 0000220 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008129 | 22/12/2021 | 144.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE AULAS HIBRICAS A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 000022021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008130 | 22/12/2021 | 132.00 | 00003582672425 | MARIA DO CARMO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- CRECHE DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 QUE ALTERA A LEI 11.9472009 PARA AUTORIZAR EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO DE EMERGENCIA A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002202 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008124 | 22/12/2021 | 2270.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 22/12/2021 | 353.00 | 00008650536425 | SOSTENY FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS EM BRINQUEDO TIPO PULA-PULA UTILIZADO NO EVENTO SEMANA DO BÊBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 22/12/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 22/12/2021 | 3.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 22/12/2021 | 14.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 22/12/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 22/12/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 22/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 22/12/2021 | 425.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 22/12/2021 | 3678.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008126 | 22/12/2021 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 E RECIBO 0007849023-2021-02-2 PARCELA 0947. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 22/12/2021 | 353.00 | 00008650536425 | SOSTENY FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS EM BRINQUEDO TIPO PULA-PULA UTILIZADO NA FESTIVIDADE DE ABERTURA DO EVENTO APARECIDA UM CANTO DE NATAL OCORRIDO EM PRACA PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0008121 | 22/12/2021 | 430.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS AUTOMOTORES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008131 | 22/12/2021 | 2740.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000112021 E FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008133 | 22/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 22/12/2021 | 384.00 | 00081392788404 | FRANCINALDO DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS EM BRINQUEDO TIPO CAMA ELASTICAESCORREGA UTILIZADO NA FESTIVIDADE DE ABERTURA DO EVENTO APARECIDA UM CANTO DE NATAL OCORRIDO EM PRACA PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008136 | 22/12/2021 | 7001.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021 E FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 22/12/2021 | 1710.00 | 00013660219401 | FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA CARGA DE GAS LIMPEZA DO SISTEMA DA CAIXA DE AR FILTRO DE AR E LIMPEZA DO AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0008122 | 22/12/2021 | 120.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008137 | 22/12/2021 | 4787.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA PRACA DOS IDOSOS E POSTO SANITARIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 22/12/2021 | 180.00 | 00006838455358 | ANA JESSICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 22/12/2021 | 200.00 | 00034088478860 | ADRIANA XAVIER PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 22/12/2021 | 190.00 | 00003230990331 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 22/12/2021 | 180.00 | 00021834479827 | AVANILDA HENRIQUE DE SOUSA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 22/12/2021 | 250.00 | 00006414874442 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 22/12/2021 | 200.00 | 00004215456401 | ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 22/12/2021 | 160.00 | 00003260333436 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 22/12/2021 | 170.00 | 00009805064417 | NAIARA JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 22/12/2021 | 200.00 | 00005963999448 | TELMARA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 22/12/2021 | 300.00 | 00006277070410 | OLGA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 22/12/2021 | 140.00 | 00016420606403 | TAIANARA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 22/12/2021 | 200.00 | 00007220403429 | MARIA ISABEL BATISTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 22/12/2021 | 170.00 | 00007011731490 | SANDRA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 22/12/2021 | 170.00 | 00003260748482 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 22/12/2021 | 150.00 | 00006856356439 | ELIENE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 22/12/2021 | 190.00 | 00005472290465 | CELENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 22/12/2021 | 110.00 | 00004105612409 | EDILEUZA FERREIRA DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 22/12/2021 | 250.00 | 00000846852470 | GENILDO PINHEIRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 22/12/2021 | 140.00 | 00007459419400 | GERALDO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 22/12/2021 | 120.00 | 00009853797402 | JOSICLEA FERREIRA ESTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 22/12/2021 | 190.00 | 00003260601465 | JUCIE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 22/12/2021 | 220.00 | 00009858925441 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 22/12/2021 | 140.00 | 00029024643805 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 22/12/2021 | 150.00 | 00078861845487 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 22/12/2021 | 180.00 | 00008826954445 | FRANCISCA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 45.816-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 22/12/2021 | 200.00 | 00003260359400 | FRANCISCA PONTES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 22/12/2021 | 300.00 | 00009853737418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 22/12/2021 | 190.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 22/12/2021 | 200.00 | 00004274315495 | FRANCISCA BONIFÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 22/12/2021 | 180.00 | 00009853791463 | MARIA DO CARMO BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 22/12/2021 | 160.00 | 00008733278458 | MARIA JANAINA GERMANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 22/12/2021 | 190.00 | 00007989538458 | MARILIA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 22/12/2021 | 200.00 | 00007474303493 | ANA MARIA SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 22/12/2021 | 180.00 | 00010841913420 | MARIA JANAINA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 22/12/2021 | 150.00 | 00007214550423 | JUSSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 22/12/2021 | 180.00 | 00014009740469 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 22/12/2021 | 250.00 | 00004735907432 | ANA MARIA PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 22/12/2021 | 300.00 | 00023665615801 | ROMARIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 22/12/2021 | 140.00 | 00005887149418 | MIDZAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 22/12/2021 | 180.00 | 00011409900479 | RAFAELA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 22/12/2021 | 170.00 | 00003260886443 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 22/12/2021 | 150.00 | 00071105659470 | MILLENA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 22/12/2021 | 300.00 | 00004391083493 | MARCILANIA FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 22/12/2021 | 110.00 | 00006897903418 | MARIA JUCELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 22/12/2021 | 170.00 | 00008772443405 | MARIA DE FATIMA JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 22/12/2021 | 200.00 | 00061921829303 | NATHALIANE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 22/12/2021 | 300.00 | 00004847418450 | REGINALDA NEVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 22/12/2021 | 120.00 | 00009781181460 | THAIZIANE CELESTINO DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 22/12/2021 | 170.00 | 00015306137440 | JUSSEMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 22/12/2021 | 160.00 | 00007325480474 | TAMIRES PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 22/12/2021 | 140.00 | 00018964288866 | MARIA GORETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 22/12/2021 | 200.00 | 00004815966400 | ANGELA MARIA FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 22/12/2021 | 170.00 | 00005624979436 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 22/12/2021 | 180.00 | 00010469423447 | JOYCE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 22/12/2021 | 280.00 | 00044199641890 | CARLOS ANDRÉ FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 22/12/2021 | 180.00 | 00003260083499 | ALZENIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 22/12/2021 | 250.00 | 00005440286438 | CRISTIANA MARIA OLINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 22/12/2021 | 190.00 | 00006074822301 | CLEANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 22/12/2021 | 300.00 | 00001367493137 | ERMANCIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 22/12/2021 | 130.00 | 00009397645471 | CLAUDIVANIA DE SOUSA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 22/12/2021 | 170.00 | 00005080806494 | EDIVANIA DAS NEVES SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 22/12/2021 | 200.00 | 00070348390424 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 22/12/2021 | 230.00 | 00007723543409 | MARIA DO SOCORRO SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 22/12/2021 | 280.00 | 00006804901401 | LAZARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 22/12/2021 | 200.00 | 00011706370431 | ERICA SAMARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 22/12/2021 | 300.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 22/12/2021 | 270.00 | 00009537055442 | MARIZA JOSEFA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 22/12/2021 | 230.00 | 00001420724436 | FRANCINALDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 22/12/2021 | 130.00 | 00005534783460 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 22/12/2021 | 250.00 | 00003352527458 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 22/12/2021 | 240.00 | 00009372228443 | FABIANA HENRIQUE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 22/12/2021 | 300.00 | 00010017982448 | RAIANE CARLA MOURÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 22/12/2021 | 200.00 | 00005152099454 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 22/12/2021 | 160.00 | 00003260654402 | LUCIENE TOMAZ DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 22/12/2021 | 180.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 22/12/2021 | 120.00 | 00005281246410 | JOÃO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 22/12/2021 | 180.00 | 00004347741464 | MARELENE DE SOUSA SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 22/12/2021 | 200.00 | 00004819366459 | MARIA APARECIDA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 22/12/2021 | 230.00 | 00009677612476 | JOCIELIA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 22/12/2021 | 150.00 | 00010369721438 | HORTENCIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 22/12/2021 | 160.00 | 00009241120428 | FERNANDA BORGES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 22/12/2021 | 800.00 | 00013637127482 | LUCAS ALVES E OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE VIDEO EM ALUSAO AO EVENTO UM CANTO DE NATAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO SRT. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 22/12/2021 | 450.00 | 00015376255433 | CARLOS EDUARDO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ACONDICIONAMENTO EM RECIPIENTE PROPRIO PARA ENTREGA DE MUDAS E ESPECIES ARBOREAS E FRUTIFERAS QUE FORAM ENTREGUES DURANTE A ABERTURA DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0008123 | 22/12/2021 | 1485.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAS MAQUINAS PESADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008135 | 22/12/2021 | 193.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PuBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5- FEP E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 23/12/2021 | 17.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 23/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 24/12/2021 | 25.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 24/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 24/12/2021 | 506.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 24/12/2021 | 93.81 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 27/12/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 27/12/2021 | 23.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 27/12/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 27/12/2021 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 27/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 27/12/2021 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 340-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 27/12/2021 | 1080.00 | 00012145848452 | MARCOS VINICIUS ESTRELA SULPINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTITUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 27/12/2021 | 1300.00 | 00013569545458 | JOSE CARLOS LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA QUE CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008207 | 27/12/2021 | 792.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0008208 | 27/12/2021 | 1483.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DOS DIVERSOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 27/12/2021 | 290.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 27/12/2021 | 60.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO EM VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008175 | 27/12/2021 | 300.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA TROCA A BALETA DO VEICULO AUTOMOTOR- SAVEIRO PLACA QFS 1773 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 04 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 27/12/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008197 | 27/12/2021 | 2096.10 | 05421855000100 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUT DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0008211 | 27/12/2021 | 270.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A LANCHES DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 27/12/2021 | 290.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 27/12/2021 | 1450.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS DO TIPO VASSOURAS DE PALHAVASSOURAO E CABOS DE MADEIRAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008185 | 27/12/2021 | 1880.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA LIMPEZA DE VELAS DE IGNICAO REPARO DO RADIADOR MANUTENCAO DA CAIXA DE DIRECAO E MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS MOU 6519 A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 27/12/2021 | 290.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAOL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0008153 | 27/12/2021 | 2400.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DOS DIAS 01 A 10 DE DEZEMBRO TOTALIZANDO 150 PODAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0008156 | 27/12/2021 | 2400.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DOS DIAS 13 A 21 DE DEZEMBRO TOTALIZANDO 150 PODAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 27/12/2021 | 830.00 | 00010240664442 | CIRO FELICIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PICARRA E AREIA PARA RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00006766822430 | MOIZES DA SILVA ALMEIDA | REFERENTE A SERVICO PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA A GASOLINA NOS CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 27/12/2021 | 1140.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS DO TIPO VASSOURAS DE PALHAVASSOURAO E CABOS DE MADEIRAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 27/12/2021 | 415.00 | 00009667019411 | ROBERTO GLENISSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008178 | 27/12/2021 | 1120.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO REPARO DO DIFERENCIAL E RETIRADA DO EIXO TRASEIRO E RECOLOCACAO DE PECAS NOVAS NO VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 27/12/2021 | 850.00 | 00070348491450 | EDMILSON GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 27/12/2021 | 900.00 | 00009669715407 | CARLOS PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA NA CONFECCAO DE PECAS METALICAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO PROJETO DE ILUMINACAO NATALINA APARECIDA UM CANTO DE NATAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0008190 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISSON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUIITETONICO REALIZANDO TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000242021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 27/12/2021 | 2500.00 | 00095184880453 | GILBERTO OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAE VENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA NA CONFECCAO DE PECAS METALICAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO PROJETO DE ILUMINACAO NATALINA APARECIDA UM CANTO DE NATAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 27/12/2021 | 2500.00 | 00096557087487 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA NA CONFECCAO DE PECAS METALICAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO PROJETO DE ILUMINACAO NATALINA APARECIDA UM CANTO DE NATAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008201 | 27/12/2021 | 1116.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES E TRABALHADORES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008216 | 27/12/2021 | 3769.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0008149 | 27/12/2021 | 9540.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TESTES SWAB - ANTIGENOS COVID-19 ENCAMINHADOS PELO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA N° 00012021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008180 | 27/12/2021 | 2550.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA TROCAS DAS PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS COIFA DO CAMBIO REPAROS NA BASE DO RADIADOR TROCA DO CAPO TROCA E REPARO DO TRABULADOR DO CAMBIO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSG 4216 QSF 0046 QSE 7936 E QSE 9636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0008186 | 27/12/2021 | 3350.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME INEXIGIBLIDADE 000062021. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00006431303490 | ENIO GOMES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE DESPSA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES INCLUINDO A AMBULANCIA E SPIN PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 27/12/2021 | 290.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AGUA GARRAFAO 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008204 | 27/12/2021 | 1416.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES E PLANTONISTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0008209 | 27/12/2021 | 8680.00 | 35458882000118 | ALANA AGUDELO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS COMPLETO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000592021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0008214 | 27/12/2021 | 1330.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A LANCHES DE SERVIDORES E PLANTONISTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0008174 | 27/12/2021 | 2500.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS TIPO TRATORESCAVADEIRA E VEICULOS TIPO CACAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.TOTALIZANDO 20 HORAS TRABALHADAS NO VALOR DE 12500 A HORA . CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008203 | 27/12/2021 | 1080.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES E DIARISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 27/12/2021 | 200.00 | 00016152267455 | JOSE FELIPE LOURENÇO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO COMO JOGADOR REVELACAO DO CAMPEONATO AMADOR MUNICIPAL DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO COMO 2 COLOCADO NO CAMPEONATO AMADOR MUNICIPAL DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 27/12/2021 | 200.00 | 00009775679400 | MACIO EDUARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO COMO GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO AMADOR MUNICIPAL DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 27/12/2021 | 3000.00 | 00002806855489 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO COMO 1 COLOCADO NO CAMPEONATO AMADOR MUNICIPAL DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 27/12/2021 | 500.00 | 00005808990475 | FRANCINALDO DANTAS CALUETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO COMO 3 COLOCADO NO CAMPEONATO AMADOR MUNICIPAL DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 27/12/2021 | 500.00 | 00009718824448 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO COMO 4 LUGAR NO CAMPEONATO AMADOR MUNICIPAL DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 27/12/2021 | 830.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA DEMARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DURANTE TODO O XV CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008206 | 27/12/2021 | 732.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 27/12/2021 | 1400.00 | 00008658725464 | SABRINA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 27/12/2021 | 260.00 | 00011726606465 | DAVI DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO DE ABERTURA DO PROJETO APARECIDA UM CANTO DE NATAL REALIZADO EM PRACA PuBLICA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 27/12/2021 | 150.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATOREFERENTE AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 27/12/2021 | 300.00 | 00007247348488 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 27/12/2021 | 200.00 | 00008518141400 | EDILEUSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 27/12/2021 | 200.00 | 00073899607449 | EDINALDO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 27/12/2021 | 250.00 | 00007852926401 | TARCIO DE SA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 27/12/2021 | 830.00 | 00006993908425 | EDIGLÊ CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM AULAS DE TECLADO REALIZADAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL AOS USUARIOS DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 27/12/2021 | 300.00 | 00003260137416 | ANTONIO FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 27/12/2021 | 300.00 | 00009563614470 | ANTONIO NETO DA SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00009713929438 | FRANCILIO PAZ DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADAMEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE EXTREMA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 27/12/2021 | 1115.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATOREFERENTE AOS VEICULOS DA FROTA TIPO FORD K SANDEROAMBULANCIA E SPIN.PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0008198 | 27/12/2021 | 293.00 | 19237230000105 | LARISSA DO NASCIMENTO SOUSA - AGROPET SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS COLOSSO PULVERIZACAO E CETAMIN DESTINADOS A MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008184 | 27/12/2021 | 750.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSETO DE ALAVANCA SELETORA DO CAMBIO DO FIAT DOBLO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACASMNI 8308 A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008237 | 28/12/2021 | 456.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008242 | 28/12/2021 | 542.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008243 | 28/12/2021 | 99.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00091753791472 | MARCIA REJANE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0008222 | 28/12/2021 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 28/12/2021 | 630.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADES ANCORAS E PSF'S CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 28/12/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0008246 | 28/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO-QUIMICA NA AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 28/12/2021 | 315.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008236 | 28/12/2021 | 708.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0008223 | 28/12/2021 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000052021. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008224 | 28/12/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042021. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 28/12/2021 | 105.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0008229 | 28/12/2021 | 1700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO PORTAL WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 28/12/2021 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SISTEMAS E SOFTWARES DO SETOR FINANCEIRO E PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008235 | 28/12/2021 | 408.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 28/12/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER EXECUTIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 28/12/2021 | 210.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM OS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDAS PELA MESMA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0008234 | 28/12/2021 | 1870.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000462021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 28/12/2021 | 47.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 28/12/2021 | 53.46 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 28/12/2021 | 250.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008238 | 28/12/2021 | 432.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 28/12/2021 | 61.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 46-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 29/12/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 29/12/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 29/12/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 29/12/2021 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008251 | 29/12/2021 | 1437.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9597 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008253 | 29/12/2021 | 1976.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFY 5916 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0008272 | 29/12/2021 | 2200.00 | 31794799000169 | WAGNER GARCIA TRAJANO 07355131478 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM PAINEIS EM LONA PERSONALIZACAO A CRITERIO DA ADMINISTRACAO ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS CORTINAS E ADERECOS NO INTERSETORIAL DA SEMANA DO BÊBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00016121651415 | GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A EQUIPE TECNICA DE PROJETOS DA PREFEITURA MUCIPAL DE APARECIDA NO PLANEJAMENTO ELABORACAO E ANALISE FINAL DOS CONTEuDOS ACOES E PRODUTOS A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIOPOR MEIO DE CONCORRÊNCIA DE EDITAIS PARA ANGARIAR RECURSOS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART . 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008283 | 29/12/2021 | 1636.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QSF 1773A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISSTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008276 | 29/12/2021 | 1503.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008254 | 29/12/2021 | 75.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTO - PLACA MOD 4515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008255 | 29/12/2021 | 4538.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN - PLACA QSG 4216 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008256 | 29/12/2021 | 4070.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SANDERO - PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008257 | 29/12/2021 | 4907.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA - PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008258 | 29/12/2021 | 5205.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN - PLACA RLS 1C18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 29/12/2021 | 116.18 | 00005950412486 | ULISSES VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 29/12/2021 | 116.18 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 29/12/2021 | 58.09 | 00003512051448 | DIOGO ROBINSOM DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/12/2021 | 929.44 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 08 OITO DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 14161926 DE NOVEMBRO E 0203 DE DEZEMBRO PARA JOAO PESSOAPB E 10 E 17 DE DEZEMBRO PARA CAMPINA GRANDEPM CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 29/12/2021 | 387.50 | 17792470000138 | MAIS IVECO- MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DAILY MINIBUS TIPO VAN PLACA RLS 1C18 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO SEU DOMICILIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000442021 | 0008275 | 29/12/2021 | 690.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA CG 125 PLACA MOD 4515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DISPENSA N° 000442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 29/12/2021 | 622.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE E ESCOLA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000442021 | 0008273 | 29/12/2021 | 690.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA CG 125 PLACA QSG 6737 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA N° 00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008277 | 29/12/2021 | 1062.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA LWL 4247 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008278 | 29/12/2021 | 2286.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PAC - PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008279 | 29/12/2021 | 1756.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA MERCEDES - PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008281 | 29/12/2021 | 3057.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PAC 2 CART A DISPOSOCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008282 | 29/12/2021 | 1677.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA PAC 2 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008290 | 29/12/2021 | 1062.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA MERCEDES - PLACA MNO 0A30 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008292 | 29/12/2021 | 50.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTO - PLACA QSG6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008293 | 29/12/2021 | 1760.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA BXF2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008294 | 29/12/2021 | 636.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR D20 PLACA QFF 0125 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008295 | 29/12/2021 | 1621.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008296 | 29/12/2021 | 1721.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ECO SPORTE PLACA TLB 8258 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008285 | 29/12/2021 | 2220.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0008271 | 29/12/2021 | 2200.00 | 31794799000169 | WAGNER GARCIA TRAJANO 07355131478 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM PAINEIS EM LONA PERSONALIZACAO A CRITERIO DA ADMINISTRACAO ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS CORTINAS E ADERECOS NO EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PREPARO DO SOLO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000442021 | 0008274 | 29/12/2021 | 690.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA CG 125 PLACA QSG 6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA N° 000442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008284 | 29/12/2021 | 54.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO - PLACA QFG 0670 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008286 | 29/12/2021 | 3396.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CARRO PIPA PLACA NQI 0582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008287 | 29/12/2021 | 3177.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E CART PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008289 | 29/12/2021 | 1148.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008291 | 29/12/2021 | 1118.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T175 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008262 | 29/12/2021 | 4000.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 8376 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008264 | 29/12/2021 | 3870.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7916 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008266 | 29/12/2021 | 4019.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7906 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008267 | 29/12/2021 | 3995.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7936 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008268 | 29/12/2021 | 4106.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSF 0046 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008269 | 29/12/2021 | 3976.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 9636 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008288 | 29/12/2021 | 1783.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA MNI 8308 A CARGO SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 624.097-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008311 | 30/12/2021 | 1436.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS MEDICOS SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021 E FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 30/12/2021 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMANTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0008329 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0008330 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DEZEMBRO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008320 | 30/12/2021 | 239.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA EMPAER - EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0008345 | 30/12/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008307 | 30/12/2021 | 1848.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS AUTOMOTORES HILUX OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008325 | 30/12/2021 | 43.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0008344 | 30/12/2021 | 1547.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021 E FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008315 | 30/12/2021 | 566.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0008336 | 30/12/2021 | 396.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008310 | 30/12/2021 | 36120.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008319 | 30/12/2021 | 88.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000112021 E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008324 | 30/12/2021 | 801.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS POCOS DE ABASTECIMENTOCOMUNIDADE ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021 E FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0008337 | 30/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEIL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0008339 | 30/12/2021 | 4062.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0008346 | 30/12/2021 | 494.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008305 | 30/12/2021 | 3755.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES VAN PLACA RLS 1C18 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008306 | 30/12/2021 | 2750.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA PLACA NQH 0222 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008308 | 30/12/2021 | 2969.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES SANDERO PLACA NQI 1702 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008309 | 30/12/2021 | 2779.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES SPIN PLACA QSG 4216 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008316 | 30/12/2021 | 622.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021 E FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008323 | 30/12/2021 | 549.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0008332 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0008338 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDEA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0008341 | 30/12/2021 | 3301.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADO A ACADEMIA DOS IDOSOS E UNIDADE SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008312 | 30/12/2021 | 299.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAuJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008313 | 30/12/2021 | 356.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008317 | 30/12/2021 | 1456.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008318 | 30/12/2021 | 561.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0008333 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0008340 | 30/12/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE N° 000032021. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0008342 | 30/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0008343 | 30/12/2021 | 234.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008314 | 30/12/2021 | 217.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008321 | 30/12/2021 | 41.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008327 | 30/12/2021 | 62.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0008328 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0008331 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0008334 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 30/12/2021 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1.273-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 30/12/2021 | 8685.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-RET DARF0. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 30/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 30/12/2021 | 2.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283.145-7. CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 30/12/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 09 DE 15 A FRANCIGLEIDE DE SOUSA DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A MESMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS PARA FINS DA TOTAL EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL N° 0800738-17.2020.15.03.71 EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO EM ANEXO ASSINADO PELAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008326 | 30/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOA CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000112021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0008335 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 31/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CC 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 31/12/2021 | 2869.18 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DE VALOR DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSO DO CONVENIO DA LEI ALDIR BLANC PARA PRESTACAO DE CONTAS FINAL DA CONTA 52.115-9. CONFORME COMUNICADO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024